阳江市人民政府办公室2023年部门
整体支出绩效自评报告
部门名称:阳江市人民政府办公室
联系电话:0662-2331327
一、部门基本情况
(一)部门整体概况
阳江市人民政府办公室是协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构。
1. 部门职能
(1)负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作,草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件;负责市人民政府重大活动和各类会议的组织安排。
(2)起草《政府工作报告》。
(3)根据市人民政府的工作部署和市人民政府领导同志的指示,组织开展调查研究,及时反映情况,提出建议,为市人民政府领导同志提供决策参考。
(4)协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件,协调、督促相关应急管理工作。
(5)组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。
(6)收集报送省人民政府、市政府领导同志参阅的信息资料,协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。
(7)检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
(8)负责市人民政府信息公开工作,指导、协调全市政府信息公开工作。
(9)根据市领导的批示,组织协调市人民政府有关部门、中央和省驻阳江单位、驻军等关系,对有关问题提出处理意见。
(10)办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
2. 内设机构构成
根据阳江市人民政府办公室内设秘书科、综合科、市政府研究室、建议提案科、信息科、市政府督查室、政务公开科、行政科、党务人事科、职能转变协调科等10个科室。
3. 人员编制构成
机关行政编制55名,工勤编制6名,合同制职员2人,编制数共63名。
(二)年度总体工作和重点工作任务
2023年年度总体工作是按照市委、市政府的工作以及任务安排积极开展。
(三)部门整体支出情况
阳江市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款收入2163.6万元,一般公共预算财政拨款支出2131.7万元;2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.19万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费支出9.05万元;公务接待费支出0.14万元;日常公用经费支出405.1万元。
(四)部门整体支出绩效目标
我办紧紧围绕市委、市政府的中心工作部署,坚持守正创新,主动作为,积极发挥统筹协调、参谋助手、督促检查,服务保障等作用,顾大局、履好责,厉行节约,牢固树立过紧日子思想,努力实现2023年全年部门整体支出绩效目标。
二、绩效自评结论
根据《市级部门整体支出绩效指标自评得分表》,我办市级部门整体支出绩效指标自评得分100分。我办严格按照工作任务的部署,全面、按时完成各项任务工作,有效促进部门职责及项目工作的各项绩效目标的实现,项目绩效目标整体完成情况良好,各项量化指标按计划推进;项目效益方面,项目资金使用严格执行财政部门支出管理的有关规定,确保按进度完成预算执行目标,保障各项工作顺利开展,有效提高资金使用效益。
三、绩效自评分析
(一)履职效能
1. 整体效能。
我办按照年初制定的工作计划,结合年初市财政局批复的部门整体支出绩效目标申报表,2023年办公室部门整体支出绩效目标产出指标完成情况良好,以及较好地完成部门整体支出绩效目标效益指标,2023年预算数为2163.7万元,决算数为2131.7万元。部门预算资金支出率达98.53%。
2. 专项效能。
我办项目经费有:(1)督查经费(2)建议提案工作经费(3)《阳江市人民政府公报》编印经费 (4)专项运转类经费 (5)领导办公经费(6)中海阳江项目经费,每笔经费做好事前申请使用计划,使用合理合规,管理到位。
(二)管理效率
1. 预算编制。
(1)预算编制合理性及规范性
我办算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求;部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配;专项资金编制细化程度合理,功能分类和经济分类编制准确,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题和项目之间频繁调剂;部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整。
我办按照市财政部门2023年度有关预算编制的原则达到规范、完整、细致的要求。预算编制符合2023年度市财政部门印发的预算编制工作方案、通知和有关制度要求;按要求做好项目库工作,符合项目库入库管理、评审管理等要求;项目支出能按要求细化到具体用款单位和具体执行项目。
(2)目标设置情况
我办所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,能反映和评价我办设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性;我办按要求设置并申报部门整体绩效目标及项目绩效目标,做到覆盖全面、内容完整;我办依据整体绩效目标对所设定的绩效指标进行清晰、细化、可量化,能反映和考核我办整体绩效目标的明细化情况。
2. 预算执行。
(1)制度管理
我办制定并严格执行相应的财政资金管理、财务管理、预算绩效管理制度和项目管理制度以及实施方案或计划。我办认真积极开展预算绩效管理工作,完善管理制度建设,提高部门预算绩效管理意识,让部门绩效管理渗透到使用各项资金的业务科室工作中,以绩效结果为导向使各项资金达到最大化的利用。
(2)资金管理
我办能严格按照资金管理、费用标准、支付有关制度规定进行支付资金,按要求开展政府采购工作,按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,做到预决算管理的公开透明。
(3)项目管理
我办在项目准备、实施、监管等方面严格按照项目资金管理有关规定执行,规范管理在项目实施过程的支出,利用资金使用管理和绩效运行监控机制,按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施监管。
(4)资产管理
我办认真落实执行资产管理有关要求,合理配置、使用和管理本单位资产,行政科负责对资产管理进行指导和监督,对纳入政府采购范围的资产进行统一购置,专人负责资产的日常工作,并按规定对所管资产进行管理使用。
3. 信息公开。
我办预决算公开和绩效信息公开由市机关事务局负责,做到公开及时、全面、合规。
4. 绩效管理。
我办能严格执行绩效管理制度,绩效结果应用良好。
5. 采购管理。
我办严格执行采购管理制度,品目范围内一律在广东政府采购智慧云平台采购,合同签订时效性强,有履约,有验收报告。采购后及时公开采购信息。
6. 资产管理。
我办为加强资产管理、规范资产管理行为,制定了合法、合规、完整的相关管理制度并得到有效执行,促进了职责履行和绩效目标任务完成。我办的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,资产账务管理合规,账实相符。我办2023年实际在用固定资产总额为330.27万元,所有固定资产总额为330.27万元,固定资产利用率100%。
7. 运行成本。
我办2023年公用经费预算数为405.1万元,决算数373.2万元,严格控制在预算数范围内;2023年“三公”经费较2022年下降71%。
四、存在的问题、原因分析及改进措施
发现的问题及原因主要是:一是业务水平有待提高,二是预算编制数欠精准。下一步改进措施主要是:将进一步加强业务培训,提升业务水平;完善预算编制的事前、事中、事后监督机制。
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