本院是一九九九年经阳江市人民政府批准成立的，是集临床、科研、教学、预防保健为一体的二级甲等规模的非营利性综合性医院，是公立公益二类事业单位。医院严格执行上级有关财务预算（决算）政策规定。现将医院2017年部门预算基本情况说明如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　设有市区建设路总院、城东分院两大部分。内设24个科室，分别是：

　　1.办公室。综合协调医院日常工作，管理和正确使用医院公章、文书档案，组织协调各科室完成全院性工作，组织、参与调查研究，负责对外联络等工作。

　　2.人事科。根据人事工作政策、制度和有关规定，完成人员调配、进、出相关工作，提出干部提拔、配备、使用意见及全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。

　　3.财务科。负责本院的成本核算、人员工资及绩效的计算和发放、财务报表、财产核算、收款收费、价格公示等财务工作。

　　4.医务科。负责全院的医疗、教学、科研以及预防保健工作，制定有关业务的工作任务和工作计划并组织实施，组织重大的院内外抢救及会诊，健全医院质量管理网络，提高医疗质量，接待医疗纠纷投诉，并及时进行调查、提出初步处理意见。

　　5.护理部。负责全院的护理管理工作，制定完善的各项护理规章制度和操作规程，并检查科室执行情况，负责全院护理管理制度、规范和标准的制订，做好全院护理质量控制。

　　6.党务办。院党支部领导下，负责宣传党和国家的路线、方针、政策和形势教育工作，宣传党支部重大决议事项，为医院改革发展提供精神动力和思想保证，制造良好的舆论环境。

　　7.后勤总务科。负责全院的后勤管理保障和安全生产工作。

　　8.信息科。负责医院信息网络系统管理、医院内外有关信息的收集、整理、反馈上报有关上级部门的领导和管理工作。

　　9.医保农合科。负责根据相关社保医保政策拟定本院对市、县（区）医保病人及离休干部医疗保险管理工作计划，认真执行医保农合政策和各项管理标准，定期检查管理制度和协议执行情况，并提出改进措施，不断完善各项医保农合管理制度和工作流程，负责医保农合政策的宣传、培训、落实和管理工作，负责与各级医保中心结算医院垫付的医保范围费用。

　　10.设备科。负责全院的设备管理工作，负责组织全院医疗设备的采购、供应、管理和维修等工作，保证医疗、教学、科研工作的顺利进行。

　　11.院感办。负责医院感染管理工作，组织学习有关医院感染的法律法规、标准，拟定全院医院感染控制方案、工作计划、规章制度，并组织实施、监督、评价，定期做好工作总结，开展医院感染病例监测、消毒灭菌效果及重点部门的环境卫生学监测，及时汇总分析和反馈，发现问题限时整改，对医院的消毒灭菌与隔离、无菌技术操作、医疗废物管理、手卫生规范等执行情况进行指导和监督，参与关于抗感染药物应用的管理。

　　12.业务科室，包括内科、外科、妇产科、麻醉科、五官科、门诊、急诊、血透室等，各科室根据相关管理规定相应开展诊疗业务。

　　13.药技部门。包括检验科、心超室、放射科、胃镜室、药剂科、供应室等，各科室根据相关管理规定开展相应药、技、消毒保障工作。

　　（二）2017年人员构成情况

　　医院现有在职员工271人（在编99人，聘用人员172人），退休26人。卫生技术人员192名，其中医师65人，护理77人，检验13人，影像14人，药剂23人，医护比1：1.18。卫生技术人员中，本科学历34人占17.7%，专科学历78人占40.6%，中专学历80人占41.7%，中医药专业技术人员占相应人员22%。有高级职称16人，其中主任医师2人，副主任医师10人，副主任护师1人，副主任检验师1人，副主任药师2人。中级职称34人，其中主治医师18人，主管护师12人，主管技师4人。

　　（三）2017年主要工作任务

　　    1.加快推进医院改制工作。根据市府办《阳江市人民政府办公室关于印发阳江市市区医疗卫生资源优化整合方案的通知》（阳府办〔2014〕35号）文件要求，在市委、市政府和市卫计局的指导安排下，加快推进医院改制进程，争取市政府尽快明确医院改制合资合作伙伴，并开展项目立项、医院资产评估等工作。

　　     2.狠抓医疗质量和医疗安全，全面提高医疗服务水平。院长为医疗质量管理第一责任人，狠抓医疗质量和医疗安全，一是加强法律法规的学习和教育，增强依法执业意识；二是进一步完善各项规章制度；三是定期对医疗质量、护理质量和合理用药进行评价，并与每月的绩效工资挂钩，努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落实到实处。四是加强中医和中药饮片管理建设，突出医院中医特色。

　　    3.继续加大人才培养和引进方面的工作力度。人才缺乏和梯队不合理是制约我院发展的重要因素。我院将通过与医学院校合作方式加大人才的培养和引进力度，使我院的人才梯度逐步趋于合理，业务水平和综合实力得到不断提高。

　　 4.加强专科建设，带动医院整体发展。通过整合城东分

　　院资源，对城东分院现有人员、设备重新分配至总院各相关科室，集中全院力量形成拳头，以促进医院业务发展。

　　 5.继续加强安全生产工作。继续以人员密集场所消防安

　　全、危险化学品管理使用、执业危害专项整治、安全生产宣传教育等为重点，进一步消除隐患，防范和减少生产安全事故发生。

　　    6.继续深入推进创建国家卫生城市工作。按照《阳江市中西医结合医院创建国家卫生城市工作实施方案》和《阳江市中西医结合医院创建国家卫生城市工作责任分解表》的要求，落实各项创卫工作。围绕创卫任务指标，扎实苦干，抓住重点，专项整治，全面推进，确保如期完成各项创卫工作任务。

　　    7.进一步加强整体队伍建设，全面提高员工综合素质。医院要发展，队伍是关键。以强化医德提高技能为着力点，医院将继续突出“以人为本”的原则，大力加强整体队伍建设，通过培训、学习、考试、考核，以及激励机制等方法，全面提高员工的综合素质。从细小处下功夫，在细微处见精神，为病人提供全程全方位的优质服务。打造一支精神面貌好、工作能力强、能够适应时代发展的员工队伍。

　　二、2017年收入预算

　　本院2017年收入预算3640.20万元，其中财政补助收入140.20万元，财政补助中人员补助经费125.20万元,离退体人员经费补助3.30万元,全年业务收入预算3500万元,

　　支出预算3640.20万元。其中基本支出3640.20万元，占预算支出100%。基本支出中工资福利支出1469万元（其中财政补助人员支出1252万元）占预算支出40%，,离退休人员支出3.30万元（,其中财政补助离退体人员经费3.30万元）占预算支出1%,一般商品和服务支出1867.90万元占预算支出51%,。其他资本性支出300万元，占预算支出8%。

　　全年收支预算平衡。

　　                     

　　 附件：2017年部门预算公开表格.xls