阳江市江城区财政局局长 阮敏

 

各位代表：

　  受区人民政府的委托，我向大会报告江城区2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一、2013年预算执行情况

2013年，全区各级政府及其财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常务委员会的监督支持下，深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，认真落实科学发展观，紧紧围绕区的中心工作，力求提速增效，狠抓增收节支，注重优化运用，实现了地方公共财政预算收入超5亿元的重大跨越，较好地完成了区七届人大三次会议通过的预算，有力地促进了全区经济社会又好又快发展。

（一）财政收入方面

据快报统计(以下2013年财政收支数均为快报数)，2013年全区地方公共财政预算收入50197万元，完成年度预算的125.18%，比上年收入34889万元增收15308万元，增长43.88%。其中：镇级公共财政预算收入1179万元，完成年度预算的87.91%，比上年收入1082万元增收97万元，增长8.96%。全区主要收入项目是：

1、税收收入26479万元，完成年度预算的96.78%，比上年增收 4586万元，增长20.95%。其中：镇级税收收入1017万元，完成年度预算的80.71%，比上年增收3万元，增长0.3%。

2、非税收入23718万元，完成年度预算的186.17%，比上年增收10722万元，增长82.5%。其中：

（1）专项收入953万元，完成年度预算的100.32%，比上年增收34万元，增长3.7%。

（2）行政事业性收费收入10636万元，完成年度预算的123.86%，比上年增收2497万元，增长30.68%。

（3）罚没收入992万元，完成年度预算的190.77%，比上年减收351万元，下降26.14%。

（4）国有资本经营收入8235万元，为年度预算的15倍，比上年增收8106万元，增长63倍。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入2230万元，完成年度预算的117.37%，比上年增收54万元，增长2.48%。

（6）其他收入672万元，完成年度预算的268.8%，比上年增收382万元，增长131.72%。

（二）财政支出方面

2013年全区公共财政预算支出134938万元，完成年度预算的260.36%,比上年支出134828万元增支110万元，增长0.08%。其中：镇级公共财政预算支出5087万元，完成年度预算的161.65%，比上年支出4035万元增支1052万元，增长26.07%。全区主要支出项目是：

1、一般公共服务11039万元，完成年度预算的95.75%，比上年增支1496万元，增长15.68%。主要原因是政府发展经济等相关事务和执行全区统一津补贴支出增加。

2、国防170万元,完成年度预算的 105.59%，比上年增支95万元，增长126.67%。

3、公共安全3249万元，完成年度预算的204.73%，比上年增支911万元，增长38.96 %。主要原因是上级公共安全转移支付补助增加。

4、教育38993万元，完成年度预算的244.18%，比上年减支16991万元，下降30.35%。下降原因主要是2012年市一次性补助我区29118万元造成影响，剔除此因素今年增支12127万元，增长45.14%。增支原因一是加大对教育创强建设的资金投入;二是提高教职工津补贴和教师考核增资；三是加大校舍等基础设施建设资金投入。

5、科学技术1185万元，完成年度预算的174.26%，比上年增支297万元，增长33.45%。主要原因是加大对招商引资工作支持。

6、文化体育与传媒1383万元，完成年度预算的266.47%，比上年增支30万元，增长2.22%。

7、社会保障和就业20245万元，完成年度预算的217.99%，比上年增支183万元，增长0.91%。

8、医疗卫生17729万元，完成年度预算的478.77%，比上年增支281万元，增长1.61%。

9、城乡社区事务854万元，完成年度预算的389.95%，比上年增支159万元，增长22.88%。主要原因是镇(街道)执行全区工作人员统一津补贴的支出增加。

10、农林水事务33539万元，为年度预算的21倍，比上年增支11036万元，增长49.04%。主要原因是省财政加大对我区农林水项目的补助投入以及2013年石油价格财政补贴标准比上年有所提高。

11、其他支出4239万元，完成年度预算的85.6%，比上年增支3682万元，增长6倍。

2013年全区地方公共财政预算收入50197万元，加上级补助收入88704万元、上年结余66万元和省批复决算补助2047万元，总计收入141014万元。全区地方公共财政预算支出134938万元，加上解支出等6010万元,总计支出140948万元，收支相抵结余66万元。

（三）区本级财政收入(含岗列、城西、中洲、白沙街道办事处)

2013年区本级地方公共财政预算收入49018万元，完成年度预算的126.47%，比上年增收15211万元，增长44.99%。主要收入项目是：

1、税收收入25462万元，完成年度预算的97.56%，比上年增收4583万元，增长21.95%。

2、非税收入23556万元，完成年度预算的186.07%，比上年增收10628万元，增长82.21%。其中：

（1）专项收入953万元，完成年度预算的100.32%，比上年增收34万元，增长3.7%。

（2）行政事业性收费收入10474万元，完成年度预算的123.12%，比上年增收2403万元，增长29.77%。

（3）罚没收入992万元，完成年度预算的190.77%，比上年减收351万元，下降26.14%。

（4）国有资本经营收入8235万元，为年度预算的15倍，比上年增收8106万元，增长63倍。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入2230万元，完成年度预算的117.37%，比上年增收54万元，增长2.48%。

（6）其他收入672万元，完成年度预算的268.8%，比上年增收382万元，增长131.72%。

（四）区本级财政支出（含岗列、城西、中洲、白沙街道办事处）

2013年区本级公共财政预算支出129851万元，完成年度预算的266.74%，比上年支出130566万元减支715万元，下降0.55%（下降原因主要是2012年市一次性补助我区29118万元造成的影响）。主要支出项目是：

1、一般公共服务9952万元，完成年度预算的91.05%,比上年增支954万元，增长10.6%。

2、国防168万元，完成年度预算的104.35%，比上年增支95万元，增长130.14%。

3、公共安全3249万元，完成年度预算的204.73%，比上年增支914万元，增长39.14%。

4、教育36907万元，完成年度预算的251.53%，比上年减支17258万元，下降31.86%。下降原因主要是2012年市一次性补助我区29118万元造成的影响，剔除此因素今年增支11860万元，增长47.35%。

5、科学技术1185万元，完成年度预算的174.26%，比上年增支297万元，增长33.45%。

6、文化体育与传媒1383万元，完成年度预算的266.47%，比上年增支33万元，增长2.44%。

7、社会保障和就业19621万元，完成年度预算的226.86%，比上年增支603万元，增长3.17%。

8、医疗卫生17319万元，完成年度预算的523.39%，比上年增支 20万元，增长0.12%。

9、城乡社区事务854万元，完成年度预算的389.95%，比上年增支194万元，增长29.39%。

10、农林水事务32856万元，为年度预算的22倍，比上年增支10797万元，增长48.95%。

11、其他支出4075万元，完成年度预算的82.66%，比上年增支3519万元，增长6倍。

（五）政府性基金预算收入方面

2013年全区政府性基金预算收入33375万元，比上年17712万元增收15663万元，增长88.43%。主要收入项目是：

1、地方教育附加收入395万元，比上年增收32万元，增长8.8%。

2、文化事业建设费收入13万元，比上年减收47万元，下降78.33%。

3、残疾人就业保障金收入146万元, 比上年增收19万元，增长14.96%。

4、国有土地使用权出让收入31986万元, 比上年增收15174万元，增长90.26%。

（六）政府性基金预算支出方面

2013年全区政府性基金预算支出31047万元，比上年21617万元增支9430万元，增长43.62%。主要支出项目是：

1、教育194万元,比上年减支556万元，下降74.13%。主要原因是上级财政每年补助项目有所不同影响。

2、城乡社区事务30656万元，比上年增支11842万元，增长62.94%。

3、其他支出61万元，比上年减支488万元，下降88.89%。主要原因是上级财政每年补助项目有所不同影响。

2013年全区政府性基金预算收入33375万元，加上上级补助和调入资金等3536万元，总计收入36911万元；全区政府性基金支出　 31047万元，加上解支出864万元，结转下年支出4938万元,总计支出36849万元，收支相抵结余62万元。

一年来，我们着重抓了以下几方面工作：

——狠抓收入管理，财政实力跃上新台阶。2013年，受复杂经济形势和营改增政策调整等因素影响，我区财政面临较大增收压力。为完成全年收入任务，全区各级财税部门把组织收入作为第一要务，开拓思路，克服困难，密切联动，强化征管，应收尽收，地方公共财政预算收入突破5亿元大关，比上年增长43.88%，增幅为建区以来最高，在全市各县（区）中排行前列。为弥补我区自身财力不足，我们积极向上级部门争取了各项资金约8.8亿元。

——服务中心大局，经济发展呈现新活力。立足培育重点税源，紧紧围绕工业强区发展战略，大力支持重点项目建设，拨付银岭科技产业园、环保工业园、奕垌工业园、上东新城、中洲新城、漠阳江东河大桥等重点项目资金约4.3亿元。立足拉动内需刺激消费，落实积极财政政策，补贴下乡家电7520台，补贴资金250万元；补贴下乡摩托车701辆，补贴资金37万元。立足保障好招商引资，共投入经费225万元。立足推进城镇化，大力支持中心镇建设，积极配合好区推进征地工作。

——突出重点保障，民生事业得到新发展。面对政策性增支因素较多，收支矛盾比较突出的情况，严格预算管理执行，调整优化支出结构，注重资金运用绩效，使政权运转、津补贴“托低”、民生事业三大块得到了有力保障。其中民生投入11.25亿元，比上年增长26.4%，占总支出的比重达85.62%。以教育创强为重点的教育投入38993万元，比上年增支12127万元，增长45.14%。农林水事务支出33539万元，比上年增支11036万元，增长49.04%。农资综合直补、种粮直补、石油价格改革等补贴资金支出2.13亿元。社会保障和就业支出20245万元，比上年增支183万元。医疗卫生支出17729万元，比上年增支281万元。另外，大力支持区文化体育事业发展，筹资建设了区文化馆、图书馆。

——加强财政监管，资金绩效得到新提高。严格政府投资项目资金审核，共审核项目218项，送审金额34719万元，审定32648万元，核减金额2071万元。严格政府采购把关，实施政府采购项目112宗，采购预算资金1079.3万元，实际采购资金959.7万元，节约资金119.6万元，节约率达11%。严格财政性资金绩效审查，对基本公共卫生服务补助、农业发展专项资金、基层医疗卫生补助、农村合作医疗及城镇居民医疗补助等项目资金开展绩效评价工作；对家电下乡、摩托车下乡补贴资金等进行了会计质量检查。严格票据管理，强化以票管费、以票查费，确保非税收入及时足额入库。

——创新工作思路，财政改革实现新突破。深化部门预算改革，在年初规范公职人员统一津补贴基础上，10月份完成了公职人员津补贴“托低”工作。继续推进非税收入收缴系统上线运行工作，到目前为止，通过该系统收费的单位有30个。扎实开展行政事业单位资产核实工作，推进资产管理信息系统使用。参与起草镇、街财税激励奖励办法，进一步调动镇、街发展经济的积极性。加强业务培训，进一步提高会计人员的业务水平和会计信息质量。

二、2014年预算草案

（一）2014年全区地方公共财政预算草案

根据上级财政工作会议精神，结合本区实际情况，2014年我区财政收支预算编制的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八届三中全会精神，认真落实“稳定增长、促进转型、平衡收支、厉行节约、保障民生”各项政策措施，改革开拓，攻坚提速，确保财政收入快速稳定增长，更加有力保障区委、区政府各项重点工作和解决底线民生、基本民生、热点民生问题；深化部门预算改革，逐步完善预算分配机制；加强财政管理，提高财政管理的科学化、精细化水平，为建设美丽江城提供坚强财力保障。根据上述指导思想，按照我区2014年国民经济指标及社会发展计划，经区政府研究决定，2014年全区地方公共财政预算收入拟安排58225万元，比2013年地方公共财政预算收入实绩50197万元增收8028万元，增长16%；比2013年预算安排40100万元增收18125万元，增长45%。

2014年全区地方公共财政预算收入主要项目的安排情况是：

1、税收收入33100万元，比上年实绩26479万元增收6621万元，增长25%；比上年预算安排27360万元增收5740万元，增长21%。其中：

（1）国税口径地方税收入9175万元，比上年实绩收入7339万元增收1836万元，增长25%；比上年预算安排7975万元增收1200万元，增长15.1%。

（2）地税口径地方税收入23925万元，比上年实绩收入19140万元增收4785万元，增长25%；比上年预算安排19385万元增收4540万元，增长23.4%。

2、非税收入25125万元，比上年预算安排12740万元增收12385万元，增长97.2%。其中：

（1）专项收入1050万元，比上年预算安排增收100万元，增长10.5%。

（2）行政事业性收费收入11170万元，比上年预算安排增收2583万元，增长30.1%。

（3）罚没收入1090万元，比上年预算安排增收570万元，增长109.6%。

（4）国有资本经营收入8660万元，比上年预算安排增收8127万元，增长15.2倍。

（5）国有资源(资产)有偿使用收入2455万元，比上年预算安排增收555万元，增长29.2%。

（6）其他收入700万元，比上年预算安排增收450万元，增长180%。

2014年财政支出预算，根据当年地方公共财政预算收入58225万元，加上上级补助收入15457万元和上年结余66万元，减除各项上解支出4613万元，全区预算可安排财力为69135万元，比上年预算安排增加17308万元，增长33.4%。按照《预算法》的规定，2014年全区地方公共财政预算支出计划相应安排69135万元。

2014年全区地方公共财政预算支出主要项目的安排情况是：

1、一般公共服务14285万元，比上年预算安排增加2727万元，增长23.6%。

2、国防171万元，比上年预算安排增加10万元，增长6.2%。

3、公共安全3270万元，比上年预算安排增加1683万元，增长106%。

4、教育21652万元，比上年预算安排增加5683万元，增长35.6%。

5、科学技术682万元，比上年预算安排增加2万元，增长0.3%。

6、文化体育与传媒597万元，比上年预算安排增加60万元，增长11.2%。

7、社会保障和就业12140万元，比上年预算安排增加2853万元，增长30.7%。

8、医疗卫生3996万元，比上年预算安排增加293万元，增长7.9%。

9、节能环保23万元，比上年预算安排增加13万元，增长130%。

10、城乡社区事务250万元，比上年预算安排增加31万元，增长14.2%。

11、农林水事务3544万元，比上年预算安排增加1928万元，增长119.3%。

12、资源勘探电力信息等事务171万元，比上年预算安排增加26万元，增长17.9%。

13、住房保障支出462万元，与上年预算安排相持平。

14、粮油物资储备事务466万元，比上年预算安排增加45万元，增长10.7%。

15、预备费520万元，与上年预算安排相持平。

16、其他支出6906万元，比上年预算安排增加1954万元，增长39.5%。

（二）2014年区本级地方公共财政预算草案（含岗列、城西、中洲、白沙街道办事处）

2014年区本级地方公共财政预算收入拟安排56790万元，比2013年地方公共财政预算收入实绩49018万元增收7772万元，增长16%；比2013年地方公共财政预算安排38760万元增收18030万元，增长46.5%。

2014年区本级地方公共财政预算收入主要项目的安排情况是：

1、税收收入31835万元，比上年实绩25462万元增收6373万元，增长25%；比上年预算安排26100万元增收5735万元，增长22%。其中：

（1）国税口径地方税收入8625万元，比上年实绩收入6896万元增收1729万元，增长25.1%；比上年预算安排7295万元增收1330万元，增长18.2%。

（2）地税口径地方税收入23210万元，比上年实绩收入18566万元增收4644万元，增长25%；比上年预算安排18805万元增收4405万元，增长23.4%。

2、非税收入24955万元，比上年预算安排12660万元增收12295万元，增长97.1%。其中：

（1）专项收入1050万元，比上年预算安排增收100万元，增长10.5%。

（2）行政事业性收费收入11000万元，比上年预算安排增收2493万元，增长29.3%。

（3）罚没收入1090万元，比上年预算安排增收570万元，增长109.6%。

（4）国有资本经营收入8660万元，比上年预算安排增收8127万元，增长15.2倍。

（5）国有资源(资产)有偿使用收入2455万元，比上年预算安排增收555万元，增长29.2%。

（6）其他收入700万元，比上年预算安排增收450万元，增长180%。

2014年区本级财政支出预算，根据当年地方公共财政预算收入56790万元，加上上级补助收入13629万元和上年结余66万元，减除各项上解支出4592万元，区本级预算可安排财力为65893万元，比上年预算安排增加17213万元，增长35.4%。按照《预算法》的规定，2014年区本级地方公共财政预算支出计划相应安排65893万元。

2014年区本级地方公共财政预算支出主要项目的安排情况是：

1、一般公共服务13674万元，比上年预算安排增加2715万元，增长24.8%。

2、国防171万元，比上年预算安排增加10万元，增长6.2%。

3、公共安全3270万元，比上年预算安排增加1683万元，增长106%。

4、教育20283万元，比上年预算安排增加5632万元，增长38.4%。

5、科学技术682万元，比上年预算安排增加2万元，增长0.3%。

6、文化体育与传媒597万元，比上年预算安排增加60万元，增长11.2%。

7、社会保障和就业11498万元，比上年预算安排增加2849万元，增长32.9%。

8、医疗卫生3577万元，比上年预算安排增加268万元，增长8.1%。

9、节能环保23万元，比上年预算安排增加13万元，增长130%。

10、城乡社区事务250万元，比上年预算增加31万元，增长14.2%。

11、农林水事务3389万元，比上年预算安排增加1925万元，增长131.5%。

12、资源勘探电力信息等事务171万元，比上年预算安排增加26万元，增长17.9%。

13、住房保障支出416万元，与上年预算安排相持平。

14、粮油物资储备事务466万元，比上年预算安排增加45万元，增长10.7%。

15、预备费520万元，与上年预算安排相持平。

16、其他支出6906万元，比上年预算安排增加1954万元，增长39.5%。

（三）2014年全区政府性基金预算草案

2014年全区政府性基金预算收入拟安排645万元，主要项目的安排情况是：

1、文化事业建设费收入15万元，比上年实绩收入13万元增收2万元，增长16%。

2、地方教育附加收入460万元，比上年实绩收入395万元增收65万元，增长16.5%。

3、残疾人就业保障金收入170万元，比上年实绩收入146万元增收24万元，增长16.4%。

2014年全区政府性基金预算支出拟安排645万元，主要项目的安排情况是：

1、教育460万元（地方教育附加支出）。

2、文化体育与传媒15万元（文化事业建设费支出）。

3、社会保障和就业170万元（残疾人就业保障金支出）。

三、2014年工作措施

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，深入推进各项改革的关键一年，也是实施“十二五”规划的攻坚之年。我们要紧紧围绕区委、区政府的中心工作，把握住省振兴粤东西北发展的历史性机遇，真抓实干，攻坚克难，确保圆满完成今年各项工作任务。

第一，抓中心，服务大局。要充分发挥财政杠杆作用和带动效应，全力支持重大项目和工业园区建设，把园区建成经济增长的核心区、产能发展的集聚区和重要的新城区。加大对中小微企业和民营企业扶持力度，全力支持企业自主创新，培育战略性新兴产业，推动产业结构转型升级。做好招商引资服务工作，保障好工作经费。大力支持城镇化建设，推进城乡一体化发展。

第二，抓主题，增收节支。当前和今后一个时期我区财政收支矛盾仍然会比较突出，必须千方百计做好财政增收节支工作，保障好各项重点支出需要。一方面要严格按照人大审议通过的年度预算，主动与各征收部门沟通联系，加强收入形势分析，加大对重点税源、重点税种的征管力度，强化“收支两条线”管理。同时努力盘活国有资产，确保依法征收、应征尽收。另一方面要坚持厉行节约，强化预算约束，严控一般性支出和追加支出，集中财力保障好区委、区政府中心工作、津补贴“托低”和重点项目支出的资金需要。

第三，抓重点，民生投入。坚持将保障和改善民生作为公共财政建设的出发点和落脚点，切实加大民生事业投入，努力解决好底线民生、基本民生和热点民生问题，增进百姓福祉。一是要支持教育优先发展，全力支持创建教育强区。二是要支持深化医疗卫生体制改革，加大对医疗卫生事业的投入。三是要支持加快建设覆盖城乡居民的社会保障体系，全力做好底线民生保障工作。四是要支持发展文化事业和文化产业，提高文化产品供给能力和公共文化服务水平。五是要支持加强和创新社会管理，促进和谐社会建设。

第四，抓统筹，城乡协调。要全面落实强农惠农富农政策，支持农村基础设施建设，进一步推进“一事一议”财政奖补工作。加大对农业科技的投入，支持发展现代农业，推动农业机械化进程。支持加快中低产田改造步伐，提高农业综合开发能力，扶持农业产业化经营，推进“菜篮子、米袋子”生产基地建设。落实农村基层组织工作的经费保障。

第五，抓改革，规范管理。一是要深化预算编制改革，进一步细化预算编制内容。二是要逐步完善预决算公开制度，推进财政信息公开。三是要进一步完善绩效评价机制，强化第三方评价作用，提高绩效评价的客观性、科学性和实效性。四是要进一步强化财政监督，主动接受人大、审计部门的监督。五是要加强“双基”建设，进一步完善镇（街）财政管理，提高镇（街）财政管理和服务水平。六是要加强政府性债务管理，防范化解政府性债务风险。七是要着力支持推进政府购买服务改革，培育和发展社会组织，探索提高服务社会能力的创新机制。

第六，抓上争，积极谋划。要准确把握国家政策导向和投资方向，抢抓省振兴粤东西北发展和国家加强一般性转移支付的历史性机遇，加强对上沟通联系。特别要科学做好项目谋划，协助区职能部门向上申报项目，全方位争取上级在重大项目、重要政策和重点资金上对我区的支持。要努力争取一批重大项目进入省、市的计划笼子，打造发展引擎。

各位代表，过去一年来之不易的成绩铺垫了更高要求的新起点，新的一年，让我们在区委、区政府的正确领导下，坚定信心，真抓实干，开拓创新，奋发有为，确保圆满完成全年财政预算任务，推动美丽江城建设跃上更大的台阶！