目 录
第一部分 阳江市人民政府驻广州办事处概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 阳江市人民政府驻广州办事处2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 阳江市人民政府驻广州办事处2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市驻穗办概况
一、主要职责
1、根据市委、市政府委托，加强与省委、省政府及有关部门、广州市政府及其有关部门、大专院校的沟通、联系。
2、负责收集、整理、报送省有关社会、经济、科技等方面的信息资料，开展调查研究，供市领导参考。
3、负责协助各县（市、区）及市直有关部门联系引进项目、人才等。
4、负责市领导、各县（市、区）领导赴广州公务活动的后勤工作。
5、负责管理市政府驻广州办事处的资产。
6、负责协助处理全市赴省异常上访人员问题。
承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）部门机构设置、职能。
1、市驻穗办设2个副科级内设机构，分别是：
（1）行政秘书科。
负责文电、会议、党务、人事、帐务、劳动工资、计划生育、安全保卫、公文处理等机关日常工作；负责行政事务固定资产管理等机关后勤工作；负责管理市政府驻广州办事处的资产；负责收集、整理、报道省有关社会、经济、科技等方面信息资料；负责协助处理全市赴省异常上访上人员问题。
（2）接待招商科
负责市委、市政府、各县（市、区）及市直有关部门与省委、省政府及省有关部门的沟通、联络；负责协助市本级、各县（市、区）及市直有关部门在省联系引进项目、资金、人才等；负责市领导、各县（市、区）领导赴广州公务活动的后勤服务工作；承办市领导交办的其他事项；负责阳江旅穗乡亲联谊会、共青团阳江市委广州市工委、广州阳江商会的日常工作。
（二）2017年人员构成情况
办事处机关在职人员7人，离退休人员5人。
第二部分 2017年部门预算表
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表5 |
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一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
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单位名称：阳江市政府驻广州办事处 |
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单位:万元 |
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功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
243.1 |
243.1 |
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[201]一般公共服务支出 |
184.9 |
184.9 |
|
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[20104]发展与改革事务 |
|
|
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[2010499]其他发展与改革事务支出 |
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[20111]纪检监察事务 |
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[2011105]派驻派出机构 |
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|
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
184.9 |
184.9 |
|
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|
[2013101]行政运行 |
97.8 |
97.8 |
|
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|
[2013102]一般行政管理事务 |
|
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|
[2013103]机关服务 |
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[2013105]专项业务 |
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[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
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[204]公共安全支出 |
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[20409]国家保密 |
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[2040905]保密管理 |
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[2040999]其他国家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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[20502]普通教育 |
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[2050201]学前教育 |
|
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|
[208]社会保障和就业支出 |
58.2 |
58.2 |
|
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|
[20805]行政事业单位离退休 |
44.2 |
44.2 |
|
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|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
|
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|
[2080502]事业单位离退休 |
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[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
14 |
14 |
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表6 |
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一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
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单位名称：阳江市政府驻广州办事处 |
单位：万元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
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合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
82.4 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
24.4 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
34.1 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
8.1 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
5 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
7.8 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
3 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
97.9 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
3 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
1.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
3 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
3.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
5.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
1 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]工福利费 |
2.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
30 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
6 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
18 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
5 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
17.4 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
62.8 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
29.9 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
6.2 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
14.2 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
12.4 |
|
|
|
表7 |
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|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称：阳江市政府驻广州办处 |
|
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
||
|
|
合计 |
|
||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
||
|
[50303]公务车购置 |
[31013]公务车购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
||
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：阳江市政府驻广州办事处 |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
行政经费 |
83.9 |
|
“三公”经费 |
24 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
1、公务用车购置 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
18 |
|
（三）公务接待费支出 |
6 |
|
|
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|
注： |
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
|
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表9 |
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2017年政府性基金预算支出情况表 |
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|
单位名称：阳江市政府驻广州办事处 |
|
单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
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注：阳江市政府驻广州办事处无政府性基金安排的支出，本表为空。 |
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表10 |
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部门预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：阳江市政府驻广州办事处 |
|
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|
单位：万元 |
||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
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表11 部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：阳江市政府驻广州办事处 |
|
|
|
单位： |
万元 |
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|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支、增减变化情况
2017年本部门收入预算243.1万元，比上年增加30.5万元，增长12.55%，主要原因是市委、市政府领导在穗工作活动增多，后期工作增大和维稳工作增 大，特别退伍军人和民办老师越级上访增多。2017年部门支出预算243.1万元，比上年增加30.5万元，增长12.55%，主要原因是市委、市政府领导在穗工作增多，后勤工作增大，处理维稳工作增多等。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排了24万元，以上年持平，虽然市委、市政府后勤工作增多，维稳工作增大，严格控制费用开支。
三、机关运行经费安排情况
2017年本部门机关运行经费安排97.8万元，比上年增加9.8万元，增长10%，主要原因是维稳工作大的情况下严格控制运行经费支出。其中办公费3万元，水费1.5万元，电费3万元，邮电费1.5万元，物业管理费3.5万元，差旅费5.5万元，工会费1万元，福利费2.5万元。其他交通费用30万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费18万元，维修费5万元，其他商品服务支出17.4万元。
四、政府采购情况（无）
五、国有资产占有使用情况（无）
六、预算绩效信息公开情况（无）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从省级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置以及其他费用。
