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阳江市三旧改造工作办公室2017年部门预算公开

来源：本站时间：2017-02-10 18:08 【字体：大中小】浏览量：-

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第一部分阳江市三旧改造工作办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳江市三旧改造办概况

一、主要职责

阳江市三旧改造办主要职能是：

（一）统筹全市“三旧”改造工作。

（二）组织起草编制“三旧”改造计划和改造规划。

（三）研究制定“三旧”改造政策措施。

（四）审查“三旧”改造实施意见。

（五）负责“三旧”改造宣传教育、调查研究工作。

（六）督促协调市直相关职能部门的“三旧”改造工作。

（七）指导督察考核各县（市、区）“三旧”改造工作。

（八）完成市委、市政府和市“三旧”改造工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：阳江市房屋征收办公室和阳江市人民政府城区改造建设办公室。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

（1）秘书科。组织协调办公室的日常工作，负责机关文秘、保密、信访、档案、统计、信息、政务公开、人事、财务、政工和接待等工作；督促协调市直相关职能部门的“三旧”改造工作；指导、督促“三旧”改造计划及规划实施，督促县（市、区）“三旧”改造工作；完成市领导小组交办的其他工作。

（2）政策法规科。负责研究和制定“三旧”改造政策措施，以及市、县（市、区）“三旧”改造实施过程中有关改造项目的优惠政策；负责对“三旧”改造涉及相关法律、法规及有关条例、规定的解释，负责承办“三旧”改造过程中的信访、调解、诉讼等工作；负责“三旧”改造宣传教育、调研和理论研究工作。

（3）规划科。负责根据市（镇）总体规划和土地利用总体规划具体状况，组织起草编制“三旧”改造计划、改造规划和各个时期各个“三旧”改造项目的控制性详细规划方案；跟踪监督“三旧”改造项目规划的落实。

（4）项目科。负责“三旧”改造项目招商引资和跟踪落实；推进“三旧”改造有效实施；负责制定“三旧”改造项目方案；跟踪监督“三旧”改造项目资金运作情况，组织“三旧”改造项目的实施。

机关本部行政编制10人，后勤服务编制2人。下属单位共有事业编制8人

第二部分 2017年部门预算表

			表1
收支总体情况表
单位名称：阳江市三旧改造工作办公室（汇总）			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	571.8	一、基本支出	571.8
二、财政专户拨款		二、项目支出
三、其他资金		三、事业单位经营支出

本年收入合计	571.8	本年支出合计	571.8

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年

收入总计	571.8	支出总计	571.8
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

	表2
收入总体情况表
单位名称：阳江市三旧改造工作办公室（汇总）	单位：万元
项目	2017年预算
一、预算拨款	571.8
一般公共预算拨款	571.8
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	571.8

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额

收入总计	571.8

	表3
支出总体情况表
单位名称：阳江市三旧改造工作办公室（汇总）	单位：万元
项目	2017年预算
一、基本支出	471.8
工资福利支出	375.5
一般商品和服务支出	34.4
对个人和家庭的补助	61.9
其他资本性支出等

二、项目支出	100
日常运转类项目	50
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目	50
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计	375.7

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计	571.8

			表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：阳江市三旧改造工作办公室（汇总）			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	571.8	一、一般公共预算	571.8
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入合计	571.8	本年支出合计	571.8

			表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）
单位名称：阳江市三旧改造工作办公室（汇总）			单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	571.8	471.8	100
[208]社会保障和就业支出	26.9	26.9
[20805]行政事业单位离退休	26.9	26.9
[2080502]事业单位离退休	26.9	26.9
[210]医疗卫生与计划生育支出	16.5	16.5
[21011]行政事业单位医疗	16.5	16.5
[2101102]事业单位医疗	13.2	13.2
[2101101]行政单位医疗	3.3	3.3
[212]城乡社区支出	490.5	490.5
[21201]城乡社区管理事务	390.5	390.5
[2120101]行政运行	123.2	123.2
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	267.3	267.3
[21203]城乡社区公共设施	100		100
[2120399]其他城乡社区管理事务支出	100		100
[221]住房保障支出	37.9	37.9
[22102]住房改革支出	37.9	37.9
[2210201]住房公积金	22.6	22.6
[2210201]购房补贴	15.3	15.3

		表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）
单位名称：阳江市三旧改造工作办公室（汇总）		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目	2017年预算
	合计	471.8
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	120.8
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	45.1
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.4
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.3
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17.7
[50201]办公经费	[30201]办公费	1
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30205]水费	0.5
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.2
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	266.7
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	96.9
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	85.2
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15.8
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	31.6
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	26.9
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.3
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.7
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.8
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.2
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.3
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2.3
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.3
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.3
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	49.9
[50905]离退休费	[30302]退休费	24.8
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	13.2
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	9.8

		表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）
单位名称：阳江市三旧改造工作办公室（汇总）		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目	2018年预算
	合计	100
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	50
[50201]办公经费	[30201]办公费	5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费	2
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费	10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	50
[50201]办公经费	[30201]办公费	5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3
[50201]办公经费	[30204]手续费	2
[50201]办公经费	[30205]水费	1
[50201]办公经费	[30206]电费	3
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	22
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4

	表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：阳江市三旧改造工作办公室（汇总）	单位：万元
项目	2017年预算
行政经费	521.8
“三公”经费	9
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1、公务用车购置	0
2、公务用车运行维护费	4
（三）公务接待费支出	5

注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

			表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：阳江市三旧改造工作办公室（汇总）			单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

							表10
2017部门预算基本支出预算表
单位名称；阳江市三旧改造工作办公室（汇总）							单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	471.8	471.8	471.8
阳江市三旧改造工作办公室	146.1	146.1	146.1
[301]工资福利支出	108.8	108.8	108.8
[302]商品和服务支出	17.7	17.7	17.7
[303]对个人和家庭的补助	19.6	19.6	19.6
阳江市房屋征收办公室	192.4	192.4	192.4
[301]工资福利支出	160.1	160.1	160.1
[302]商品和服务支出	9.8	9.8	9.8
[303]对个人和家庭的补助	22.5	22.5	22.5
阳江市人民政府城区改造建设办公室	133.3	133.3	133.3
[301]工资福利支出	106.6	106.6	106.6
[302]商品和服务支出	6.9	6.9	6.9
[303]对个人和家庭的补助	19.8	19.8	19.8

								表11
2017部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：阳江市三旧改造工作办公室（汇总）								单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	100	100	100
阳江市三旧改造工作办公室	50	50	50
三旧改造工作经费	50	50	50
阳江市房屋征收办公室	50	50	50

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算571.8万元，比去年增加82.3万元，增加16.8%，主要原因：业务费增加。2017年本部门支出预算571.8万元，比去年增加82.3万元，增加16.8%，主要原因：业务费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排9万元，比上年减少2万元，下降18.2%。主要原因：公务接待批次减少及加大力度压缩公务用车运行维护费。其中：因公出国（境内）费0万元，与上一年相比增加0万元，增加0%，主要原因是无公出国（境）；公务用车购置及运行费3万元，与上一年相比减少0万元，下降0%，主要原因公务用车运行维护费不变；公务接待费6万元，与上一年相比减少2万元，下降25%，主要原因是公务接待批次减少。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排54.4万元，比去年减少13万元，下降19%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费9.8万元，印刷费10万元，水费0.6万元，电费3万元，物业管理费0万元，差旅费3万元，邮电费3万，维修费3万元，会议费2万元，公务用车运行维护费3万元，劳务费10万元，工会经费2万元，租赁费2.3万元，其他费用2.7万元。

四、政府采购情况

本部门2017年没有安排政府采购业务。

五、国有资产占用使用情况

截止2016年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，2017年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

按照相关工作要求，2017年预算项目中，本部门的项目均按要求进行了绩效信息公开.总计2个项目,分别是:三旧改造前期工作经费、房屋征收工作经费、绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（四）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（五）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（十一）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十九）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）城市建设支出（2120803项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

（二十二）事业单位离退休（2080502项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二十三）其他城乡社区支出（2120199项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十四）其他城乡市区公共设施支出（2120399项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施支出。

（二十五）购房补贴（2210203项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十六）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十七)机关运行经费（2010301）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十八）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十九）行政运行（2120101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。