目 录
第一部分 阳江市质量技术监督局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市质量技术监督局概况
一、主要职责
阳江市质量技术监督局（简称阳江市质监局）是负责全市标准化、计量、质量、认证认可、食品相关产品和特种设备安全监管、承担打假工作及执法监督职能的机构。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算，预算组成单位共两个，分别是：阳江市质监局机关和直属行政单位稽查分局。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：局机关内设9个科室：办公室（与机关党委办公室合署）、政策法规科、质量科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、人事教育科、科技与认证监管科、行政审批科；局机关在职人员46人，退休人员20人，直属行政单位稽查分局在职10人，退休人员0人。
第二部分 2018年部门预算表
|
|
|
|
表1 |
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称:阳江市质量技术监督局 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
1243.4 |
一、基本支出 |
1543.78 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
179 |
|
三、其他资金 |
117 |
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1360.4 |
本年支出合计 |
1722.78 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
362.38 |
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1722.78 |
支出总计 |
1722.78 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|||
|
|
表2 |
|
收入总体情况表 |
|
|
单位名称：阳江市质量技术监督局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
1243.4 |
|
一般公共预算拨款 |
1243.4 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
117 |
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
117 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1360.4 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1360.4 |
|
|
表3 |
|
支出总体情况表 |
|
|
单位名称：阳江市质量技术监督局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、基本支出 |
1543.78 |
|
工资福利支出 |
820.66 |
|
一般商品和服务支出 |
541.62 |
|
对个人和家庭的补助 |
63 |
|
其他资本性支出等 |
118.5 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
179 |
|
日常运转类项目 |
|
|
政府购买服务类项目 |
78 |
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
101 |
|
因公出国（境）项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
1722.78 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
1722.78 |
|
表4 |
||||
|
财政拨款收支总体情况表 |
||||
|
单位名称：阳江市质量技术监督局 |
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
|
一、一般公共预算 |
1243.4 |
一、一般公共预算 |
1243.4 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1243.4 |
本年支出合计 |
1243.4 |
|
|
|
|
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
||||||
|
单位名称：阳江市质量技术监督局 |
单位：万元 |
|||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
1243.4 |
1064.4 |
179 |
|||
|
[201]一般公共服务支出 |
910 |
731 |
179 |
|||
|
[20117]质量技术监督与检验检疫事务 |
910 |
731 |
179 |
|||
|
[2011701]行政运行 |
731 |
731 |
|
|||
|
[2011799]其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
179 |
0 |
179 |
|||
|
[208]社会保障和就业支出 |
105.3 |
105.3 |
|
|||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
105.3 |
105.3 |
|
|||
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
11.3 |
11.3 |
|
|||
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94 |
94 |
|
|||
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
42.9 |
42.9 |
|
|||
|
[21007]计划生育事务 |
16.6 |
16.6 |
|
|||
|
[2100799]其他计划生育事务支出 |
16.6 |
16.6 |
|
|||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
26.3 |
26.3 |
|
|||
|
[2101101]行政单位医疗 |
26.3 |
26.3 |
|
|||
|
[221]住房保障支出 |
155.7 |
155.7 |
|
|||
|
[22102]住房改革支出 |
155.7 |
155.7 |
|
|||
|
[2210201]住房公积金 |
77.8 |
77.8 |
|
|||
|
[2210202]购房补贴 |
77.9 |
77.9 |
|
|||
|
|
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称：阳江市质量技术监督局 |
单位：万元 |
|||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2018年预算 |
||
|
|
合计 |
1064.4 |
||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
798.3 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
190.9 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
353.6 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
47.7 |
||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
94 |
||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
26.3 |
||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
77.8 |
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
8 |
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
189.6 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
11.5 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
2 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.5 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.8 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
9 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
6 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
8 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
30 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.6 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
39.9 |
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2.5 |
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
8 |
||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
1 |
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
2 |
||
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
1 |
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
3.5 |
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
7 |
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
5 |
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
51.3 |
||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
18.5 |
||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
18.5 |
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
58 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.9 |
||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
40.5 |
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
16.6 |
||
|
|
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称：阳江市质量技术监督局 |
单位：万元 |
|||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2018年预算 |
||
|
|
合计 |
179 |
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
78 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
78 |
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||
|
[508]对企业补助 |
[312]对企业补助 |
101 |
||
|
[50599]其他对企业补助 |
[30399]其他对企业补助 |
101 |
||
|
|
表8 |
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：阳江市质量技术监督局 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|
|
行政经费 |
1023.9 |
|
|
“三公”经费 |
11.5 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
5 |
|
|
1、公务用车购置 |
0 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
6.5 |
|
|
|
|
|
|
注： |
|
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：阳江市质量技术监督局 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：阳江市质量技术监督局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出项目类别 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
阳江市质量技术监督局 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1543.78 |
1064.4 |
1064.4 |
|
|
|
479.38 |
|
[301]工资福利支出 |
820.66 |
798.3 |
798.3 |
|
|
|
22.36 |
|
[302]商品和服务支出 |
541.62 |
189.6 |
189.6 |
|
|
|
352.02 |
|
[310]资本性支出 |
118.5 |
18.5 |
18.5 |
|
|
|
100 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
63 |
58 |
58 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||||
|
单位名称：阳江市质量技术监督局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
支出项目类别 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
阳江市质量技术监督局 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
179 |
179 |
179 |
|
|
|
|
|
|
|
制订陶瓷刀国际标准 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
制订陶瓷刀国际标准，为本市陶瓷刀行业发展夯实基础。 |
|
|
食品相关产品与工业产品抽查检验 |
48 |
48 |
48 |
|
|
|
|
对我市食品相关产品及工业产品进行抽查监督检验和行政执法检测检验，查处不合格产品，提升我市产品质量。 |
|
|
特种设备监督抽查经费 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
开展特种设备安全风险隐患排查整治，保障群众人身财产安全。 |
|
|
技术标准战略经费 |
61 |
61 |
61 |
|
|
|
|
实施技术标准化战略，提升我市产品质量和市场竞争力。 |
|
|
广东省名牌产品获证企业奖励经费 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
实施名牌带动战略，培育广东省名牌产品，对获得广东省名牌产品的企业进行奖励。 |
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算1360.4万元，比上年增加131.4万元，增长10.7%，主要原因是在职人员经费、项目经费有所增加；支出预算1722.78万元，与上年相比减少379.12万元，下降18%，主要原因是上年度预算包含的筹建广东省质量监督不锈钢复合材料检验站（阳江）经费已清算完毕。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排71.5万元，比上年增加30万元，增长72.3%，主要原因是现有公务用车老化，无法满足日常应急通讯及稽查执法等业务用车需要，本年度需处置更新公务用车一辆，需增加公务用车购置费30万元。其中：因公出国（境）费20万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费45万元，比上年增加30万元，增长200%，主要原因是需增加公务用车购置费30万元；公务接待费6.5万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排189.3万元，比上年增加35.6万元，增长23.16%，主要原因是在职人员有所增加。其中：办公费11.5万元，印刷费2万元，邮电费6万元，差旅费30万元，会议费2.5万元，福利费0.6万元，日常维修费5万元，一般设备购置费18.5万元，办公用房水电费9.8万元，办公用房物业管理费8万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排132.5万元，其中：货物类采购预算120.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆占有使用情况为：车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。此外，我局还有停用的公车改革封存待处置车辆2辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门财政预算安排项目支出179万元，共5个项目，实现绩效目标全覆盖，其中：项目1为制订陶瓷刀国际标准，预算金额20万元，绩效目标是：制订陶瓷刀国际标准，为本市陶瓷刀行业发展夯实基础；项目2为食品相关产品与工业产品抽查检验，预算金额48万元，绩效目标是：对我市食品相关产品及工业产品进行抽查监督检验和行政执法检测检验，查处不合格产品，提升我市产品质量；项目3为特种设备监督抽查经费，预算金额10万元，绩效目标是：开展特种设备安全风险隐患排查整治，保障群众人身财产安全；项目4为技术标准战略经费，预算金额61万元，绩效目标是：实施技术标准化战略，提升我市产品质量和市场竞争力；项目5为广东省名牌产品获证企业奖励经费，预算金额40万元，绩效目标是：实施名牌带动战略，培育广东省名牌产品，对获得广东省名牌产品的企业进行奖励。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十九）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）：指单位用于开展业务工作及其他工作的各项支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于归口管理的离退休人员的离退休经费支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构支出和计划生育服务支出以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗费（款）行政单位医疗费（项）：指单位用于集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位用于按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
