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目 录
第一部分 阳江市住房和城乡规划建设局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年阳江市住房和城乡规划建设局预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年阳江市住房和城乡规划建设局预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市住房和城乡规划
建设局概况
一、主要职责
阳江市住房和城乡规划建设局是直属阳江市政府的职能部门，负责贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡规划建设工作的方针政策和法律法规、规定,研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划,制订年度指导性计划并指导和监督实施。负责全市住房制度改革与发展工作；负责推进城镇低收入家庭住房保障工作；负责全市房地产业管理；负责建筑市场监督管理工作；负责和指导全市城乡规划；负责本市城市规划建设用地和各项建设工程的规划管理工作，负责全市城乡建设；拟订全市建设科技、人才发展规划；负责市政府投资的市属非经营性项目代建管理工作。
下属机构主要职责
（1）阳江市散装水泥办公室：负责全市推广使用散装水泥和预拌搅拌混凝土的管理工作，负责全市墙体材料革新的组织实施，新型墙体材料的发展应用工作。
（2）阳江市建设工程质量安全监督站：主要负责所辖区范围内建设工程的质量监督和施工安全监督管理工作。
（3）阳江市公共工程管理局：负责市政府投资的市属非经营性项目代建管理工作。
（4）阳江市工程造价站：负责全市工程计价依据、造价信息、造价成果文件和施工合同备案、造价咨询单位和计价从业人员等管理工作。
（5）阳江市住房公积金中心：主要负责全市住房公积金的管理运作。
（6）阳江市城市建设档案馆：负责接收和管理本市需要永久性保存的城建档案资料，开展城建档案的编研。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳江市散装水泥办公室、阳江市建设工程安全监督站、阳江市公共工程管理局、阳江市建设工程造价站、阳江市住房公积金中心、阳江市城市建设档案馆。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
阳江市住房和城乡规划建设局内设机构17个，分别为：办公室、人事科（机关党委办公室）、政策法规科、计划财务科、住房保障科（市住房制度改革办公室）、房地产市场管理科、住房预售监督管理科、建设用地规划管理科、规划编制管理科、市政规划管理科、建设工程报建科、建设工程招标投标办公室、工程建设管理科、验收备案管理科、科技教育科、城乡建设和燃气管理科、行政审批科。
阳江市住房和城乡规划建设局机关在职人员75人，合同制职员2人，离退休人员76人，事业自筹退休人员7人。
阳江市散装水泥办公室在职人员6人，退休人员2人。
阳江市建设工程质量安全监督站在职人员20人，退休人员6人。
阳江市公共工程管理局在职人员16人，合同制职员8人，临时工5人。
阳江市工程造价站在职人员14人，退休人员5人。
阳江市住房公积金中心在职人员28人，临时工17人，退休人员4人。
阳江市城市建设档案馆在职人员21人，退休人员5人。
第二部分 2017年部门预算表
|
2017年收支总体情况表 |
||||||
|
|
|
|
公开01表 |
|||
|
单位名称：阳江市住房和城乡规划建设局 |
|
单位：千元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
预算数 |
|||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
3 |
|||
|
一、财政拨款收入 |
61475.50 |
一、基本支出 |
47475.50 |
|||
|
二、财政专户管理资金拨款 |
|
二、项目支出 |
14000.00 |
|||
|
三、事业收入（未纳入财政专户管理） |
|
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|||
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
|||
|
五、上级补助收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
|
0.00 |
|||
|
七、其他收入 |
|
|
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
61475.50 |
本年支出合计 |
61475.50 |
|||
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|||
|
九、上年结余 |
0.00 |
六、结转下年 |
|
|||
|
其中：一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
|
|||
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|||
|
其他结转 |
|
|
|
|||
|
总计 |
61475.50 |
总计 |
61475.50 |
|||
|
2017年收入总体情况表 |
|
|
|
公开02表 |
|
单位名称：阳江市住房和城乡规划建设局 |
单位：千元 |
|
项目 |
预算数 |
|
栏次 |
1 |
|
一、财政拨款收入 |
61475.50 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
46675.50 |
|
其中：纳入预算管理的非税支出拨款 |
19712.50 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
14800.00 |
|
（三）国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
二、财政专户管理资金拨款 |
|
|
三、事业收入（未纳入财政专户管理） |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
五、上级补助收入 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
|
七、其他收入 |
|
|
本年收入合计 |
61475.50 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
九、上年结余 |
0.00 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
其他结转 |
|
|
总计 |
61475.50 |
|
2017年支出总体情况表 |
|
|
|
公开03表 |
|
单位名称：阳江市住房和城乡规划建设局 |
单位：千元 |
|
|
|
|
项目(按支出性质和经济分类) |
预算数 |
|
栏次 |
3 |
|
一、基本支出 |
47475.50 |
|
工资福利支出 |
17831.00 |
|
商品和服务支出 |
14761.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
9045.00 |
|
其他资本性支出 |
5838.50 |
|
二、项目支出 |
14000.00 |
|
工资福利支出 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
10000.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
债务还本支出 |
0.00 |
|
债务利息支出 |
0.00 |
|
基本建设支出 |
0.00 |
|
其他资本性支出 |
4000.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
|
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
本年支出合计 |
61475.50 |
|
六、结转下年 |
|
|
总计 |
61475.50 |
|
|
|
|
公开04表 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：阳江市住房和城乡规划建设局 |
|
单位：千元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算 |
46675.50 |
一、一般公共预算 |
46675.50 |
|
二、政府性基金预算 |
14800.00 |
二、政府性基金预算 |
14800.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
61475.50 |
本年支出合计 |
61475.50 |
|
|
|
|
公开05表 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
|||
|
单位名称：阳江市住房和城乡规划建设局 |
单位：千元 |
||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
46675.5 |
46675.5 |
0.00 |
|
阳江市住建局机关 |
|
|
|
|
2120101行政运行 |
11238 |
11238 |
|
|
2080501归口管理的行政单位离退休 |
4567 |
4567 |
|
|
2101101行政单位医疗 |
498 |
498 |
|
|
2210201住房公积金 |
867 |
867 |
|
|
2210203购房补贴 |
1052 |
1052 |
|
|
2120199其他城乡社区管理事务支出 |
8840 |
8840 |
|
|
阳江市建设工程质量安全监督站 |
|
|
|
|
2120106工程建设管理 |
1713 |
1713 |
|
|
2101102事业单位医疗 |
86 |
86 |
|
|
2080501归口管理的行政单位离退休 |
208 |
208 |
|
|
2210201住房公积金 |
196 |
196 |
|
|
2120101行政运行 |
118 |
118 |
|
|
2210203购房补贴 |
72 |
72 |
|
|
阳江市散装水泥办公室 |
|
|
|
|
2080501归口管理的行政单位离退休 |
27 |
27 |
|
|
2101102事业单位医疗 |
26 |
26 |
|
|
2120101行政运行 |
524 |
524 |
|
|
2210201 |
56 |
56 |
|
|
2210203购房补贴 |
49 |
49 |
|
|
阳江市公共工程管理局 |
|
|
|
|
2120199其他城乡社区管理事务支出 |
2206 |
2206 |
|
|
2210201住房公积金 |
158 |
158 |
|
|
2210203购房补贴 |
86 |
86 |
|
|
2101102事业单位医疗 |
53 |
53 |
|
|
阳江市工程造价站 |
|
|
|
|
2080502事业单位离退休 |
122 |
122 |
|
|
2101102事业单位医疗 |
63 |
63 |
|
|
2120105工程建设标准规范编制与监管 |
1275 |
1275 |
|
|
2210201住房公积金 |
143 |
143 |
|
|
2210203购房补贴 |
123 |
123 |
|
|
阳江市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
2120199其他城乡社区管理事务支出 |
10083.5 |
10083.5 |
|
|
2101102事业单位医疗 |
13 |
13 |
|
|
2080502事业单位离退休 |
87 |
87 |
|
|
2210201住房公积金 |
271 |
271 |
|
|
2210203购房补贴 |
154 |
154 |
|
|
阳江市城市建设档案馆 |
|
|
|
|
2120199其他城乡社区事务支出 |
1293 |
1293 |
|
|
2210203购房补贴 |
68 |
68 |
|
|
阳江市城市房屋白蚁防治管理所 |
|
|
|
|
2120199其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
|||
|
单位名称：阳江市住房和城乡规划建设局 |
单位：千元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
|
|
合计 |
46675.5 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
12309.00 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
3531.00 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
4574.00 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
1090.00 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30313]购房补贴 |
1173.00 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
51.00 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
720.00 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
1119.00 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
51.00 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
12020 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
228 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
70 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
7 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
8 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
82 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
433 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
125 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
385 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
169 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
708 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
160 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
153 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
65 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
26 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
265 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
195 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
8940 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
1 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
396 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
396.00 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
8817 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
2781 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
2733 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
148 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30313]购房补贴 |
431 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
398 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
250 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
572 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
1504 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
1941 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
182 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
35 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
6 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
60 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
6 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
83 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
3 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
72 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
100 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
126 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]工福利费 |
40 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
40 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
26 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
340 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
60 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
150 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
372 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
240 |
|
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 |
5442.50 |
|
|
[50601]资本性支出（一） |
[31002]办公设备购置 |
5442.50 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
5750 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
739.00 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
558.00 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
4453.00 |
|
|
|
|
公开07表 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
||
|
单位名称：阳江市住房和城乡规划建设局 |
|
单位：千元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2018年预算 |
|
|
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50303]公务车购置 |
[31013]公务车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
2017年“三公”经费预算表 |
|||||
|
单位名称：阳江市住房和城乡规划建设局 |
|
单位：千元 |
|||
|
项 目 |
2016年预算 |
2017年预算 |
项 目 |
统计数 |
|
|
一、“三公”经费支出合计 |
1935 |
1670 |
二、相关统计数 |
— |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款支出 |
1000 |
670 |
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
|
其他资金支出 |
935 |
930 |
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
|
（一）因公出国（境）费 |
0 |
0 |
3.公务用车购置数（辆） |
2 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护费 |
1370 |
1205 |
4.公务用车保有量（辆） |
24 |
|
|
1.公务用车购置费 |
300 |
300 |
5.国内公务接待批次（个） |
130 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
1070 |
905 |
6.国内公务接待人次（人） |
1,012 |
|
|
(三）公务接待费 |
565 |
465 |
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
1.国内接待费 |
565 |
465 |
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
|
2.国（境）外接待费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：阳江市住房和城乡规划建设局 |
|
单位：千元 |
|
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
14800 |
800 |
14000 |
|
阳江市住建局机关 |
|
|
|
|
2156102 |
150 |
150 |
|
|
2156104 |
200 |
200 |
|
|
2156199 |
150 |
150 |
|
|
2120803 |
14000 |
|
14000 |
|
阳江市城市建设档案馆 |
|
|
|
|
2120399 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：阳江市住房和城乡规划建设局 |
|
单位：千元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
47475.5 |
47475.5 |
46675.5 |
800 |
|
|
|
|
阳江市住房和城乡规划 |
27562 |
27562 |
27062 |
500 |
|
|
|
|
工资和福利支出 |
7984 |
7984 |
7984 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
12204 |
12204 |
11704 |
500 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
6984 |
6984 |
6984 |
|
|
|
|
|
其他资本性支出等 |
390 |
390 |
390 |
|
|
|
|
|
阳江市建设工程质量安 |
2392 |
2392 |
2392 |
|
|
|
|
|
工资和福利支出 |
1580 |
1580 |
1580 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
251 |
251 |
251 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
561 |
561 |
561 |
|
|
|
|
|
阳江市散装水泥办公室 |
682 |
682 |
682 |
|
|
|
|
|
工资和福利支出 |
453 |
453 |
453 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
65 |
65 |
65 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
158 |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
其他资本性支出等 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
阳江市公共工程管理局 |
2503 |
2503 |
2503 |
|
|
|
|
|
工资和福利支出 |
2114 |
2114 |
2114 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
92 |
92 |
92 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
297 |
297 |
297 |
|
|
|
|
|
阳江市工程造价站 |
1726 |
1726 |
1726 |
|
|
|
|
|
工资和福利支出 |
1194 |
1194 |
1194 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
81 |
81 |
81 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
451 |
451 |
451 |
|
|
|
|
|
阳江市住房公积金管理 |
10608.5 |
10608.5 |
10608.5 |
|
|
|
|
|
工资和福利支出 |
3216 |
3216 |
3216 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1425 |
1425 |
1425 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
525 |
525 |
525 |
|
|
|
|
|
其他资本性支出等 |
5442.5 |
5442.5 |
5442.5 |
|
|
|
|
|
阳江市城市建设档案馆 |
1661 |
1661 |
1361 |
300 |
|
|
|
|
工资和福利支出 |
1290 |
1290 |
1290 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
303 |
303 |
3 |
300 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
68 |
68 |
68 |
|
|
|
|
|
阳江市城市房屋白蚁防 |
340 |
340 |
340 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
340 |
340 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开11表 |
||
|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：阳江市住房和城乡规划建设局 |
|
|
单位：千元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
14000 |
14000 |
|
14000 |
|
|
|
|
|
阳江市住房和城乡规划建设局机关 |
14000 |
14000 |
|
14000 |
|
|
|
|
|
专项商品和服务支出 |
10000 |
10000 |
|
10000 |
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
4000 |
4000 |
|
4000 |
|
|
|
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年度部门预算总收入61475.5千元，其中财政预算拨款46675.5千元，政府性基金预算14800千元。与上一年相比增加14823.5千元，主要是因为2017年度财政下达14000千元城市建设支出项目经费。
2017年度部门预算支出61475.5千元，其中：一般公共预算拨款支出46675.5千元，政府性基金预算支出14800千元。与上一年相比增加14823.5千元，主要是因为2017年政府性基金预算支出14800千元用于城市建设项目。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门三公经费预算数为1670千元，比上年减少265千元，下降13.6%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制接待次数和降低接待规模；机关公务用车改革后，减少公务用车运行维护费支出。其中：因公出国境费0千元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费905千元，比上年降低15.4%。主要原因是机关公务用车改革后，减少公务用车运行维护费支出；公务用车购置费300千元，与上年相比无变化，主要是我局下属事业单位阳江市公共工程管理局2017年预计购买2台工作用车，用于工地巡查；公务接待费465千元，比上年降低17.7%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制接待次数和降低接待规模。
三、机关运行经费安排情况
2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算 12416 千元，比上年减少7452千元，降低37.51%。包括办公费228千元，印刷费70千元，邮电费125千元，差旅费385千元，会议费160千元，福利费0千元，日常维修费8940千元，专用材料0千元，一般设备购置费 396 千元，办公用房水电费515千元，办公用房取暖费0千元，办公用房物业管理费0千元，公务用车运行维护费195千元，其他费用1402千元。
四、政府采购情况
2017年，本部门政府采购预算总额6087.5千元，其中：政府采购货物预算6087.5千元，占100%；政府采购服务预算0千元，占0%。
五、国有资产占有使用情况
本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车20辆。单位50万元以上通用设备0台，单位100万元以上通用设备0台。
六、预算绩效信息公开情况
规划编制项目：总预算金额10290千元。绩效目标是：力争2017年底，完成《阳江市城市总体规划2016-2030》的报批工作，启动并完成《阳江港丰头片区控制性详细规划》、《金朗岛片区、长洲岛片区控制性详细规划》、《阳江市城市特色风貌、历史文化街区及历史建筑专题研究规划》等一系列规划的编制工作。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（二十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）
（二十七）资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）
（二十八）资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）
（二十九）资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）
（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
（三十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）
阳江市住房和城乡规划建设局
2017年2月7日
