一、部门基本情况

中心血站主要职责是：按照省、市级人民政府卫生行政部门的要求，在全市规定范围内开展无偿献血招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗机构用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制和输血安全；承担市卫生行政主管部门交办的其他任务。

（一）部门机构设置、履行职能情况

本部门内设职能机构共五个，具体情况如下：

1、办公室

职责：负责综合协调血站党务和行政管理工作；负责单位人事管理，人员考核，安全保卫及后勤保障工作；负责编制和执行财务预决算、财务管理、各种费用收缴、发放等工作。

    2、质量管理科

职责：负责血站质量管理体系的建立、实施、持续改进等工作；负责工作人员的业务培训和管理，制定、实施有关业务管理制度，监控业务质量；组织业务事故的调查、分析和技术鉴定工作；负责血站护理管理工作，制定全站护理人员业务学习、技术培训和人员进修等计划，建立健全各项护理管理制度以及各科护理人员岗位责任制度。抓好护理质量管理，防止差错事故。督促护理人员严格执行各项规章制度和技术操作规程，消毒隔离工作。指导各级医疗机构血库建设、规范。

3、检验科

职责：负责血液标本的检测等工作。

4、血源科

职责：负责无偿献血工作的宣传、发动、组织、血液采集及献血后服务等工作；负责无偿献血宣传报道(含法律法规、政策宣传)、统计，献血者档案管理以及献血报销等。

    5、临床服务科：

    职责：负责血液成分制备工作；负责血液成品血的库存、预约、发放管理，安排送血等工作。

（二）人员构成情况

本单位人员情况：全站在职职工56人，退休人员3人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

2017年本部门负责履行的工作情况：

1、按《广东省血站核酸检测工作实施方案》（粤卫函[2015]974号）的要求开展血液核酸检测工作。

2、力争推行“无偿献血，终身免费用血”，实现献血者用血在全市各级医院全额报销血费。即病患者在出院结算时即时100%报销血费，不必再到血站报销血费。推进与医院信息化链接，联系市财政局、市人社局、市卫计局联合发文“关于献血者在医院实行免费用血，实时报销的通知” 。

3、加强业务培训，同时持续改进质量管理体系。

4、利用“阳江献血”微信公众号，大力推动献血宣传。开展“2017年献血者体验活动年”活动。包括献血前、献血过程、献血后相关过程的服务。

5、开展稀有血型红细胞冷冻储存项目，保障稀有血型病患者应急用血。

6、做好2017年全市无偿献血计划安排。

7、加快推进阳东献血车停放点及海陵流动献血车停放点的装修建设和设置，实现献血服务全市覆盖。

8、试点运行医院临床用血供应计划。

9、开展医疗机构临床合理用血督查。

10、继续做好与珠海对口帮扶工作。

　　二、收入预算情况

　     2017年收入预算总额34899千元。其中：

   （一）财政预算拨款收入22299千元

     1、基本支出经费收入3206千元

（1）在职人员经费1228千元；

（2）事业单位医疗费63千元；

（3）在职人员住房公积金147千元；

（4）住房改革补贴94千元；

（5）事业单位离退休经费171千元；

（6）计划生育奖励金61千元（按2016年省计生条例规定：在职人员平均工资的5%）；

（7）公务费92千元；

（8）无偿献血业务经费1350千元。

2、项目支出经费收入19093千元

（1）艾滋病筛查检测试剂经费(HIV)675千元。我单位在献血者HIV筛查检测中需购进灵敏度较高、综合功效较好的进口HIV抗原抗体联合检测试剂盒，严格对采集到献血者的每一份血液进行检测，以保证血液质量及临床输血的安全。2017年，我单位将对2.5万人次献血者的血液标本进行检测，需财政帮助解决该项经费675千元。

（2）血液核酸检测项目试剂经费1625千元。该项经费是根据《广东省血站核酸检测工作实施方案》（粤卫函[2015]974号）要求，开展血液核酸检测工作。 2017年血液检测标本量约为2.5万人份，需核酸检测试剂经费162.5万元。按照省级文件精神，国家每年对核酸检测试剂按照30元／人份的标准给予补助750千元，余下875千元在市级财政年度预算予以安排 。

（3）卫生强市配套设施—采血点建设1000千元。

根据《中共阳江市委  阳江市人民政府关于建设卫生强调市的实施意见》要求，到2018年各县（市、区）要在人流密集区域建成1个固定献血屋。为了保障医疗机构血液供应以及突发公共卫生事件的急救用血，需在各县（市、区）建成1个固定献血屋，所需经费1000千元。

（4）设备采购15793千元 。为保证血液质量，杜绝经血液途径传播疾病的发生，2017年我站需要更新购置设备一批，所需购置经费15793千元。

   （二）财政专户管理资金拨款收入12600千元

我单位的收入来源主要是根据省物价局和省卫生厅制定的统一收费标准，向临床医疗用血单位供应血液，收取血液的采集、储存、分离、检验、运输等的费用，所取得的收入均全部投入到无偿献血的所有业务运作中。我单位已纳入财政“收支两条线”管理，供血收入全部上缴财政专户后返拨，预计2017年财政专户管理资金拨款12600千元。

　　三、支出预算情况

2017年支出预算34899千元，其中：财政预算拨款支出22299千元（含基本支出3206千元，项目支出19093千元）；财政专户管理资金拨款支出12600千元（基本支出）。

2017年支出预算按用途划分，基本支出预算15806千元，占支出预算45%，其中：工资福利支出4150千元，对个人和家庭的补助支出1170千元，商品和服务支出10486千元，其他资本性支出0千元；项目支出预算19093元，占支出预算的55%。

 

附件：阳江市中心血站 2017年部门预算公开表格.xls

 

阳江市中心血站

2017年2月13日