目 录

 

第一部分   阳江市质量技术监督局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分   阳江市质量技术监督局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江市质量技术监督局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   阳江市质量技术监督局概况

（一）部门主要职责

阳江市质量技术监督局（简称阳江市质监局）是负责全市标准化、计量、质量、认证认可、食品相关产品和特种设备安全监管、承担打假工作及执法监督职能的机构。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算，预算组成单位共两个，分别是：阳江市质监局机关和直属行政单位稽查分局。

局机关内设9个科室：办公室（与机关党委办公室合署）、政策法规科、质量科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、人事教育科、科技与认证监管科、行政审批科。

  

 

第二部分  阳江市质量技术监督局2016年部门决算表

 

 

 

 

收入决算表
									公开02表
部门：阳江市质量技术监督局									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1708.30	1523.70					184.55
201			一般公共服务支出	953.46	768.92					184.55
20117			质量技术监督与检验检疫事务	952.56	768.01					184.55
2011701			行政运行	588.56	588.56
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	364.00	179.45					184.55
20199			其他一般公共服务支出	0.91	0.91
2019999			其他一般公共服务支出	0.91	0.91
206			科学技术支出	43.00	43.00
20601			科学技术管理事务	43.00	43.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	43.00	43.00
208			社会保障和就业支出	152.31	152.31
20805			行政事业单位离退休	152.31	152.31
2080501			归口管理的行政单位离退休	152.31	152.31
210			医疗卫生与计划生育支出	32.42	32.42
21005			医疗保障	20.47	20.47
2100501			行政单位医疗	20.47	20.47
21007			计划生育事务	11.95	11.95
2100799			其他计划生育事务支出	11.95	11.95
215			资源勘探信息等支出	450.00	450.00
21502			制造业	450.00	450.00
2150299			其他制造业支出	450.00	450.00
221			住房保障支出	77.07	77.07
22102			住房改革支出	77.07	77.07
2210201			住房公积金	51.93	51.93
2210203			购房补贴	25.14	25.14

 

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：阳江市质量技术监督局								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1106.41	901.33	205.08
201			一般公共服务支出	801.62	639.74	161.88
20117			质量技术监督与检验检疫事务	800.71	639.74	160.97
2011701			行政运行	588.56	588.56
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	212.15	51.18	160.97
20199			其他一般公共服务支出	0.91		0.91
2019999			其他一般公共服务支出	0.91		0.91
206			科学技术支出	43.00		43.00
20601			科学技术管理事务	43.00		43.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	43.00		43.00
208			社会保障和就业支出	152.31	152.31
20805			行政事业单位离退休	152.31	152.31
2080501			归口管理的行政单位离退休	152.31	152.31
210			医疗卫生与计划生育支出	32.42	32.22	0.20
21005			医疗保障	20.47	20.47
2100501			行政单位医疗	20.47	20.47
21007			计划生育事务	11.95	11.75	0.20
2100799			其他计划生育事务支出	11.95	11.75	0.20
221			住房保障支出	77.07	77.07
22102			住房改革支出	77.07	77.07
2210201			住房公积金	51.93	51.93
2210203			购房补贴	25.14	25.14

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：阳江市质量技术监督局								单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1523.71	一、一般公共服务支出	31	768.92	768.92	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36	43.00	43.00	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	152.31	152.31	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	32.42	32.42	0	0
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	77.07	77.07	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1523.71	本年支出合计	77	1073.71	1073.71	0	0
年初财政拨款结转和结余	26	135.99	年末结转和结余	79	585.99	585.99
一、一般公共预算财政拨款	27	135.99		80
二、政府性基金预算财政拨款	28			81
三、国有资本经营预算拨款	29			82
总计	30	1659.70	总计	83	1659.70	1659.70	0	0

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳江市质量技术监督局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1073.71	899.70	174.01
201	一般公共服务支出	768.92	638.11	130.81
20117	质量技术监督与检验检疫事务	768.92	638.11	129.90
2011701	行政运行	588.56	588.56
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	179.45	49.55	129.90
20199	其他一般公共服务支出	0.91		0.91
2019999	其他一般公共服务支出	0.91		0.91
206	科学技术支出	43.00		43.00
20601	科学技术管理事务	43.00		43.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	152.31	152.31
20805	行政事业单位离退休	152.31	152.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.31	152.31
210	医疗卫生与计划生育支出	32.42	32.22	0.20
21005	医疗保障	20.47	20.47
2100501	行政单位医疗	20.47	20.47
21007	计划生育事务	11.95	11.75	0.20
2100799	其他计划生育事务支出	11.95	11.75	0.20
221	住房保障支出	77.07	77.07
22102	住房改革支出	77.07	77.07
2210201	住房公积金	51.93	51.93
2210203	购房补贴	25.14	25.14

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：阳江市质量技术监督局					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	459.17	302	商品和服务支出	193.47
30101	基本工资	149.70	30201	办公费	5.71
30102	津贴补贴	257.62	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	13.56	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	27.53	30204	手续费	0.29
30106	伙食补助费		30205	水费	2.36
30107	绩效工资		30206	电费	34.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	30207	邮电费	11.12
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	7.25	30209	物业管理费	0.42
303	对个人和家庭的补助	231.54	30211	差旅费	17.57
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	145.90	30213	维修（护）费	7.63
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费	1.00
30305	生活补助	0.30	30216	培训费	3.78
30306	救济费		30217	公务接待费	3.50
30307	医疗费	6.50	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.58
30311	住房公积金	52.47	30227	委托业务费	12.37
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.44
30313	购房补贴	25.51	30229	福利费	15.08
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	36.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15.82
			310	其他资本性支出	15.52
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	15.52
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		690.71	公用经费合计		208.99

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：阳江市质量技术监督局										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50		6.00		6.00	6.50	9.50		6.00		6.00	3.50

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：阳江市质量技术监督局						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

 

第三部分   阳江市质量技术监督局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况。

阳江市质量技术监督局2016年度总收入1708.26万元，其中本年收入1708.26万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1523.71万元，比上年决算数增加333万元，增长28%。主要原因是增拨了项目经费。

2．其他收入184.55万元，比上年决算数增加4.4万元，增长2.45%。主要原因是省质监局增拨了项目经费。

（二）年度支出总体情况。

阳江市质量技术监督局2016年度总支出1106.41万元，其中本年支出1106.41万元。具体情况如下：

1.    一般公共服务（类）支出801.62万元，主要用于应急及整顿规范市场秩序、第二届市政府质量奖、食品相关产品工业产品抽样抽查等项目支出和机关日常运行，比上年决算数减少308.25万元，下降27.73%，主要原因是质监管理体制改革，部门预算由省质监局拨款变为市财政拨款，经费统计口径发生变化。

2.科学技术支出（类）支出43万元，主要支出项目是市刀剪机械制造业发展，为本年度新增专项资金。

3.社会保障和就业支出（类）支出152.31万元，比上年决算数增加15.46万元，增加15.46%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出32.42万元，比上年决算数增加32.42万元。

5.住房保障支出（类）支出77.07万元，比上年决算数增加77.07万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明。

阳江市质量技术监督局2016年度财政拨款收入合计1523.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1523.71万元，比年初预算数增加623.01万元，增长69.17%；主要原因是增拨了项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明。

阳江市质量技术监督局2016年度财政拨款支出合计1073.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1073.71万元，比年初预算数增加173.01万元，增长17.21%；主要原因是人员经费和日常公用经费比预算数都有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）768.92万元，主要用于机关日常运行和第二届市政府质量奖、食品相关产品工业产品抽样抽查等项目经费的支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 0.91万元，主要用于专项资金项目评审验收；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）43万元，主要用于支持我市刀剪机械制造业发展；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）152.31万元，主要用于退休人员退休费等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）20.47万元，主要用于在职人员医疗费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）11.95万元，主要用于计划生育事项的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）77.07万元，主要用于购房补贴和住房公积金的支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

阳江市质量技术监督局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成预算12.5万元的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算6.5万元的53.85%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行国内公务接待和公务用车改革的有关规定，按规定开支各类公务接待费和车辆运行维护费支出。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少10.2万元，下降51.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.28万元，下降60.73%；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降20.45%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车保有量减少，节约有关开支；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行国内公务接待的相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占63.16%；公务接待费支出3.5万元，占36.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出6万元，2016年局机关单位公务用车保有量为6辆，其中2辆由于公车改革处于封存状态，主要用于日常执法监督和业务交流。

3.公务接待费支出3.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关发生国内接待31次，接待人数共330人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出209万元，比上年增加142.54万元，增长214.47%。主要原因是：质监体制下放改革，机关经费变为市财政拨款，统计口径发生变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额13.5万元，其中：政府采购货物支出13.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年度本部门共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出172.9万元，其中：项目1为食品相关产品与工业产品抽查检验，项目金额47.6万元，绩效目标是：对辖区内的食品相关产品与工业产品进行监督检验，保障人民群众人身、财产安全；项目2为第二届市政府质量奖经费，项目金额60万元，绩效目标是：实施名牌带动战略，培育优秀质量产品，对获得优秀产品的企业进行奖励；项目3为实施技术标准战略补贴资金，项目金额22.3万元，绩效目标是：实施技术标准战略，提升我市产品质量和市场竞争力；项目4为市刀剪机械制造业发展专项资金，项目金额43万元，绩效目标是：促进本地区刀剪机械制造业健康发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 十九、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）：指单位用于开展业务工作及其他工作的各项支出。

二十、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指单位用于其他一般公共服务支出。

二十一、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指单位用于其他科学技术管理事务支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于归口管理的离退休人员的离退休经费支出。

 二十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗费（项）：指单位用于集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:指单位用于其他计划生育事务支出。

 二十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位用于按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十七、资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：指单位用于筹建广东省质量监督不锈钢复合材料检验站（阳江）支出。