一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

阳江市青少年宫内设职能机构为培训部、策划部、行政部。主要职能是：对青少年进行以“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义”为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长。

（二）2017年人员构成情况。

阳江市青少年宫是公益二类事业单位，现有在编在职事业人员7人，外聘合同工3人，离退休0人。

　　（三）2017年的主要工作任务。

1、进一步完善预算管理制度。

2、进一步提升调控职能。

3、在重点抓好常规的“改善教育教学环境，修缮各功能场室，添置完善教育教学环境，修缮各功能场室”工作的基础上，进一步完善有关规章制度，建立科学规范的管理模式；继续加强内部管理，强化教学管理，进一步提高培训档次和质量；进一步拓宽办宫渠道，发挥校外教育主阵地作用；继续改善教育教学环境，修缮各功能场室，添置完善教育教学设施设备，加强办宫建设；倡导快乐工作、幸福赶超，进一步增强员工的凝聚力和战斗力，实现政治效益、社会效益、经济效益三丰收。

二、2017年收入预算

2017年度部门预算总收入202.9万元，其中公共财政预算经费拨款52.9万元，政府性基金预算拨款0万元，事业收入150万元。与上一年相比减少336.5万元，主要是因为彩票公益金及对应专款专项债务减少了336.5万元。

三、2017年支出预算

2017年度部门预算支出202.9万元，其中：一般公共预算拨款支出52.9万元。与上一年相比减少336.5万元，主要是因为少了彩票公益金专项项目支出。

2017年支出预算按用途划分，基本支出202.9万元，占100%，其中：工资福利支出70.7万元，对个人和家庭的补助4.2万元，商品和服务支出128万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（2019999）：指除指定项目以外的其他一般公共服务支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）（2210203）：指导反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　　　　　　　　　　　　　 阳江市青少年宫

　 　　　　　　　　　　 2017年2月13日