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2017年阳江市国土资源局部门预算
目 录
第一部分 阳江市国土资源局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况说明
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、预算绩效信息公开情况
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市国土资源局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。
（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核县区、乡（镇）土地利用总体规划；参与报省政府、市政府审批的城市（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全市测绘事业发展规划，负责制定和实施本市基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。
（三）监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。
（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。
（五）统一管理全市城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。
（六）主管全市土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。
（七）负责全市土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。
（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。
（九）负责全市矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全市矿产资源的调查评价；依法监督管理全市地质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作。
（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。
（十一）负责全市基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全市基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全市测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全市测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全市地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。
（十二）安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。
（十三）负责对县区国土资源局领导班子及科级干部管理的有关工作。
（十四）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：执法监察分局、土地开发储备中心、不动产登记中心、矿产资源管理中心、江城分局、海陵分局、高新区分局、岗列国土所、城西国土所、埠场国土所、白沙国土所、双捷国土所。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
（三）局本部科室10个，分别是办公室、土地利用科、人事科、政策法规科、地籍测绘科、规划科、耕地保护科、地质矿产管理科、批后管理科、行政审批科。
（四）局本部共有行政编制在职人员50人，离退休人员44人。
（五）下属单位：（1）执法监察分局在职人员47人，退休人员9人；（2）江城分局在职人员18人，退休人员4人；（3）海陵分局在职人员21人，退休人员6人；（4）高新区分局在职人员11人，退休人员2人；（5）岗列国土所在职人员5人，退休人员2人；（6）城西国土所在职人员6人，退休人员3人；（7）埠场国土所在职人员4人；（8）白沙国土所在职人员8人；（9）双捷国土所在职人员6人；（10）矿产资源管理中心在职人员14人；（11）土地开发储备中心在职人员22人；（12）不动产登记中心在职人员37人，退休人员5人。
第二部分 2017年部门预算表
|
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表1 |
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|
收支总体情况表 |
||||||
|
单位名称:阳江市国土资源局 |
|
单位：千元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|||
|
一、财政拨款 |
56,770.00 |
一、基本支出 |
56,511.00 |
|||
|
二、财政专户拨款 |
400.00 |
二、项目支出 |
11,930.00 |
|||
|
三、其他资金 |
11,271.00 |
三、事业单位经营支出 |
|
|||
|
本年收入合计 |
68,441.00 |
本年支出合计 |
68,441.00 |
|||
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|||
|
收入总计 |
68,441.00 |
支出总计 |
68,441.00 |
|||
|
|
表2 |
|
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称:阳江市国土资源局 |
单位：千元 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
|
一、预算拨款 |
56,770.00 |
|
|
一般公共预算拨款 |
45,620.00 |
|
|
基金预算拨款 |
11,150.00 |
|
|
二、财政专户拨款 |
400.00 |
|
|
教育收费 |
|
|
|
其他财政收入拨款 |
400.00 |
|
|
三、其他资金 |
11,271.00 |
|
|
事业收入 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
11,271.00 |
|
|
本年收入合计 |
68,441.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
收入总计 |
68,441.00 |
|
|
|
表3 |
|||||||
|
支出总体情况表 |
||||||||
|
单位名称:阳江市国土资源局 |
单位：千元 |
|||||||
|
项目 |
2017年预算 |
|||||||
|
一、基本支出 |
56,511.00 |
|||||||
|
工资福利支出 |
31,631.00 |
|||||||
|
一般商品和服务支出 |
13,197.00 |
|||||||
|
对个人和家庭的补助 |
10,131.00 |
|||||||
|
其他资本性支出等 |
1,552.00 |
|||||||
|
二、项目支出 |
11,930.00 |
|||||||
|
日常运转类项目 |
11,930.00 |
|||||||
|
政府购买服务类项目 |
|
|||||||
|
其他类项目 |
|
|||||||
|
科技研发类项目 |
|
|||||||
|
基本建设类项目 |
|
|||||||
|
补助企事业类项目 |
|
|||||||
|
信息化运维类项目 |
|
|||||||
|
专项业务类项目 |
|
|||||||
|
因公出国（境）项目 |
|
|||||||
|
信息系统建设类项目 |
|
|||||||
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||||||
|
本年支出合计 |
68,441.00 |
|||||||
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||||||
|
五、上缴上级支出 |
|
|||||||
|
六、结转下年 |
|
|||||||
|
支出总计 |
68,441.00 |
|||||||
|
|
|
|
表4 |
|||||
|
财政拨款收支总体情况表 |
||||||||
|
单位名称:阳江市国土资源局 |
|
单位：千元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|||||
|
一、一般公共预算 |
45,620.00 |
一、一般公共预算 |
45,620.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算 |
11,150.00 |
二、政府性基金预算 |
11,150.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
56,770.00 |
本年支出合计 |
56,770.00 |
|||||
|
|
|
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
||||||
|
单位名称:阳江市国土资源局 |
|
|
单位：千元 |
|||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
45,620.00 |
44,840.00 |
780.00 |
|||
|
[208] 社会保障和就业支出 |
4,250.00 |
4,250.00 |
- |
|||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
4,250.00 |
4,250.00 |
- |
|||
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
4,116.00 |
4,116.00 |
- |
|||
|
[2080502]事业单位离退休 |
134.00 |
134.00 |
- |
|||
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
1,001.00 |
1,001.00 |
- |
|||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
1,001.00 |
1,001.00 |
- |
|||
|
[2101101]行政单位医疗 |
862.00 |
862.00 |
- |
|||
|
[2101102]事业单位医疗 |
139.00 |
139.00 |
- |
|||
|
[220] 国土海洋气象等支出 |
36,290.00 |
35,510.00 |
780.00 |
|||
|
[22001国土资源事务 |
36,290.00 |
35,510.00 |
780.00 |
|||
|
[2200101行政运行 |
31,005.00 |
30,705.00 |
300.00 |
|||
|
[2200106土地资源利用与保护 |
480.00 |
- |
480.00 |
|||
|
[2200150]事业运行 |
4,805.00 |
4,805.00 |
- |
|||
|
[221]住房保障支出 |
4,079.00 |
4,079.00 |
- |
|||
|
[22102]住房改革支出 |
4,079.00 |
4,079.00 |
- |
|||
|
[2210201]住房公积金 |
2,089.00 |
2,089.00 |
- |
|||
|
[2210203] 购房补贴 |
1,990.00 |
1,990.00 |
- |
|||
|
|
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称:阳江市国土资源局 |
|
单位：千元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
||
|
|
合计 |
44,840.00 |
||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
19,416.00 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
5,205.00 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
11,672.00 |
||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
512.00 |
||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
1,843.00 |
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
184.00 |
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
5,612.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
725.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
38.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
7.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
48.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
192.50 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
103.50 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
752.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
1,054.00 |
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
235.00 |
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
222.00 |
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
339.00 |
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
272.00 |
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
1,295.00 |
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
20.00 |
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
309.00 |
||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
322.00 |
||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
322.00 |
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
13,189.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
4,712.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
4,964.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
968.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
880.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1,069.00 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
596.00 |
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
650.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
51.00 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
599.00 |
||
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 |
40.00 |
||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31002]办公设备购置 |
40.00 |
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
5,611.00 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
78.00 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
18.00 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
1,001.00 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
152.00 |
||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
60.00 |
||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
4,283.00 |
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
19.00 |
||
|
|
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称:阳江市国土资源局 |
|
单位：千元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
||
|
|
合计 |
780.00 |
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
780.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
50.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
200.00 |
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
500.00 |
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
30.00 |
||
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称:阳江市国土资源局 |
单位：千元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
行政经费 |
25,028.00 |
|
“三公”经费 |
2,554.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
2,127.00 |
|
1、公务用车购置 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
2,127.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
427.00 |
|
|
|
|
表9 |
||
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||||
|
单位名称:阳江市国土资源局 |
|
|
单位：千元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||
|
401阳江市国土资源局 |
11,150.00 |
- |
11,150.00 |
||
|
40101阳江市国土资源局（本级） |
5,000.00 |
- |
5,000.00 |
||
|
2200199 其他国土资源事务支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
||
|
40118阳江市土地开发储备中心 |
6,150.00 |
- |
6,150.00 |
||
|
2200150事业运行 |
6,150.00 |
|
6,150.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|||||||
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
|||||||||||||
|
单位名称:阳江市国土资源局 |
|
|
|
单位：千元 |
|||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
56,511.00 |
44,840.00 |
44,840.00 |
- |
- |
400.00 |
11,271.00 |
||||||
|
0401阳江市国土资源局 |
56,511.00 |
44,840.00 |
44,840.00 |
- |
- |
400.00 |
11,271.00 |
||||||
|
040101 阳江市国土资源局（本级） |
14,701.00 |
11,019.00 |
11,019.00 |
|
|
|
3,682.00 |
||||||
|
040102 阳江市国土资源局江城分局 |
3,644.00 |
3,614.00 |
3,614.00 |
|
|
|
30.00 |
||||||
|
040103 阳江市国土资源局矿产资源管理中心 |
3,159.00 |
3,159.00 |
3,159.00 |
|
|
|
|
||||||
|
040107 阳江市国土资源局岗列国土资源所 |
1,084.00 |
961.00 |
961.00 |
|
|
|
123.00 |
||||||
|
040110 阳江市国土资源局执法监察分局 |
8,954.00 |
7,182.00 |
7,182.00 |
|
|
|
1,772.00 |
||||||
|
040111 阳江市国土资源局城西国土资源所 |
1,317.00 |
1,017.00 |
1,017.00 |
|
|
|
300.00 |
||||||
|
040112 阳江市国土资源局白沙国土资源所 |
1,155.00 |
1,145.00 |
1,145.00 |
|
|
|
10.00 |
||||||
|
040113 阳江市国土资源局双捷国土资源所 |
1,200.00 |
851.00 |
851.00 |
|
|
|
349.00 |
||||||
|
040114 阳江市国土资源局埠场国土资源所 |
552.00 |
552.00 |
552.00 |
|
|
|
|
||||||
|
040117 阳江市国土资源局高新区分局 |
2,541.00 |
1,435.00 |
1,435.00 |
|
|
|
1,106.00 |
||||||
|
040118 阳江市土地开发储备中心 |
3,000.00 |
1,416.00 |
1,416.00 |
|
|
|
1,584.00 |
||||||
|
040119 阳江市不动产登记中心 |
10,446.00 |
10,046.00 |
10,046.00 |
|
|
400.00 |
|
||||||
|
040120 阳江市国土资源局海陵分局 |
4,758.00 |
2,443.00 |
2,443.00 |
|
|
|
2,315.00 |
||||||
|
|
|
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表11 |
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2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称:阳江市国土资源局 |
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|
单位：千元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||
|
合计 |
11,930.00 |
11,930.00 |
780.00 |
11,150.00 |
- |
- |
- |
|
|||||||||
|
040101 阳江市国土资源局（本级） |
5,780.00 |
5,780.00 |
780.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
高标准农田工作经费 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
|
|
|
|
实现高标注农田建设位置明确、地类正确、面积准确、权属清晰、确保国家和我市藏粮于地战略部署落地。 |
|||||||||
|
依法行政工作经费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
坚持依法行政，建立严格的规章制度和程序，进一步规范行政行为，加强廉政建设，从源头上制止滥用职权、玩忽职守、暗箱操作和不履行职责现象的发生，不断把我市国土资源管理工作提高到一个新水平。 |
|||||||||
|
行政复议工作经费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
畅通行政复议渠道，扩大行政复议的公信力和影响力，引导当事人通过这一法定途径解决行政争议。 |
|||||||||
|
普法宣传工作经费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
面向社会，采取多种形式，宣传法律法规，形成知法、守法、依法履行职责的良好氛围，为全面实施法制教育奠定基础。 |
|||||||||
|
土地矿产执法装备经费和卫片执法监察工作经费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
购置执法装备、日常巡查、卫片执法检查和整改、打击土地矿产违法行为、违法案件司法诉讼和移送以及对日常土地矿产管理工作先进镇（街道）和相对应的国土资源所进行补助。 |
|||||||||
|
040118 阳江市土地开发储备中心 |
6,150.00 |
6,150.00 |
|
6,150.00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
土地出让业务支出工作经费 |
6,150.00 |
6,150.00 |
|
6,150.00 |
|
|
|
完成2018年土地储备和土地出让工作。 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算6844.10万元，比上年增加633.60万元，增长10.20%，主要原因是政府性基金项目预算增加；支出预算6844.10万元，比上年增加633.60万元，增长10.20%，主要原因是政府性基金项目支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排255.40 万元，比上年增加0.75万元，增长0.29%，主要原因是公务用车使用时间长维修维护费用增大。其中：公务用车购置及运行费212.70万元，比上年增加22万元，增长11.54%，主要原因是为公务用车使用时间长维修维护费用增大；公务接待费42.70万元，比上年减少21.25万元，下降33.23%，主要原因是严格控制公务接待支出。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排561.20万元，比上年减少153.05万元，下降21.43%，主要原因是严格控制公务接待支出，公务接待费减少。其中：办公费72.50万元，印刷费3.8万元，手续费0.7万元，邮电费10.35万元，差旅费75.20万元，会议费23.50万元，培训费22.2万元，劳务费33.90万元，其他交通费用105.4万元，公务接待费27.20万元，水电费24.05万元，维修维护费2.00万元，公务用车运行维护费129.50万元，其他商品和服务支出30.9万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排141万元，其中：货物类采购预算141万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆31辆，其中一般公务用车22辆，一般执法执勤用车7辆，其他用车2辆，2017年无购置或报废计划。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门财政预算安排项目支出1193万元，实现绩效目标全覆盖，其中，1、高标准农田工作经费，预算48万元，绩效目标是：实现高标注农田建设位置明确、地类正确、面积准确、权属清晰、确保国家和我市藏粮于地战略部署落地；2、依法行政工作经费，预算10万元，绩效目标：坚持依法行政，建立严格的规章制度和程序，进一步规范行政行为，加强廉政建设，从源头上制止滥用职权、玩忽职守、暗箱操作和不履行职责现象的发生，不断把我市国土资源管理工作提高到一个新水平；3、行政复议工作经费，预算10万元，绩效目标：畅通行政复议渠道，扩大行政复议的公信力和影响力，引导当事人通过这一法定途径解决行政争议；4、普法宣传工作经费，预算是10万元，绩效目标：面向社会，采取多种形式，宣传法律法规，形成知法、守法、依法履行职责的良好氛围，为全面实施法制教育奠定基础；5、土地矿产执法装备经费和卫片执法监察工作经费，绩效目标：购置执法装备、日常巡查、卫片执法检查和整改、打击土地矿产违法行为、违法案件司法诉讼和移送以及对日常土地矿产管理工作先进镇（街道）和相对应的国土资源所进行补助；6、土地出让业务支出工作经费。绩效目标：完成2018年土地储备和土地出让工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
十六、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
十七、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
阳江市国土资源局
2017年 02 月 13 日
