一、部门基本情况 

（一）部门机构设置、职能情况。 

1、漠阳江双捷水利枢纽管护中心为正科级公益二类事业单位，负责阳东区、江城区、高新区和阳春市的排涝防洪调度、灌溉、航运和供水，保护水库水资源，捍卫国家和人民生命财产安全，为我市工农业生产和经济发展服务。 

本中心内设机构13个，分别为人事行政部、计划财务部、工程管理部、水源调控部、水政监察部、拦河闸坝管护所、东干渠管护所、西干渠管护所、石河水库管护所、漠西排涝防洪工程管护所、城西管护所、平冈管护所、埠场管护所。 

2、下属机构设置及履行职能情况。 

(1)人事行政部。主要负责对本中心综合协调，组织本中心日常工作；承办本中心文秘档案、保安保卫、会议组织、计划生育、后勤、接待等工作；负责本中心人事、劳动工资、社保、职教、安全生产、退休管理等具体工作。 

(2)工程管理部。主要负责本中心工程建筑物日常管理工作；负责本中心工程建设项目的规划立项、申报和招标概（预）算审查、工程建设以及竣工验收等工作；负责本中心工程建设资料档案管理；负责本中心安全生产管理工作。 

(3)水源调控部。主要负责本中心三防工作；负责拟定调水计划、组织实施；负责拦河闸坝、石河水库洪水及灌区灌溉供水的调度；负责双捷拦河闸、石河水库洪水预报、防洪调度、防汛工作；负责水利工程统计、水资源管理统计工作；完成年度技术资料管理。 

(4)计划财务部。主要负责本中心的资产综合管理、综合统计工作；负责本中心日常财务管理及项目建设经费使用管理；负责本中心物资管理。 

(5)水政监察部。主要负责水政秩序的维护和水事纠纷的协调和处理，依法保护水、水域水工程权属范围及工程附属设施，保护水土资源及环境；协助市水政监察支队关于流域执法的相关工作；督促各所站做好保安保卫工作。 

(6)拦河闸坝管护所。主要负责双捷拦河闸坝、西进闸、船闸的运行、管理和维护；负责雨情、水情等水文资料的收集、汇总、上报；负责中央控制机房管理及船闸航运工作。 

(7)东干渠管护所。主要辖管东干渠全渠系，负责灌溉阳东县红丰镇7个村委会的农田。 

(8)西干渠管护所。主要辖管西进闸至被絮岗坳进口渠段、西进闸至白沙分干渠进口全渠系，负责灌溉江城区双捷镇、白沙街道等9个村委会的农田。 

(9)石河水库管护所。主要负责石河水库正常运行,辖管石河水库流域渠系白沙办事处的受益村委会全渠系，负责灌溉江城区白沙街道13个村委会的农田。 

(10)漠西排涝防洪工程管护所。主要负责漠西排涝工程配套设备、设施日常维修养护、运行管理、运行安全监测；负责高新区，江城区白沙、双捷一带防洪排涝任务。 

(11)城西管护所。主要辖管城西干渠进口至中洲、城西街道的受益村委会全渠系，负责灌溉中洲、城西街道等12个村委会的农田。 

(12)平冈管护所。主要辖管被絮岗坳进口至平冈镇受益村委会、平冈农场全渠系，负责灌溉平冈镇16个村委会、平冈农场的农田。 

(13)埠场管护所。主要辖管被絮岗坳进口至埠场镇受益村委会全渠系，负责灌溉埠场镇6个村委会的农田。 

（二）2017年人员构成情况 。 

1、核定事业编制95名。实有在职人员85人，合同工11人，退休人员83人。 

（三）2017年主要工作任务。  

1、加快漠阳江双捷引水工程拦河闸重建工程建设，严格按照规定进行工程决算； 

2、开展漠西排涝麻桥等五宗中型水闸重建工程工作； 

3、加快推进双捷灌区改造工程前期工作； 

4、继续搞好石河水库安全鉴定工作； 

5、扎实抓好三防安全度汛工作； 

6、积极做好工程建设管理工作； 

7、做好工程维修养护工作，确保工程正常运行； 

8、做好水利维权和水资源管理； 

9、进一步制定完善相关制度。 

二、2017年收入预算 

2017年度部门预算总收入17774千元，其中财政核拨17774千元。与上一年相比增加2847千元，主要原因是2017年阳江市预算工作安排中我单位项目预算经费有所增加，其中重点水利工程建设资金2930千元，五宗中性水闸重建工程建设资金5000千元，双捷引水工程除险加固工程等7个项目的工程款2780千元。 

三、2017年支出预算 

2017年度部门预算支出17774千元，其中：一般公共预算拨款支出17774千元。与上一年相比增加2847千元，主要原因是2017年阳江市预算工作安排中我单位项目预算经费有所增加。 

2017年支出预算按用途划分，基本支出7064千元，占比40%，其中：工资福利支出4680千元，对个人和家庭的补助2064千元，商品和服务支出272千元，其他资本性支出等48千元； 

项目支出10710千元，占比60%，其中：商品和服务支出2780千元，主要包括双捷引水工程除险加固工程等7个项目的工程款；基本建设支出7930千元，其中重点水利工程建设资金2930千元，五宗中型水闸重建工程建设资金5000千元。 

四、重点项目绩效目标情况 

阳江市漠阳江双捷引水工程拦河闸重建工程：预算金额2930千元。绩效目标是：双捷引水工程拦河闸重建工程是一宗以灌溉为主，结合航运、发电等综合利用的大（1）型水利枢纽工程；主要发挥灌溉、发电、航运等效益，可改善15万亩农田的灌溉用水，从而增加产量，保障农业生产安全，对受益区的工农业生产的发展与人民生活水平的提高，发挥了极大作用。 

漠西排涝麻桥等五宗中型水闸：预算金额5000千元。绩效目标是：本工程建成后工程效益主要防洪、挡潮、治涝等效益，工程实际还有着巨大的社会效益和环境效益。对受益区的工农业生产的发展与人民生活水平的提高，发挥了极大作用。 

五、名词解释 

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。 

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。 

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。