2017年
阳江市水务局部门预算
目 录
第一部分 阳江市水务局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市水务局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关水行政工作的法律法规规章和方针政策；结合本市实际，拟定水行政工作的地方性规定和政策，并组织实施。
（二）统筹全市城乡水务建设和管理；根据本市国民经济和社会发展总体规划，组织制定和实施本市水务中长期发展规划及年度计划；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。
（三）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作。
（四）主管本市河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并组织指导整治；负责江河、湖泊、水库水质的监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，组织制定本市水资源保护规划并监督实施。
（五）负责本市水政监察、水行政执法和有关的行政复议、行政应诉工作，协调并仲裁县（市、区）之间的水事纠纷。
（六）负责水务工程建设项目的技术审核；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范，起草地方标准并组织实施；组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作。
（七）组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨县（市、区）的重要水务工程；负责水务工程建设管理及其质量安全的监督管理工作。
（八）组织、协调农田水利基本建设和管理；负责本市水土保持工作；指导县（市、区）级水务工作。
（九）负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督市本级水务建设资金的使用；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施。
（十）负责本市水电、农村水电电气化和机电排灌发展长远规划、近期规划以及江河的水力开发，指导水电站、机电排灌站安全运行、技术革新。
（十一）负责本市供水行业监督管理；组织实施供水行业特许经营管理制度；指导城市供水突发事件应急管理，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。
（十二）主管防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抢险工作。
（十三）负责水库移民工作。
（十四）主管本市水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。
（十五）承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。 二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：阳江市水务局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳江市大河水库管护中心、市仙家洞水库管护中心、市防汛、防风、防旱指挥部办公室、市水库移民领导小组办公室、市水政监察支队、市水务技术中心、市河道堤防管理处、市双捷水利枢纽管护中心、市区水库管护中心、市机电排灌管理总站、市三防物资储备管理总站。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
局本部科室9个，分别是：办公室（机关党委办公室）、规划计划科、政策法规与行政审批科（法律顾问室）、水资源管理科（挂市节约用水办公室牌子）、财务审计科、建设管理科、水保农水科、质量安全监督与农电科。人员构成主要有：
1、阳江市水务局机关在职人员29人，离退休人员29人。
2、市大河水库管护中心事业单位在职人员59人，离退休人员11人。
3、市仙家洞水库管护中心事业单位在职人员26人，离退休人员4人。
4、市防汛、防风、防旱指挥部办公室事业单位在职人员12人，离退休人员3人。
5、市水库移民领导小组办公室事业单位在职人员3人。
6、市水政监察支队事业单位在职人员10人，离退休人员4人。
7、市水务技术中心事业单位在职人员9人，离退休人员1人。
8、市河道堤防管理处事业单位在职12人，离退休人员7人。
9、市双捷水利枢纽管护中心事业单位在职人员84人，离退休人员77人。
10、市区水库管护中心事业单位在职人员33人，离退休人员24人。
11、市机电排灌管理总站事业单位在职人员20人，离退休人员3人。
12、市三防物资储备管理总站事业单位在职人员11人，离退休人员21人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
| 收支总体情况表 |
|||
| 单位名称：阳江市水务局 |
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|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
7,043.10 |
一、基本支出 |
3,971.80 |
| 二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
3,690.00 |
| 三、其他资金 |
618.7 |
三、事业单位经营支出 |
|
|
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| 本年收入合计 |
7,661.80 |
本年支出合计 |
7,661.80 |
|
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|
| 四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
| 六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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|
| 收入总计 |
7,661.80 |
支出总计 |
7,661.80 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|||
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表2 |
| 收入总体情况表 |
|
| 单位名称：阳江市水务局 |
单位：万元 |
| 项目 |
2017年预算 |
| 一、预算拨款 |
7,043.10 |
| 一般公共预算拨款 |
7,043.10 |
| 基金预算拨款 |
|
| 二、财政专户拨款 |
|
| 教育收费 |
|
| 其他财政收入拨款 |
|
| 三、其他资金 |
|
| 事业收入 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
| 其他收入 |
618.7 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
7,661.80 |
|
|
|
| 四、上级补助收入 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
|
| 六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
7,661.80 |
|
|
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表4 |
| 财政拨款收支总体情况表 |
|||
| 单位名称：阳江市水务局 |
|
单位：万元 |
|
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、一般公共预算 |
7,043.10 |
一、一般公共预算 |
7,010.30 |
| 二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
| 三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
7,043.10 |
本年支出合计 |
7,010.30 |
|
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表5 |
| 一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
|||
| 单位名称：阳江市水务局 |
|
|
单位：万元 |
| 功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
| 小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
| 合计 |
7043.10 |
3353.10 |
3690.00 |
| [208]社会保障和就业支出 |
209.70 |
209.70 |
|
| [20805]行政事业单位离退休 |
209.70 |
209.70 |
|
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 |
205.00 |
205.00 |
|
| [2080502]事业单位离退休 |
4.70 |
4.70 |
|
| [210]医疗卫生与计划生育支出 |
43.00 |
43.00 |
|
| [21011]行政事业单位医疗 |
43.00 |
43.00 |
|
| [2101101]行政单位医疗 |
35.40 |
35.40 |
|
| [2101102]事业单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
|
| [213]农林水支出 |
6478.70 |
2788.70 |
3690.00 |
| [21303]水利 |
6478.70 |
2788.70 |
3690.00 |
| [2130301]行政运行 |
678.70 |
678.70 |
|
| [2130305]水利工程建设 |
1300.00 |
|
1300.00 |
| [2130306]水利工程运行与维护 |
2110.00 |
2110.00 |
|
| [2130313]水文测报 |
15.00 |
|
15.00 |
| [2130316]农田水利 |
400.00 |
|
400.00 |
| [2130331]水资源费安排支出 |
650.00 |
|
650.00 |
| [2130332]砂石资源费支出 |
730.00 |
|
730.00 |
| [2130335]农村人畜饮水 |
400.00 |
|
400.00 |
| [2130399]其他水利支出 |
195.00 |
|
195.00 |
| [221]住房保障支出 |
311.70 |
311.70 |
|
| [22101]住房改革支出 |
311.70 |
311.70 |
|
| [2210201]住房公积金 |
91.70 |
91.70 |
|
| [2210202]购房补贴 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
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表6 |
| 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
||
| 单位名称 |
|
单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
|
合计 |
3,353.10 |
| [501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
2,509.60 |
| [50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
1,069.60 |
| [50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
318.20 |
| [50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
74.20 |
| [50102]社会保障缴费 |
[30107]绩效工资 |
779.00 |
| [50103]住房公积金 |
[30199]其他工资福利支出 |
268.60 |
| [50199]其他工资福利支出 |
[302]商品和服务支出 |
275.10 |
| [502]机关商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
19.00 |
| [50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
2.50 |
| [50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
2.00 |
| [50201]办公经费 |
[30205]水费 |
8.50 |
| [50201]办公经费 |
[30206]电费 |
13.70 |
| [50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
18.00 |
| [50202]会议费 |
[30211]差旅费 |
10.00 |
| [50203]培训费 |
[30213]维修（护）费 |
55.00 |
| [50205]委托业务费 |
[30215]会议费 |
5.00 |
| [50205]委托业务费 |
[30216]培训费 |
6.80 |
| [50205]委托业务费 |
[30217]公务接待费 |
5.00 |
| [50206]公务接待费 |
[30226]劳务费 |
50.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 |
[30228]工会经费 |
15.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
20.00 |
| [50209]维修（护）费 |
[30239]其他交通费用 |
34.60 |
| [50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
10.00 |
| [503]机关资本性支出（一） |
[303]对个人和家庭的补助 |
564.40 |
| [50306]设备购置 |
[30301]离休费 |
3.80 |
| [505]对事业单位经常性补助 |
[30302]退休费 |
35.10 |
| [50501]工资福利支出 |
[30304]抚恤金 |
1.20 |
| [50501]工资福利支出 |
[30305]生活补助 |
169.60 |
| [50501]工资福利支出 |
[30307]医疗费 |
43.00 |
| [50501]工资福利支出 |
[30311]住房公积金 |
91.70 |
| [505]对事业单位经常性补助 |
[30313]购房补贴 |
220.00 |
| [50502]商品和服务支出 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
| [50502]商品和服务支出 |
[310]其他资本性支出 |
4.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 |
[31002]办公设备购置 |
4.00 |
| [50901]社会福利和救助 |
|
|
| [50901]社会福利和救助 |
|
|
| [50905]离退休费 |
|
|
| [50905]离退休费 |
|
|
| [50999]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
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|
表7 |
| 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
||
| 单位名称 |
|
单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
|
合计 |
3,690.00 |
| [501]机关工资福利支出 |
[302]商品和服务支出 |
1,662.20 |
| [50199]其他工资福利支出 |
[30201]办公费 |
14.20 |
| [50199]其他工资福利支出 |
[30202]印刷费 |
10.00 |
| [502]机关商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
2.70 |
| [50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
1.00 |
| [50201]办公经费 |
[30206]电费 |
20.00 |
| [50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
5.50 |
| [50202]会议费 |
[30211]差旅费 |
25.00 |
| [50203]培训费 |
[30213]维修（护）费 |
800.80 |
| [50205]委托业务费 |
[30215]会议费 |
15.00 |
| [50205]委托业务费 |
[30216]培训费 |
30.00 |
| [50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
16.50 |
| [50208]公务用车运行维护费 |
[30226]劳务费 |
149.10 |
| [50209]维修（护）费 |
[30227]委托业务费 |
34.50 |
| [50299]其他商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
79.00 |
| [503]机关资本性支出（一） |
[30239]其他交通费用 |
10.00 |
| [50301]房屋建筑物购建 |
[30299]其他商品和服务支出 |
448.90 |
| [50303]公务车购置 |
[309]基本建设支出 |
833.00 |
| [50306]设备购置 |
[30902]办公设备购置 |
10.00 |
| [50306]设备购置 |
[30903]专用设备购置 |
793.00 |
| [50306]设备购置 |
[30999]其他资本性支出 |
30.00 |
| [50307]大型修缮 |
[310]其他资本性支出 |
1,194.80 |
| [50399]其他资本性支出 |
[31002]办公设备购置 |
12.80 |
| [509]对个人和家庭的补助 |
[31006]大型修缮 |
382.00 |
| [50901]社会福利和救助 |
[31099]其他资本性支出 |
800.00 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
| 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
| 单位名称 |
单位：万元 |
| 项目 |
2017年预算 |
| 行政经费 |
275.10 |
| “三公”经费 |
120.50 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |
99.00 |
| 1、公务用车购置 |
|
| 2、公务用车运行维护费 |
99.00 |
| （三）公务接待费支出 |
21.50 |
|
|
|
| 注： |
|
| 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
|
|
|
表9 |
|
| 2017年政府性基金预算支出情况表 |
||||
| 单位名称：阳江市水务局 |
|
|
单位：万元 |
|
| 功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|||
| 小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
| 阳江市水务局预算基本支出预算表 |
|||||||
| 单位名称：阳江市水务局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
3,353.10 |
3,353.10 |
3,353.10 |
|
|
|
|
| 阳江市水务局（本级） |
587.50 |
587.50 |
587.50 |
|
|
|
|
| 工资福利支出 |
291.50 |
291.50 |
291.50 |
|
|
|
|
| 商品和服务支出 |
55.70 |
55.70 |
55.70 |
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助支出 |
240.30 |
240.30 |
240.30 |
|
|
|
|
| 阳江市水政监察支队 |
150.40 |
150.40 |
150.40 |
|
|
|
|
| 工资福利支出 |
95.80 |
95.80 |
95.80 |
|
|
|
|
| 商品和服务支出 |
16.60 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助支出 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
| 阳江市大河水库管护中心 |
531.50 |
531.50 |
531.50 |
|
|
|
|
| 工资福利支出 |
501.50 |
501.50 |
501.50 |
|
|
|
|
| 商品和服务支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
| 阳江市仙家洞水库管护中心 |
184.30 |
184.30 |
184.30 |
|
|
|
|
| 工资福利支出 |
148.60 |
148.60 |
148.60 |
|
|
|
|
| 商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助支出 |
15.70 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
| 阳江市河道堤防管理处 |
160.10 |
160.10 |
160.10 |
|
|
|
|
| 工资福利支出 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
| 商品和服务支出 |
17.70 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助支出 |
52.40 |
52.40 |
52.40 |
|
|
|
|
| 阳江市机电排灌管理总站 |
257.80 |
257.80 |
257.80 |
|
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|
| 工资福利支出 |
184.30 |
184.30 |
184.30 |
|
|
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|
| 商品和服务支出 |
25.60 |
25.60 |
25.60 |
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助支出 |
47.90 |
47.90 |
47.90 |
|
|
|
|
| 阳江市三防物资储备总站 |
133.90 |
133.90 |
133.90 |
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|
| 工资福利支出 |
111.70 |
111.70 |
111.70 |
|
|
|
|
| 商品和服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助支出 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
| 漠阳江双捷水利枢纽管护中心 |
706.40 |
706.40 |
706.40 |
|
|
|
|
| 工资福利支出 |
468.00 |
468.00 |
468.00 |
|
|
|
|
| 商品和服务支出 |
27.20 |
27.20 |
27.20 |
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助支出 |
206.40 |
206.40 |
206.40 |
|
|
|
|
| 资本性支出 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
|
|
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|
| 阳江市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室 |
169.70 |
169.70 |
169.70 |
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表11 |
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| 阳江市水务局预算项目支出及其他支出预算表 |
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| 单位名称：阳江市水务局 |
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单位：万元 |
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| 支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| 合计 |
3,690.00 |
3,690.00 |
3,690.00 |
|
|
|
|
|
|
| 阳江市水务局（本级） |
1,156.00 |
1,156.00 |
1,156.00 |
|
|
|
|
|
|
| 阳江市水政监察支队 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
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|
|
|
|
|
| 阳江市双捷水文站 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
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|
|
|
| 阳江市大河水库管护中心 |
105.00 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
| 阳江市仙家洞水库管护中心 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
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|
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|
|
| 阳江市河道堤防管理处 |
517.00 |
517.00 |
517.00 |
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|
|
|
|
|
| 阳江市机电排灌管理总站 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
| 阳江市三防物资储备总站 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
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|
|
|
| 漠阳江双捷水利枢纽管护中心 |
1,071.00 |
1,071.00 |
1,071.00 |
|
|
|
|
|
|
| 阳江市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室 |
255.00 |
255.00 |
255.00 |
|
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| 阳江市水务技术中心 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
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| 阳江市市区水库管护中心 |
326.00 |
326.00 |
326.00 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算7661.8万元，比上年减少2143.5万元，下降21.86%，主要原因是收入减少；支出预算7661.8万元，比上年减少2143.5万元，下降21.86%，主要原因是支出减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排120.5万元，比上年减少6.1万元，下降4.82%，主要原因是是坚持厉行节约，控制接待次数及接待规模。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费99万元，比上年增加2.5万元，增长2.46%，主要原因是水利工程管理巡查次数增加及部分车辆使用年限已久，故产生的维修费增加；公务接待费21.5万元，比上年减少8.6万元，下降28.57%，主要原因是坚持厉行节约，控制接待次数及接待规模。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排275.1万元，比上年减少462.9万元，下降62.72%，主要原因是严格控制办公费用开支。其中：办公费19.00万元，印刷费2.50万元，手续费2.00万元，水费8.50万元，电费 13.70万元，邮电费18.00万元，差旅费10.00万元，维修（护）费55.00万元，会议费5.00万元，培训费6.80万元，公务接待费5.00万元，劳务费50.00万元，工会经费15.00万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用34.60万元，其他商品和服务支出 10.00万元
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排65.4万元，其中：货物类采购预算65.4万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车1辆，其他用车10辆。单位50万元以上通用设备没有。
2017年本部门财政预算无安排购置车辆或50万元以上通用设备。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门财政预算安排项目支出369.0万元，实现绩效目标全覆盖。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基养老保险费支出。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十四）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更I造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气建设等支出。
（二十五）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
（二十六）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
（二十七）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
（二十八）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。
（二十九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
（三十）农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）：反映用砂石资源费收入安排的支出。
（三十一）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
