2017年

阳江市应急指挥中心部门预算

 

 

目 录

 

第一部分  阳江市应急指挥中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市应急指挥中心概况

 

一、阳江市应急指挥中心部门概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省的应急管理政策法规，受市政府委托拟定突发公共事件应急管理规范性文件，以及组织编制全市突发公共事件总体应急预案并牵头组织实施。

2、承担市政府总值班室工作，负责掌握并及时向市政府报告市内外相关重大情况和动态，办理向市政府报送的紧急重要事项，并督促落实市政府领导相关批示、指示。

3、承担市应急委和市气象应急指挥部日常工作，办理市应急委和市气象应急指挥部的决定事项，负责突发公共事件的应急响应、预防预警、信息报送、信息发布、灾害调查与评估；指导各县（市、区）政府及市直各部门应急体系的建设工作。

4、承担防汛防旱防风指挥部的日常工作，收集全市水旱灾情信息及时向市政府报告，并根据灾情需要，及时组织、协调部队和地方抢险救灾队伍的工作。

5、指导和监督地震应急工作。会同有关部门编制本行政区域地震应急预案；负责地震应急避难场所的设置管理；管理市级防震减灾应急指挥系统、地震灾害快速评估系统；参与市地震紧急救援队伍的建设和管理。

6、负责统筹市级应急物资和应急设备的储备、调配和管理，管理市级专项应急经费和专项事业费。

7、开展防灾减灾应急安全知识的宣传教育、技术交流与合作；指导市相关部门和单位组建应急专业队伍，拟订综合应急演习方案、计划，组织各专业队伍和相关单位进行合成演练和协同演习。

8、承担市委、市政府和省应急管理机构交办的其他相关工作。

（二）部门基本情况

1、部门机构设置、职能

市应急指挥中心内设6个科室，分别是：

（1）综合科。负责市应急指挥中心、市三防办的日常行政工作，包括文秘、会务、机要、保密、档案、协调、督办、调研、信息、政府公开、后勤和安全保卫等；承担市应急指挥中心党组的人事和党务工作；承担全市公关突发事件处置新闻发言人的具体工作；负责全市公关突发事件应急预案的编制和管理工作。

（2）应急指挥科。承担市政府总值班室工作，负责24小时值守服务；承担市应急委和气象应急指挥部日常工作工作，对全市各类突发公共事件作出快速响应；协调指导应急队伍建设和管理;协调指导重大突发公共事件的应急演练工作；负责突发公共事件应急物资和设备的管理和应急调度。

（3）灾害治理技术科。承担为突发公共事件的治理决策方案及时提供专业技术指导工作。根据全市突发公共事件基础数据资料，负责突发公共事件风险隐患评估，开展防灾减灾科学研究，提出灾害治理工作规范，对全市的防灾减灾工作进行技术指导；负责组建并管理应急专家库，对重大突发公共事件的治理进行科学评估，包括灾害风险点域值的选择及确定、灾前影响预测、灾中监测及调整、灾后效应评估等工作；承担普及社会防灾减灾应急常识工作，提高公众安全防范意识。

（4）预警信息发布科。负责突发公共事件预警信息发布工作。实行24小时值守制度，对所归集到的预警信息即时梳理并按程序发布，实时监测信息发布到终端（自然村）的状态，并对相关预警信息发布的数据情况进行统计；负责对突发公共事件应急处置的摄影以及演播室的主持等工作。

（5）防汛防旱防风科。承担市防汛防旱防风指挥部日常工作，组织、协调、督促全市防汛防旱防风防冻工作；负责编制市级防汛防风防旱防冻应急工作预案，记忆全市主要江河、市管大型水库和城市防洪的调度应急计划，组织防汛防风安全检查。

（6）技术平台装备科。负责市应急指挥中心、市三防办所有应急指挥通信系统、预警信息发布系统、防汛防旱防风指挥通信系统、网络信息及办公自动化系统等的建设和技术维护，保障24小时运行安全；对市级气象应急数据库、防汛防旱防风数据库、地震应急数据库和地震灾害快速评估系统等进行管理和维护；指导各县（市、区）政府和市政府各部门应急平台的建设。

2、部门人员构成情况。

中心实有在职人员13人。其中行政编制5人，参照公务员编制2人，事业编制6人。

3、2017年主要工作任务。

（1）建设无人机系统。争取省气象局的支持，在阳江建立无人飞机观测和培训基地，部署无人机应急搜救系统。实现对突发事件现场实时监控，增强应急处置和海上搜救能力，拓展海洋气象灾害观测手段。

（2）建设农村三防气象水文预警塔。通过和中国铁塔阳江分公司合作，重点加强农村偏远地区预警信息接收终端建设，因地制宜地利用农村公共土地建设农村三防气象水文预警塔，通过有线无线广播、警报、预警灯光等多种方式及时将灾害预警信息传递给受影响群众，进一步提升预警信息在偏远农村、山区、渔区的传播能力，解决预警信息传播“最后一公里”问题。

（3）建设“一张图”、“一张网”。按照省政府“大应急”的思路，打造阳江应急 “一张网”， 加强互联互通，将涉及到公共安全的部门资源整合共享，进一步做好预案对接和应急联动工作。开展 “一张图”即应急大数据地图建设，基于政务版1:1万DLG、DEM和0.5米高清遥感影像的基础地理电子地图，促进地理信息、遥感影像、定位系统与应急工作的融合。制作全市应急业务专题图，共享叠加气象、水文、国土、海洋等部门的防灾减灾专题图，融合地图与业务、专业数据，承载指挥应急大数据。共享地图资源服务，实现全市应急工作“一张图”。

（4）完成应急指挥平台总体建设方案，加快应急指挥决策辅助系统建设。进一步优化阳江市十种致灾模型，增强实用性，加快应急指挥决策辅助系统建设，实现应急指挥工作手段智能化。完善阳江市三防信息业务系统，新建三防视频会议系统，筹建阳江市三防预警决策支持信息系统（二期）。

（5）完善各类应急预案体系。建立和完善各级各部门应急预案体系，并加强对应急预案的演练。完善应急专家库、应急队伍、救援物资等建设，确保处置突发事件科学、高效、有序。

（6）加强监测预警平台建设。加强与各部门沟通合作，完善监测和传播机制，争取省气象局支持，加大山洪地质灾害高发区气象观测平台建设。

（7）加强应急值守工作。做到第一时间接报突发事件，要求信息报得精、准、快，保证在突发事件发生时能及时科学有效处置。

（8）加强队伍建设，树立良好形象。加强中心各类制度建设以及中心全体人员政治思想教育及业务培训，提升整体素质，树立良好形象。

第二部分  2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

2017年度部门预算总收入463.7万元，其中一般公共预算463.7万元，政府性基金预算0万元。与上一年相比增加129.1万元，主要是因为市应急指挥中心作为省应急的试点单位，中心自2014年成立至今，设备已进入维修期。

支出预算情况

2017年度部门预算支出463.7万元，其中：一般公共预算拨款支出463.7万元，政府性基金预算支出0万元。按用途划分，基本支出252.8万元，占比42.65%，项目支出340万元，占比57.35%。与上一年相比增加129.1万元，主要是因为市应急指挥中心作为省应急的试点单位，中心自2014年成立至今，设备已进入维修期。

二、 “三公”经费安排情况说明

2017年三公经费预算数为10万元，其中：因公出国（境内）费0万元，与上一年相比增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，与上一年相比增加0万元；公务接待费10万元，与上一年相比增加0万元。

三、 机关运行经费安排情况

本部门本年无机关运行经费预算，市应急指挥中心是公益一类事业单位，无机关运行经费。

四、 政府采购情况

2017年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，占100%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算0万元，占0%。

 

五、 国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上通用设备0台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，单位50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上通用设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门财政预算安排项目支出250万元，实现绩效目标全覆盖，其中：项目1（乡镇大喇叭服务站），预算金额30万元，绩效目标是：保障全市乡镇服务站、930套大喇叭突发预警发布系统正常运作；项目2（应急物资购置），预算金额20万元，绩效目标是：为全市突发事件物资提供保障；项目3（应急指挥中心系统平台维护费），预算金额50万元，绩效目标是：保障中心系统正常运作；项目4（应急软件开发），预算金额50万元，绩效目标是：加强开发中心应急软件。项目5（系统延保服务费），预算金额31万元，保障中心系统正常运作，项目6（节目制作、主持人购买服务），预算金额20万元，与电视台签到合同，为全市提供天气预报服务。项目7（三防指挥系统运行经费），预算金额50万元，保障三防指挥系统正常运行，项目8（三防指挥船油料养护经费及值班补助），预算金额30万元，保障三防指挥船正常运作，及人员值班补助。

 

第四部分  名词解释

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

 

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）住房保障支出（类）住房改革补贴（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。