市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：阳江市退役军人事务局

填报人姓名：关晨曦

填报日期：2023年5月25日                    

阳江市财政局制

2023年

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

我局属市政府直属行政单位，为财政全额拨款单位，主要职能为贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作，负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等。

我局内设6个职能科室，包含中共阳江市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、办公室、思想政治工作与权益维护科、移交安置与就业创业科、优抚褒扬纪念科、双拥工作科；设立两个下属单位，包括阳江市退役军人服务中心和阳江市军队离休退休干部休养所。

本单位局机关人员编制22人、市退役军人服务中心人员编制14人和市军队离休退休干部休养所人员编制5人，局机关实有在职人员22人、市退役军人服务中心实有在职人员12人和市军队离休退休干部休养所人员实有在职人员4人。下属事业单位阳江市退役军人服务中心，属公益一类事业单位，无独立银行账户，与局机关合并会计核算。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.走访服务工作。全年走访慰问服务对象32538人次，解决服务需求538项，其中党的二十大召开期间走访慰问23560人。退役军人事务、残联、工会、银行等部门合力联动，开展“大帮扶”，为服务对象协调解决了一批住房难、就业难、就医难问题，其中为578名困难优抚对象发放医疗救助资金167万元，累计为210名退役军人争取省应急救助资金478.3万元。实现全市四级服务保障体系法律援助全覆盖，全年为486名退役军人（优抚对象）解决法律问题521宗。“八一”前隆重表彰10名“阳江市最美退役军人”，凝聚全社会尊崇退役军人氛围。组织发动退役军人1200多人次参与一线抗击新冠疫情，邀请130多名退役军人（优抚对象）代表参加党委、政府重大庆典活动，把荣立二等功以上奖励的军人载入地方志，为15名获三等功以上的现役军人送喜报，弘扬退役军人“离军不离党、退役不褪色”的正能量。

2.安置与就业创业工作。提前1个月高质完成省下达4名转业军官、28名转业士官的安置接收任务，实现了安置单位、部队和退役军人“三满意”。在全省率先开展转业士官适应性培训，工作经验在《中国国防报》推介。抓好退役军人现代学徒制工作，退役军人事务、教育部门联合完成退役军人现代学徒制试点申报工作，121名退役军人成功入学。成功举办“工行杯”阳江市首届退役军人创业创新大赛。

3.优抚褒扬纪念工作。出台阳江市军人军属、退役军人和其他优抚对象基本优待目录实施办法和退役军人帮扶解困实施细则，不断规范优待抚恤工作机制。实行优抚对象医疗“一站式” 即时结算服务，为全市参战、烈属等重点优抚对象购买城乡医疗保险。抓好零散烈士墓迁移集中保护工作，保护率由52%提升至97.6%。全面启动烈士英名录编撰工作。

4.双拥工作。召开市委议军会、双拥工作联席会议，领导小组主要领导亲自推动部署落实，每年安排一定数量事业编制专门用于随军随调家属就业安置，解决28名军人子女入学问题，切实解决了部队官兵 “后路”“后院”“后代” 问题。做好驻训部队保障，协调相关企业免收部队超亿元费用，解决驻阳部队建设用地和营区生活环境设施建设等一批实际困难，全年组织拥军慰问团100多个，共发放慰问金及慰问品880多万元。举办“爱我国防”演讲比赛，开展“传承使命 守望忠诚”爱国拥军公益摄影和“情系边海防”拥军优属活动，推动“关爱功臣行动”活动深入开展，为276名重点优抚对象上门体检，走访慰问104名现役军人家庭。

（三）部门整体支出情况

2022年一般公共收入年初预算数为1727万元，其中基本支出791.9万元和项目支出935.1万元，一般公共收入决算数为2650.36万元，其中基本支出1046.61万元和项目支出1603.75万元，决算数与预算数存在差异的原因：一是基本支出中人员经费存在差异；二是项目支出统计口径存在差异，决算数包含了军转干部生活补助经费。

三公经费年初预算数9.8万元，决算数5.61万元，我局落实过“紧日子”的原则，厉行节约，严控三公经费支出。

（四）部门整体支出绩效目标

根据我局基本职能，完成了2022年部门整体支出绩效目标，顺利推进走访慰问、双拥、优抚、安置、就业创业、教育培训、退役军人服务等工作，准确、及时发放军转干部生活补助和优抚对象抚恤金，对优抚对象进行医疗救助和生活救助。

二、绩效自评结论

我局对2022年整体支出绩效目标完成情况良好，兼顾了预算执行情况和资金使用效益，履行了职责的经济性、效率性、效果性和公平性，自评分数100分。

三、绩效自评分析

（一）预算编制情况

1.预算编制合理性及规范性。

我局根据当年度的财政工作安排，合理、规范地编制了2022年预算。由办公室统筹部门预算的组织、管理和实施。基本支出由办公室编制预算和统筹安排；专项支出由项目主办科室或单位配合办公室进行预算编制、组织实施和资金管理。

2.目标设置情况。

我局的目标设置紧密围绕我局的基本职能和年度工作任务，覆盖优抚、褒扬纪念、走访慰问、双拥、安置、就业创业、教育培训、退役军人服务等重点工作。

（二）预算执行情况

1.制度管理。

我局的内控管理落实到预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、建设项目管理和合同管理等方面，严控关键风险点。

预算管理属于内控管理的组成部分，实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，根据财政部门的预算工作安排，由办公室统筹部门预算的组织、管理和实施。我局各项收入和支出均纳入预算统一管理，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。通过对预算执行的动态监控，进一步优化支出结构，厉行节约，压缩一般性支出，切实保障各项重点的项目支出；从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低形成运行成本。

2.资金管理。

我局严格执行财务制度，严守各项财经法规和严肃财经纪律，财务支出合法合规，对专项资金进行台账管理，严格执行政府采购制度，部门预算支出完成率达100%，并按规定及时公开预、决算信息。

3.项目管理。

2022年无建设项目。

4.资产管理。

资产管理包括对流动资产、固定资产和无形资产的管理，遵循“权属清晰、安全完整、风险控制、注重绩效”的原则，各项资产做到账实相符、账账相符。固定资产的采购严格按照部门预算执行，资产实物管理、资产配置、资产使用、资产转移和资产处置按有关制度执行，定期对资产实行清查盘点。

（三）预算使用效益

1.经济性。

我局严控“三公经费”及公用经费支出，厉行节约，应压尽压。

2.效率性。

我局完成了本年度部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标，并完成了市委市政府、人大和上级部门下达或交办的重点工作任务。

3.效果性。

我局的部门整体绩效目标和项目绩效目标完成情况良好，带来了积极的社会效益。

4.公平性。

我局对信访对象和服务对象反映的意见问题及时进行回复，当年信访办理回复率达100%。

四、存在的问题、原因分析及改进措施

下一步，我局将继续加强制度建设，不断完善内控制度，利用强有力的制度来支撑预算编制、执行和提高预算使用效益。日常工作中，加强财务报销审核，对日常开支从必要性和效益性双维度审核，对专项资金开展预算执行和绩效管理“双监控”，对于非必要开支一律不予审批，从关口把控，节省开支。同时，在优化制度的基础上，加强干部职工思想建设，提倡干部职工节约用水、用电、用纸，营造厉行节约的浓厚氛围。

五、其他需要说明的情况

无。