2017年
阳江市体育运动学校部门预算
目 录
第一部分 阳江市体育运动学校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市体育运动学校概况
一、主要职责
为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育运动后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
部门内设机构：
1、办公室。
负责编制发展规划和年度计划；组织协调单位内部行政工作；组织承办单位回忆和相关活动；承担秘书事务，负责组织人事、综合治理、计划生育、机要保密、档案管理、财务管理、后勤服务等工作。
2、教务部。
（1）制订学校学年教学工作计划，明确学校学期教学工作重点、目标和具体要求，经校长办公会议审定后具体组织落实。
（2）负责严格按要求编排各个学期课程安排和作息时间表，组织安排全校各种教学活动、科技活动等工作。负责组织教材、教参及其他教学用书、图书资料的订购发放工作和管理工作。
（3）负责教师的常规目标管理（计划、总结、教案、上课、作业、辅导、培优辅后等）及相应的管理方案的制订。负责制订相应的评价方案，对教师进行过程评价（问卷、调研等）和质量评价。
（4）负责任课教师和教学辅助人员的结构工资、奖励、补助的具体核算与审定。
（5）配合教科室组织教育科研课题的实施、教学经验的总结推广和教师业务进修培训及新教师的培养等工作。
3、训练部。
（1）领导组织教练员政治、业务学习，开展业务研究，总结交流训练经验。
（2）检查教练员的各项计划、教案和训练情况，及时解决训练中出现的实际问题。
（3）科学选材，把好选材关，搞好一、二线队伍建设。
（4）制定教练员岗位责任制，作好业务水平和工作能力的考评。
（5）审定运动员的运动成绩，做好运动员补助及奖训金的发放工作。
（6）做好教练员岗位培训和学历再提高工作。
4、政教部。
主要负责学校德育相关事务的管理、组织、协调工作。重点是对学校班级学生的管理，是直接面向班主任、教练和学生的工作部门。
5、学生部。
协调平衡好学生与教练之间的关系。严格管理学生，加强思想教育工作以及做好运动员注册及户口管理工作。
6、总务部
（1）主要负责学校后勤相关事务，为前勤教育教学提供必要的条件和设备 。
（2）管理学校的一切经费开支，按照上级规定的财务制度和开支标准，做好校领导的参谋，合理使用各项资金，以促进学校各项事业的发展。
7、帆船、帆板基地
海训基地主要负责帆船帆板训练和运动人才的培养，为帆船帆板训练、比赛提供服务。
人员构成情况：
本校核定公益一类事业编制39人，其中1正3副；本校在编在职人员39人，退体人员7人。
第二部分 2017年部门预算表
|
|
|
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
||||||
|
单位名称:阳江市体育运动学校 |
|
单位：千元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|||
|
一、财政拨款 |
8104 |
一、基本支出 |
8104 |
|||
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|||
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
8104 |
本年支出合计 |
8104 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收入总计 |
8104 |
支出总计 |
8104 |
|||
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
||||||
|
|
表2 |
|
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称：阳江市体育运动学校 |
单位：千元 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
|
一、预算拨款 |
8104 |
|
|
一般公共预算拨款 |
8104 |
|
|
基金预算拨款 |
|
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
|
教育收费 |
|
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
|
三、其他资金 |
|
|
|
事业收入 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8104 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
8104 |
|
|
|
表3 |
|
|
支出总体情况表 |
||
|
单位名称：阳江市体育运动学校 |
单位：千元 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
|
一、基本支出 |
8104 |
|
|
工资福利支出 |
6222 |
|
|
一般商品和服务支出 |
783 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
1099 |
|
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
日常运转类项目 |
|
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
|
其他类项目 |
|
|
|
科技研发类项目 |
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
|
专项业务类项目 |
|
|
|
因公出国（境）项目 |
|
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
8104 |
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
8104 |
|
|
|
|
|
表4 |
|
||||||||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|
|||||||||||
|
单位名称：阳江市体育运动学校 |
单位：千元 |
|
||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
||||||||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
||||||||
|
一、一般公共预算 |
8104 |
一、一般公共预算 |
8104 |
|
||||||||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
||||||||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本年收入合计 |
8104 |
本年支出合计 |
8104 |
|
||||||||
|
|
|
|
表5 |
|||||||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
||||||||||||
|
单位名称：阳江市体育运动学校 |
单位：千元 |
|||||||||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
合计 |
8104 |
8104 |
|
|||||||||
|
[205]教育支出 |
6861 |
6861 |
|
|||||||||
|
[20503]职业教育 |
6861 |
6861 |
|
|||||||||
|
[2050302]中专教育 |
6861 |
6861 |
|
|||||||||
|
[208] 社会保障和就业支出 |
397 |
397 |
|
|||||||||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
397 |
397 |
|
|||||||||
|
[2080502]事业单位离退休 |
397 |
397 |
|
|||||||||
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
152 |
152 |
|
|||||||||
|
[21011] 行政事业单位医疗 |
152 |
152 |
|
|||||||||
|
[2101102] 事业单位医疗 |
152 |
152 |
|
|||||||||
|
[221]住房保障支出 |
694 |
694 |
|
|||||||||
|
[22102]住房改革支出 |
694 |
694 |
|
|||||||||
|
[2210201]住房公积金 |
392 |
392 |
|
|||||||||
|
[2210203]购房补贴 |
302 |
302 |
|
|||||||||
|
|
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称：阳江市体育运动学校 |
|
单位：千元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
||
|
|
合计 |
8104 |
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
6222 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
1112 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
1714 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
441 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
152 |
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
2803 |
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
783 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
184 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
41 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
18 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
96 |
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
444 |
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
1099 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
8 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
397 |
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
694 |
||
|
|
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称：阳江市体育运动学校 |
|
单位：千元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
||
|
|
合计 |
|
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
||
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
|
||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
|
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
||
|
|
表8 |
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：阳江市体育运动学校 |
单位：千元 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
|
行政经费 |
|
|
|
“三公”经费 |
90 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
60 |
|
|
1、公务用车购置 |
0 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
60 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
30 |
|
|
注： |
|
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
||
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||||
|
单位名称：阳江市体育运动学校 |
|
单位：千元 |
|||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
表10 |
||||||||
|
2017部门预算基本支出预算表 |
|||||||||||||
|
单位名称：阳江市体育运动学校 |
|
|
|
|
单位：千元 |
||||||||
|
支出项目类别 （资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
8104 |
8104 |
8104 |
|
|
|
|
||||||
|
阳江市体育运动学校 |
8104 |
8104 |
8104 |
|
|
|
|
||||||
|
工资福利支出 |
6222 |
6222 |
6222 |
|
|
|
|
||||||
|
商品服务支出 |
783 |
783 |
783 |
|
|
|
|
||||||
|
对个人和家庭的补助 |
1099 |
1099 |
1099 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
表11 |
|||||||
|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||||||
|
单位名称：阳江市体育运动学校 |
单位：千元 |
|||||||||||
|
支出项目类别 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017本部门收入预算8104千元，比上年增加487千元，约增6%，主要原因是： 增加人员经费。
2017年本部门支出预算8104千元，比上年增加487千元，约增6%，主要原因是：增加人员经费。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年 “三公”经费预算安排90千元，与上年持平。
三、机关运行经费安排情况
本部门是公益一类事业单位， 2017年无机关运行经费财政拨款预算安排。
四、政府采购情况
2017年，本部门无政府采购财政拨款预算安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门1台公务车辆，单位50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上通用设备0台（套）。
2017年，本部门无预算安排购置车辆或设备。
六、预算绩效信息公开情况
2017年本部门无项目预算。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）（2050302）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（20805050）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
