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2017年阳江市法制局部门预算
目 录
第一部分 阳江市法制局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市法制局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省有关法制工作的方针政策，督促指导全市依法行政工作；
（二）办理行政复议、行政诉讼业务；
（三）开展行政执法监督检查及立法起草论证、规范性文件审查、法律事务、政府法律顾问等工作；
（四）承办市委、市政府和上级法制部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
本局共有内设机构4个，分别是:秘书科、法规科（挂法律事务科牌子）、行政执法监督科（挂市人民政府行政执法督察办公室牌子）、行政复议科（挂市人民政府行政复议办公室牌子）。
本局共有行政编制12人，工勤人员3人，退休人员5人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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| 收支总体情况表 |
||||
| 单位名称:阳江市法制局 |
|
单位：万元 |
||
| 收入 |
支出 |
|||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
| 一、财政拨款 |
278.70 |
一、基本支出 |
259.70 |
|
| 二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
19.00 |
|
| 三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
278.70 |
本年支出合计 |
278.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| 四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
| 六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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| 收入总计 |
278.70 |
支出总计 |
278.70 |
|
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表2 |
| 收入总体情况表 |
|
| 单位名称：阳江市法制局 |
单位：万元 |
| 项目 |
2017年预算 |
| 一、预算拨款 |
278.70 |
| 一般公共预算拨款 |
278.70 |
| 基金预算拨款 |
0.00 |
| 二、财政专户拨款 |
0.00 |
| 教育收费 |
0.00 |
| 其他财政收入拨款 |
0.00 |
| 三、其他资金 |
0.00 |
| 事业收入 |
0.00 |
| 事业单位经营收入 |
0.00 |
| 其他收入 |
0.00 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
278.70 |
|
|
|
| 四、上级补助收入 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
|
|
|
| 收入总计 |
278.70 |
|
|
表3 |
| 支出总体情况表 |
|
| 单位名称：阳江市法制局 |
单位：万元 |
| 项目 |
2017年预算 |
| 一、基本支出 |
259.70 |
| 工资福利支出 |
152.40 |
| 一般商品和服务支出 |
47.70 |
| 对个人和家庭的补助 |
52.60 |
| 其他资本性支出等 |
7.00 |
|
|
|
| 二、项目支出 |
19.00 |
| 日常运转类项目 |
19.00 |
| 政府购买服务类项目 |
0.00 |
| 其他类项目 |
0.00 |
| 科技研发类项目 |
0.00 |
| 基本建设类项目 |
0.00 |
| 补助企事业类项目 |
0.00 |
| 信息化运维类项目 |
0.00 |
| 专项业务类项目 |
0.00 |
| 因公出国（境）项目 |
0.00 |
| 信息系统建设类项目 |
0.00 |
|
|
|
| 三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
| 本年支出合计 |
278.70 |
|
|
|
| 四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
| 五、上缴上级支出 |
0.00 |
| 六、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
| 支出总计 |
278.70 |
|
|
|
|
表4 |
|||
| 财政拨款收支总体情况表 |
||||||
| 单位名称：阳江市法制局 |
|
|
单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
|||||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|||
| 一、一般公共预算 |
278.70 |
一、一般公共预算 |
278.70 |
|||
| 二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
|||
| 三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|||
| 本年收入合计 |
278.70 |
本年支出合计 |
278.70 |
|||
|
|
|
|
表5 |
| 2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
|||
| 单位名称：阳江市法制局 |
|
|
单位：万元 |
| 功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
| 小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
| 合计 |
278.70 |
259.70 |
19.00 |
| [201]一般公共服务支出 |
209.50 |
190.50 |
19.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
209.50 |
190.50 |
19.00 |
| [2010301]行政运行 |
190.50 |
190.50 |
0.00 |
| [2010307]法制建设 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
| [208]社会保障和就业支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
| [210]医疗卫生与计划生育支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
| [221]住房保障支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
| [22102]住房改革支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
| [2210201]住房公积金 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
|
|
|
表6 |
|
| 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
|||
| 单位名称：阳江市法制局 |
|
单位：万元 |
|
| 政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
|
|
合计 |
259.70 |
|
| [501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
152.40 |
|
| [50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
49.90 |
|
| [50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
76.00 |
|
| [50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
9.90 |
|
| [50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
16.60 |
|
| [502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
47.70 |
|
| [50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
1.50 |
|
| [50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
1.00 |
|
| [50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.20 |
|
| [50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.20 |
|
| [50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
3.60 |
|
| [50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
8.00 |
|
| [50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
10.80 |
|
| [50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2.00 |
|
| [50203]培训费 |
[30216]培训费 |
12.00 |
|
| [50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
2.00 |
|
| [50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
3.20 |
|
| [50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
| [503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
7.00 |
|
| [50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
7.00 |
|
| [509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
52.60 |
|
| [50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
6.60 |
|
| [50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
46.00 |
|
|
|
|
表7 |
|
| 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
|||
| 单位名称：阳江市法制局 |
|
单位：万元 |
|
| 政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
|
|
合计 |
19.00 |
|
| [502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
19.00 |
|
| [50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
4.00 |
|
| [50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
2.00 |
|
| [50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.00 |
|
| [50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
6.00 |
|
| [50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
|
|
表8 |
|
| 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
| 单位名称：阳江市法制局 |
单位：万元 |
|
| 项目 |
2017年预算 |
|
| 行政经费 |
190.50 |
|
| “三公”经费 |
8.40 |
|
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |
3.20 |
|
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |
3.20 |
|
| 1、公务用车购置 |
|
|
| 2、公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
| （三）公务接待费支出 |
2.00 |
|
|
|
|
|
| 注： |
|
|
| 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
||
| 2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||||
| 单位名称：阳江市法制局 |
|
|
单位：万元 |
||
| 功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||
| 小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
||
| 注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|||||
| 2017年部门预算基本支出预算表 |
||||||||||||
| 单位名称：阳江市法制局 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||
| 支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
| 合计 |
259.70 |
259.70 |
259.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 阳江市法制局 |
259.70 |
259.70 |
259.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 工资福利支出 |
152.40 |
152.40 |
152.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 商品和服务支出 |
47.70 |
47.70 |
47.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 资本性支出 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 对个人和家庭的补助 |
52.60 |
52.60 |
52.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|||||
| 2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||||||||
| 单位名称：阳江市法制局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
| 支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
| 合计 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
| 阳江市法制局 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
| 行政复议经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
畅通行政复议渠道，着力化解社会矛盾纠纷，维护行政相对人的合法权益。 |
|||||
| 行政执法经费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
推行《广东省行政执法证》网上考试，规范行政执法队伍管理。 |
|||||
| 依法行政和政府法律事务工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加强依法行政指导工作，加快推进我市法治政府建设。 |
|||||
| 政府法律顾问工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加强政府法律事务工作，推动建立法律顾问制度。 |
|||||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算278.7万元，比上年增加48.3万元，增长20.96%，主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费；支出预算278.7万元，比上年增加48.3万元，增长20.96%，主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费和相应的住房改革支出和车改支出、以及因工作需要增加临时工工资支出等。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排8.4万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费3.2万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3.2万元，与上年保持不变；公务接待费2万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排26.7万元，比上年增加12.3万元，增长85.42%，主要原因是增加一般设备购置费预算安排。其中：办公费1.5万元，印刷费1万元，邮电费3.6万元，差旅费8万元，会议费2万元，一般设备购置费7万元，办公用房水电费0.4万元，公务用车运行维护费3.2万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算7万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有一般公务用车1辆，2017年无购置或报废计划。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：指单位用于法制建设方面的支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。
（二十一）：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十二）：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
