阳江市江城区财政局局长 阮敏

 

各位代表：

受区人民政府的委托，我向大会报告江城区2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

一、2012年预算执行情况

2012年，全区各级政府和财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常务委员会的监督支持下，以科学发展观为统领，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，积极发挥财政职能作用，狠抓增收节支工作，大力支持工业强区战略和全区中心工作，切实保障民生事业和政权运转，较好地完成了区七届人大二次会议通过的年度预算任务,促进了全区经济社会平稳较快发展。

（一）财政收入方面

据快报统计(以下2012年财政收支数均为快报数)，2012年全区地方公共财政预算收入34889万元，完成年度预算的113.61%，比上年收入26706万元增收8183万元，增长30.64%。其中：镇级公共财政预算收入1075万元，完成年度预算的116.22%，比上年收入739万元增收336万元，增长45.47%。全区主要收入项目是：

1、税收收入21893万元，完成年度预算的103.61%，比上年增收5125万元，增长30.56%。其中：镇级税收收入1007万元，完成年度预算的115.09%，比上年增收311万元，增长44.68%。

2、非税收入12996万元，完成年度预算的135.66%，比上年增收3058万元，增长30.77%。其中：

（1）专项收入919万元，完成年度预算的122.53%，比上年增收171万元，增长22.86%。

（2）行政事业性收费收入8139万元，完成年度预算的140.33%，比上年增收2039万元，增长33.43%。

（3）罚没收入1343万元，完成年度预算的279.79%，比上年增收869万元，增长183.33%。

（4）国有资本经营收入129万元，完成年度预算的19.85%，比上年减收505万元，下降79.65%。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入2176万元，完成年度预算的114.53%，比上年增收337万元，增长18.33%。

（二）财政支出方面

2012年全区公共财政预算支出134506万元，完成年度预算的316.98%,比上年支出91185万元增支43321万元，增长47.51%。其中：镇级公共财政预算支出4035万元，完成年度预算的147.69%，比上年支出4110万元减支75万元，下降1.8%。全区主要支出项目是：

1、一般公共服务12963万元，完成年度预算的145.46%，比上年增支2530万元，增长24.25%。主要原因是政府发展经济等相关事务和提高干部职工津补贴支出增加。

2、国防75万元,完成年度预算的100%，比上年增支11万元，增长17.19%。

3、公共安全2738万元，完成年度预算的196.84%，比上年增支165万元，增长6.41%。主要原因是上级公共安全转移支付补助增加。

4、教育55226万元，完成年度预算的407.21%，比上年增支31546万元，增长133.22%。主要原因：一是发放教师住房公积金、补发教师考核增资；二是提高教职工津补贴和加大校舍等基础设施建设资金投入。

5、科学技术874万元，完成年度预算的441.41%，比上年增支110万元，增长14.4%。主要原因是对招商引资投入及实行绩效奖励的增加。

6、文化体育与传媒1345万元，为年度预算的11.3倍，比上年增支954万元，增长243.99%。主要原因是上级补助及区级对文化设施等项目增加投入。

7、社会保障和就业13819万元，完成年度预算的217.79%，比上年增支516万元，增长3.88%。主要原因：一是对困难群众临时价格补贴和养老保险覆盖面扩大支出增加；二是新农保、最低生活保障、社会福利等支出增加。

8、医疗卫生12672万元，完成年度预算的682.39%，比上年增支1808万元，增长16.64%。主要原因：一是省市补助我区资金支出增加；二是新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险区配套支出增加。

9、城乡社区事务894万元，完成年度预算的224.62%，比上年增支332万元，增长59.07%。

10、农林水事务23462万元，为年度预算的11.6倍，比上年增支3411万元，增长17.01%。主要原因是石油价格财政补贴标准比上年有所提高。

11、粮油物资储备管理事务691万元，完成年度预算的60.09%，比上年减支231万元，下降25.05%。

12、其他支出7175万元，完成年度预算的117.66%，比上年增支3095万元，增长75.86%。主要原因是省市补助我区资金支出增加，特别是对银岭科技产业园补助资金增加约2000万元。

2012年全区地方公共财政预算收入34889万元，加上中央和省税收返还补助及上级专项资金补助收入103114万元、上年结余（含省批复决算增加数）1703万元，总计收入139706万元。全区地方公共财政预算支出134506万元，加上上解支出等5134万元，总计支出139640万元，收支相抵结余66万元。

（三）区本级财政收入(含岗列、城西、中洲、白沙街道办事处)

2012年区本级地方公共财政预算收入33814万元，完成年度预算的113.53%，比上年增收7847万元，增长30.22%。主要收入项目是：

1、税收收入20886万元，完成年度预算的103.12%，比上年增收4814万元，增长29.95%。

2、非税收入12928万元，完成年度预算的135.66%，比上年增收3033万元，增长30.65%。其中：

（1）专项收入919万元，完成年度预算的122.53%，比上年增收171万元，增长22.86%。

（2）行政事业性收费收入8071万元，完成年度预算的140.37%，比上年增收2014万元，增长33.25%。

（3）罚没收入1343万元，完成年度预算的279.79%，比上年增收869万元，增长183.33%。

（4）国有资本经营收入129万元，完成年度预算的19.85%，比上年减收505万元，下降79.65%。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入2176万元，完成年度预算的114.53%，比上年增收337万元，增长18.33%。

（四）区本级财政支出（含岗列、城西、中洲、白沙街道办事处）

2012年区本级公共财政预算支出130471万元，完成年度预算的328.63%，比上年支出87074万元增支43397万元，增长49.84%。主要支出项目是：

1、一般公共服务11757万元，完成年度预算的141.23%,比上年增支2021万元，增长20.76%。

2、国防73万元，完成年度预算的105.8%，比上年增支11万元，增长17.74%。

3、公共安全2735万元，完成年度预算的196.62%，比上年增支162万元，增长6.3%。

4、教育54079万元，完成年度预算的437.32%，比上年增支32059万元，增长145.59%。

5、科学技术874万元，完成年度预算的464.89%，比上年增支110万元，增长14.4%。

6、文化体育与传媒1342万元，为年度预算的11.9倍，比上年增支954万元，增长245.88%。

7、社会保障和就业13268万元，完成年度预算的228.52%，比上年增支740万元，增长5.91%。

8、医疗卫生12523万元，完成年度预算的700%，比上年增支1826万元，增长17.07%。

9、城乡社区事务859万元，完成年度预算的232.79%，比上年增支317万元，增长58.49%。

10、农林水事务22996万元，为年度预算的12倍，比上年增支3376万元，增长17.21%。

11、粮油物资储备管理事务691万元，完成年度预算的60.61%，比上年减支231万元，下降25.05%。

12、其他支出6917万元，完成年度预算的116.62%，比上年增支2944万元，增长74.1%。

（五）政府性基金预算收入方面

2012年全区政府性基金预算收入17712万元，比上年15628万元增收2084万元，增长13.34%。主要收入项目是：

1、地方教育附加收入363万元，比上年增收95万元，增长35.45%。

2、文化事业建设费收入60万元，比上年增收12万元，增长25%。

3、残疾人就业保障金收入127万元, 比上年增收17万元，增长15.45%。

4、国有土地使用权出让收入16812万元, 比上年增收1861万元，增长12.45%。

（六）政府性基金预算支出方面

2012年全区政府性基金预算支出21617万元，比上年17546万元增支4071万元，增长23.2%。主要支出项目是：

1、教育750万元,比上年增支432万元，增长135.85%。

2、文化体育与传媒65万元，比上年增支17万元，增长35.42%。

3、社会保障和就业605万元，比上年减支61万元，下降9.16%。

4、城乡社区事务18814万元，比上年增支2609万元，增长16.1%。

5、农林水事务793万元，比上年增支707万元，增长822.1%。

6、其他支出549万元，比上年增支388万元，增长241%。

2012年全区政府性基金预算收入17712万元，加上上级补助和调入资金等3955万元，总计收入21677万元；全区政府性基金支出21617万元，收支相抵结余60万元。

2012年，为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下几方面卓有成效的工作：

——积极应对，多措并举保增收。2012年，受经济发展放缓及结构性减税等多重因素影响，我区财政增收起步比较艰难。但在区委、区政府的正确领导下，全区各级财税部门想方设法，完善征管机制，加强收入分析，落实征管责任，全面加大征管力度，挖掘增收潜力，确保应收尽收，全区地方公共财政预算收入比上年增长30.64%，增幅创近年新高。同时，我区全年向上级部门争取各类专项资金补助约8.6亿元，较好地保障了全区财政的平稳运转。

——积极服务，齐心协力促发展。紧紧围绕工业强区战略，主动服务发展大局，推动全区经济加快发展。积极运用财政政策支持工业发展，通过财政贴息567.7万元支持工业园区发展。大力促进科技进步和企业自主创新，加快产业结构调整步伐。加大对重点项目建设的投入，投入银岭科技产业园、环保工业城、上东新城、中洲新城、漠阳江东河大桥等重点项目资金约2.6亿元。扩大消费需求，增强经济发展内生动力，共补贴下乡家电52818台，补贴资金1720万元；补贴下乡摩托车2951辆，补贴资金178万元，有效拉动了城乡消费。加大招商引资力度，认真落实招商引资奖励政策，共投入510万元支持招商引资工作。

——积极调度，优化结构惠民生。在支出安排中，进一步调整优化支出结构，着力突出民生保障，民生事业投入资金10.86亿元，占总支出的比重达80.7%，比上年提高两个百分点。加大教育事业投入，全区共安排教育支出55226万元，比上年增长133.22%。大力支持“三农”工作，推进城乡协调发展，农林水事务支出23462万元，比上年增长17.01%。认真落实涉农财政补贴政策，共拨付农资综合直补资金1292万元，种粮直补资金117万元，石油价格改革财政补贴资金1.76亿元，进一步减轻农民经济负担。认真落实各项救助政策，全区落实城乡低保、城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险等配套资金2119万元。

——积极防范，加强监管提绩效。强化政府投资基本建设项目资金监管,加强项目预结算审核工作，共审核项目125项，送审金额11931万元，核减金额1219万元，核减率10.21％。规范政府采购，提高采购效率，实施政府采购项目共116宗，节约资金104.8万元，节约率9.5%。加强财政性资金绩效评价，对新型农村社会养老保险补助资金、城市居民最低生活保障经费、重大公共卫生服务、社区建设等4个项目进行绩效评价工作，进一步提高财政资金使用效益。加强财政专户管理，防范财政资金风险，多次组织有关人员对财政资金安全管理情况进行了检查。

——积极改革，完善机制强管理。深化部门预算改革，积极筹措资金，完成规范公职人员统一津贴、补贴准备工作，并于2013年1月1日正式实施。不断推进国库集中支付制度改革，逐步完善国库集中支付平台建设，实行公务卡结算制度改革，到目前为止，区直预算单位已全部推行国库集中支付制度改革。继续深化“收支两条线”管理改革，非税收入系统实现了上线运行，对执收执罚单位进行实时监控，目前通过非税收入收缴系统收费的单位有20个。

二、2013年预算草案

（一）2013年全区地方公共财政预算草案

根据上级财政工作会议精神，结合本区实际情况，2013年我区财政收支预算安排的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大精神，按照区委七届三次全会的部署，继续解放思想、坚持改革创新，不断深化公共财政预算编制改革，将“稳增长、优结构、促规范、强监管、保民生、重节约、提绩效”和集中财力办大事的原则贯穿于财政预算编制工作始终，依法强化收入管理，调整优化支出结构，切实保障区各项重点支出和民生支出需要；支持加快推进工业强区战略，促进经济结构调整和经济发展方式转变；规范财政管理，着力提高财政科学化、精细化管理水平，为建设幸福江城提供坚实的财力保障。根据上述指导思想，按照我区2013年国民经济指标及社会发展计划，经区政府研究决定，2013年全区地方公共财政预算收入拟安排40100万元，比2012年地方公共财政预算收入实绩34889万元增收5211万元，增长15%；比2012年预算安排30710万元增收9390万元，增长31%。

2013年全区地方公共财政预算收入主要项目的安排情况是：

1、税收收入27360万元，比上年实绩21893万元增收5467万元，增长25%；比上年预算安排21130万元增收6230万元，增长29%。其中：

（1）国税口径地方税收入7975万元，比上年实绩收入6383万元增收1592万元，增长25%；比上年预算安排6180万元增收1795万元，增长29%。

（2）地税口径地方税收入19385万元，比上年实绩收入15510万元增收3875万元，增长25%；比上年预算安排14950万元增收4435万元，增长30%。

2、非税收入12740万元，比上年预算安排9580万元增收3160万元，增长33%。其中：

（1）专项收入950万元，比上年预算安排增收200万元，增长27%。

（2）行政事业性收费收入8890万元，比上年预算安排增收3090万元，增长53%。

（3）罚没收入520万元，比上年预算安排增收40万元，增长8%。

（4）国有资本经营收入230万元，比上年预算安排减收420万元，下降65%。

（5）国有资源(资产)有偿使用收入1900万元，与上年预算安排相持平。

（6）其他收入250万元，比上年预算安排增收250万元。

2013年财政支出预算，根据当年地方公共财政预算收入40100万元，加上上级补助收入15457万元和上年结余66万元，减除各项上解支出3796万元，全区预算可安排财力为51827万元，比上年预算安排增加9394万元，增长22.1%。按照《预算法》的规定，2013年全区地方公共财政预算支出计划相应安排51827万元。

2013年全区地方公共财政预算支出主要项目的安排情况是：

1、一般公共服务11529万元，比上年预算安排增加2617万元，增长29.4%。

2、国防161万元，比上年预算安排增加86万元，增长114.7%。

3、公共安全1587万元，比上年预算安排增加196万元，增长14.1%。

4、教育15969万元，比上年预算安排增加2407万元，增长17.7%。

5、科学技术680万元，比上年预算安排增加482万元，增长243.4%。

6、文化体育与传媒519万元，比上年预算安排增加400万元，增长336.1%。

7、社会保障和就业9287万元，比上年预算安排增加2942万元，增长46.4%。

8、医疗卫生3703万元，比上年预算安排增加1846万元，增长99.4%。

9、节能环保10万元，比上年预算安排减少8万元，下降44.4%。

10、城乡社区事务219万元，比上年预算安排减少179万元，下降45%。

11、农林水事务1616万元，比上年预算安排减少402万元，下降19.9%。

12、资源勘探电力信息等事务145万元，比上年预算安排增加89万元，增长158.9%。

13、商业服务业等事务47万元，比上年预算安排增加23万元，增长95.8%。

14、住房保障支出462万元，该项支出是今年新增预算安排。

15、粮油物资储备事务421万元，比上年预算安排减少729万元，下降63.4%。

16、预备费520万元，比上年预算安排增加313万元，增长151.2%。

17、其他支出4952万元，比上年预算安排减少1146万元，下降18.8%。

（二）2013年区本级地方公共财政预算草案（含岗列、城西、中洲、白沙街道办事处）

2013年区本级地方公共财政预算收入拟安排38760万元，比2012年地方公共财政预算收入实绩33814万元增收4946万元，增长14.6%；比2012年地方公共财政预算安排29785万元增收8975万元，增长30%。

2013年区本级地方公共财政预算收入主要项目的安排情况是：

1、税收收入26100万元，比上年实绩20886万元增加5214万元，增长25%；比上年预算安排20255万元增加5845万元，增长29%。其中：

（1）国税口径地方税收入7295万元，比上年实绩收入5841万元增收1454万元，增长25%；比上年预算安排5755万元增收1540万元，增长27%。

（2）地税口径地方税收入18805万元，比上年实绩收入15045万元增收3760万元，增长25%；比上年预算安排14500万元增收4305万元，增长30%。

2、非税收入12660万元，比上年预算安排9530万元增收3130万元，增长33%。其中：

（1）专项收入950万元，比上年预算安排增收200万元，增长27%。

（2）行政事业性收费收入8810万元，比上年预算安排增收3060万元，增长53%。

（3）罚没收入520万元，比上年预算安排增收40万元，增长8%。

（4）国有资本经营收入230万元，比上年预算安排减收420万元，下降65%。

（5）国有资源(资产)有偿使用收入1900万元，与上年预算安排相持平。

（6）其他收入250万元，比上年预算安排增收250万元。

2013年区本级财政支出预算，根据当年地方公共财政预算收入38760万元，加上上级补助收入13629万元和上年结余66万元，减除各项上解支出3775万元，区本级预算可安排财力为48680万元，比上年预算安排增加8979万元，增长22.6%。按照《预算法》的规定，2013年区本级地方公共财政预算支出计划相应安排48680万元。

2013年区本级地方公共财政预算支出主要项目的安排情况是：

1、一般公共服务10930万元，比上年预算安排增加2605万元，增长31.3%。

2、国防161万元，比上年预算安排增加92万元，增长133.3%。

3、公共安全1587万元，比上年预算安排增加196万元，增长14.1%。

4、教育14673万元，比上年预算安排增加2307万元，增长18.7%。

5、科学技术680万元，比上年预算安排增加492万元，增长261.7%。

6、文化体育与传媒519万元，比上年预算安排增加406万元，增长359.3%。

7、社会保障和就业8649万元，比上年预算安排增加2843万元，增长49%。

8、医疗卫生3309万元，比上年预算安排增加1520万元，增长85%。

9、节能环保10万元，比上年预算安排减少8万元，下降44.4%。

10、城乡社区事务219万元，比上年预算安排减少150万元，下降40.7%。

11、农林水事务1464万元，比上年预算安排减少450万元，下降23.5%。

12、资源勘探电力信息等事务145万元，比上年预算安排增加89万元，增长158.9%。

13、商业服务业等事务47万元，比上年预算安排增加23万元，增长95.8%。

14、住房保障支出416万元，该项支出是今年新增预算安排。

15、粮油物资储备事务421万元，比上年预算安排减少719万元，下降63.1%。

16、预备费520万元，比上年预算安排增加323万元，增长164%。

17、其他支出4930万元，比上年预算安排减少1001万元，下降16.9%。

（三）2013年全区政府性基金预算草案

2013年全区政府性基金预算收入拟安排635万元，主要项目的安排情况是：

1、文化事业建设费收入70万元，比上年实绩收入60万元增收10万元，增长17%。

2、地方教育附加收入420万元，比上年实绩收入363万元增收57万元，增长16%。

3、残疾人就业保障金收入145万元，比上年实绩收入127万元增收18万元，增长14%。

2013年全区政府性基金预算支出拟安排635万元，主要项目的安排情况是：

1、教育420万元（地方教育附加支出）。

2、文化体育与传媒70万元（文化事业建设费支出）。

3、社会保障和就业145万元（残疾人就业保障金支出）。

三、2013年工作措施

2013年是深入贯彻落实党的十八大精神的第一年，也是实施“十二五”规划的重要一年，做好今年财政工作，对于我区实现加快转型升级，努力实现幸福追赶具有重要意义。我们要紧紧围绕区委、区政府的工作部署，积极发挥财政职能作用，认真落实好稳增长、调结构、惠民生各项政策措施，确保圆满完成今年各项工作任务。

（一）发挥财政职能，服务经济社会发展大局

把握机遇，主动作为，坚定不移支持工业强区战略，做大做优“经济蛋糕”。一是要科学统筹各类建设资金，突出重点，优化投向，加快推进事关全区经济社会发展全局的重大基础设施、民生工程项目建设。二是要落实帮扶企业发展的各项政策措施，加大对重点产业、支柱产业的扶持力度，培育工业发展龙头。三是要想方设法筹措建设资金，支持拓展工业园区发展空间，完善基础设施和配套设施，做强承接产业载体能力，推动园区经济发展。四是要全力支持招商引资工作，落实招商工作目标管理，保障好招商引资工作经费。五是要着力支持扩大内需，认真落实国家各项直补政策和结构性减免税费政策。

（二）狠抓增收节支，保证集中财力办大事

从政治和全局的高度，千方百计抓好财政增收节支工作，确保圆满完成预算任务。一方面要继续以狠抓收入为首要任务，严格按照人大审议通过的年度预算，加强财政收入形势分析，主动协调税务部门，确保各项财税收入“序时入库、均衡进度”。另一方面要严格预算执行，从严控制追加支出，强化预算约束管理，压减一般性支出，坚持有保有压和集中财力办大事，保障好区委、区政府中心工作、统一津补贴工作和重点项目支出的资金需要。

（三）坚持民生优先，推进基本公共服务均等化

坚持将保障和改善民生作为公共财政的出发点和落脚点，切实加大民生和其他社会事业领域投入，着力推进基本公共服务均等化。一是要支持教育优先发展，健全教育投入机制，继续落实城乡免费义务教育，支持办好学前教育和普及高中阶段教育。二是要深化医疗卫生体制改革，缓解群众看病贵、看病难问题。三是要支持完善社会保障体系，落实各项保障措施和救助机制。四是要支持加强和创新社会管理，促进和谐社会建设。五是要建立健全文化事业发展财政保障机制，支持做大做强文化产业。

（四）加大“三农”投入，促进城乡协调发展

坚持以城带乡、以工哺农方针，加大“三农”投入力度，促进农业增产、农民增收、农村发展。一是要支持推动城乡一体化，加快公共资源向农村倾斜，缩小城乡基本公共服务水平差距。二是要加强农村劳动力培训，增强农村劳动力就业竞争力。三是要落实惠农政策，完善农业农民补贴制度和涉农资金监管制度。四是要加强对农村基础设施建设，支持发展现代农业，推动农业机械化发展，支持发展现代渔业。五是要突出支持扶贫开发，巩固扶贫开发成果。六是要落实好农村基层组织工作经费保障制度。

（五）深化财政改革，规范财政监督管理

围绕进一步完善公共财政体系，积极推动财政改革和创新，加快形成管理制度规范、管理手段科学精细、监督问效透明有力的财政支出管理机制，不断提高财政管理的科学化、精细化水平。一是要进一步规范预算编制，建立健全统一的基本支出定员定额标准体系，提高预算编制的科学性、准确性和规范性。二是要深化国库集中支付及其配套制度改革，扩大公务卡结算改革范围。三是要进一步推进非税收入管理系统和地方政府性债务管理系统上线运行工作。四是要加强财政支出绩效评价，不断提高财政资金使用效益。五是要着力支持推进政府购买服务改革，培育和发展社会组织，探索提高服务社会能力的创新机制。六是要坚持定期向人大及其常委会汇报财政工作，自觉接受人大、审计和社会舆论的监督。七是要加强财政基础工作和基层工作建设，继续加强基层财政干部和农村财会人员培训，切实提高基层财政人员素质。

（六）加强沟通协调，努力上争资金项目政策

认真领会十八大报告中关于加强推进财税体制改革、公共财政服务均等化、生态文明建设等精神，精心谋划向上争取资金的项目载体，积极配合支持政府职能部门向上级业务主管部门申报项目资金。同时，加强与上级部门的沟通与联系，积极反映我区财政现状，努力争取上级部门对我区经济社会发展的资金和政策上的支持，提高发展的质量和水平。

各位代表，完成2013年的预算任务意义重大，繁重艰巨。让我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，乘十八大这段强劲东风，进一步解放思想，强化措施，只争朝夕，真抓实干，确保全面完成2013年财政预算任务，为推动全区经济跨越发展而努力奋斗！