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2017年
阳江市总工会部门预算
目 录
第一部分 阳江市总工会基本概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市总工会概况
一、主要职责
（一）部门机构设置、职能
1、部门本部内设职能机构和履行职能情况
市总工会是市委领导下的负责工会工作的群众团体。内设机构有办公室、组织宣传教育部、生活女工部、经济工作部、劳动保护监督部、财务事业管理部等6个职能部（室）。
基本职责是维护职工的合法权益。主要职能是：（1）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，组织实施省制订的工会法规、政策和工作计划。（2）指导基层工会参与民主管理，对企事业单位的劳动、安全、卫生、保护工作实施职工群众监督检查，依法调处劳资关系。（3）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。（4）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技竞赛等活动；做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。（5）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育工作和健康的文体娱乐活动。（6）指导工会组织建设和干部培训教育工作。（7）管理直属单位，指导市直产业工会工作。（8）协调各方面关系，维护本市职工队伍的团结、稳定。
2、下属机构设置和履行职能情况
市总工会的直属事业单位有市工人文化宫和市职工业余中等文化技术学校。
（1）市工人文化宫：为经费全额自筹、独立核算的正科级事业单位。该单位的基本职能是：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工开展文化体育活动，提高职工的文化素养和政治思想觉悟；负责培训职工文体活动骨干，促进各单位职工文体活动的开展；指导基层工会开展文化活动工作；承办市总工会交办的其他工作。
（2）市职工业余中等文化技术学校：为市财政核补的独立核算的正科级事业单位。该单位的基本职能是：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工进行业余文化技术学习和培训工作，实施各种体现工会扶贫帮困职能、面向下岗职工和困难家庭的文化教育服务计划，开展面向社会的各类职业培训和非学历教育活动；承办市总工会交办的其他工作。
市退休职工管理委员会是市政府委托市总工会代管的退休职工管理机构。该单位的核补经费由市财政按财政年度预算拨款到市总工会，再由市总工会转款到该单位。
（二）2017年人员构成情况
1、部门本部人员情况
市总工会财政供养人员共40名。其中： 行政人员16名；事业人员2名；离退人员22名。
2、下属单位个数及人员情况
市总工会下属的事业单位共有2个。其中：阳江市职工业余中等文化技术学校，在职4名；退休1名共5名；阳江市工人文化宫在职人员7名；退休11名（其中4名财政供养）共计18名。
（三）2017年主要工作任务
1、市总工会的主要工作任务：（1）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，组织实施省制订的工会法规、政策和工作计划。（2）指导基层工会参与民主管理，对企事业单位的劳动、安全、卫生、保护工作实施职工群众监督检查，依法调处劳资关系。（3）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。（4）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技竞赛等活动；做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。（5）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育工作和健康的文体娱乐活动。（6）指导工会组织建设和干部培训教育工作。（7）管理直属单位，指导市直产业工会工作。（8）协调各方面关系，维护本市职工队伍的团结、稳定。
2、市工人文化宫的主要任务：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工开展文化体育活动，提高职工的文化素养和政治思想觉悟；负责培训职工文体活动骨干，促进各单位职工文体活动的开展；指导基层工会开展文化活动工作；承办市总工会交办的其他工作。
3、市职工业余中等文化技术学校的主要任务：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工进行业余文化技术学习和培训工作，实施各种体现工会扶贫帮困职能、面向下岗职工和困难家庭的文化教育服务计划，开展面向社会的各类职业培训和非学历教育活动；承办市总工会交办的其他工作。
第二部分 2017年部门预算表
|
|
|
|
表1 |
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：阳江市总工会 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
702.40 |
一、基本支出 |
702.40 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
702.40 |
本年支出合计 |
702.40 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
702.40 |
支出总计 |
702.40 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|||
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|
表2 |
|
收入总体情况表 |
|
|
单位名称：阳江市总工会 |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
702.40 |
|
一般公共预算拨款 |
702.40 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
702.40 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
702.40 |
|
|
表3 |
|
支出总体情况表 |
|
|
单位名称：阳江市总工会 |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、基本支出 |
702.40 |
|
工资福利支出 |
186.70 |
|
一般商品和服务支出 |
265.70 |
|
对个人和家庭的补助 |
250.00 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
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|
|
二、项目支出 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
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|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
702.40 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
519.90 |
|
|
|
|
表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：阳江市总工会 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算 |
702.40 |
一、一般公共预算 |
702.40 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
702.40 |
本年支出合计 |
702.40 |
|
|
|
|
表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
|||
|
单位名称：阳江市总工会 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
702.40 |
702.40 |
|
|
201一般公共服务支出 |
452.40 |
452.40 |
|
|
20129群众团体事务 |
452.40 |
452.40 |
|
|
2012901行政运行 |
452.40 |
452.40 |
|
|
208社会保障和就业支出 |
184.00 |
184.00 |
|
|
20805行政事业单位离退休 |
184.00 |
184.00 |
|
|
2080501归口管理的行政单位离退休 |
184.00 |
184.00 |
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
21005医疗保障 |
14.20 |
14.20 |
|
|
2100501行政单位医疗 |
14.20 |
14.20 |
|
|
221住房保障支出 |
51.80 |
51.80 |
|
|
22102住房改革支出 |
51.80 |
51.80 |
|
|
2210201住房公积金 |
21.70 |
21.70 |
|
|
2210203购房补贴 |
30.10 |
30.10 |
|
|
|
|
表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
||
|
单位名称：阳江市总工会 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
|
合计 |
702.40 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
208.40 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
69.10 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
93.20 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
24.40 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
21.70 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
265.70 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]工福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
14.40 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
3.80 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
9.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
226.50 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
228.30 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
14.20 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
184.00 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
30.10 |
|
|
|
表7 |
||||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） 表7 |
||||||
|
单位名称：阳江市总工会 |
单位：万元 |
单位：万元 |
||||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
||||
|
|
合计 |
无安排项目支出 |
||||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
||||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
||||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
||||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
||||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
||||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
||||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
||||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
||||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
||||
|
[50303]公务车购置 |
[31013]公务车购置 |
|
||||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
||||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
||||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
||||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
||||
|
|
表8 |
|
||||
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|||||
|
单位名称：阳江市总工会 |
单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
2017年预算 |
|
||||
|
行政经费 |
501.40 |
|
||||
|
“三公”经费 |
21.00 |
|
||||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
|
||||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
12.00 |
|
||||
|
1、公务用车购置 |
0.00 |
|
||||
|
2、公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
||||
|
（三）公务接待费支出 |
9.00 |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
注： |
|
|
||||
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
2017年政府性基金预算支出情况表 表9 |
|
||||||||||||||||||
|
单位名称：阳江市总工会 |
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|
|||||||||||||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||
|
无安排 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
||||||||||||
|
2017部门预算基本支出预算表 表10 |
|||||||||||||||||||
|
单位名称：阳江市总工会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专 户拨款 |
其他资金 |
|
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6 |
7 |
||||||||||
|
阳江市总工会 |
702.4 |
702.4 |
702.4 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|||||||||
|
2017部门预算项目支出及其他支出预算表 表11 |
|||||||||||||||||
|
单位名称：阳江市总工会 |
|
|
|
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单位：万元 |
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单位：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专 户拨款 |
其他 资金 |
绩效 目标 |
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其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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无项目及其他支出 |
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第三部分 2017部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算702.4万元，比上年增加182.5万元，增长35.1%，主要原因是：1、在人员经费增加13.4万元。2、退休人员经费增加32.9万元。3、公用经费增加了134万元（其中：省安排困难职工帮扶经费84万元）。4、医疗费增加2.2万元。支出预算702.4万元，比上年增加182.5万元，增长35.1%，主要原因是：1、在人员经费增加13.4万元。2、退休人员经费增加32.9万元。3、公用经费增加了134万元（其中：省安排困难职工帮扶经费84万元）。4、医疗费增加2.2万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排21万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（或：与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（或：与上年保持不变）；公务用车购置及运行费12万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（或：与上年保持不变）；公务接待费9万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（或：与上年保持不变）。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排501.4万元，比上年增加149.6万元，增长42.5%，主要原因是：其中：1、在职人员经费（工资、津贴补贴等）增加13.4万元。2、公用经费增加了134万元（其中：省安排困难职工帮扶经费84万元）。3、医疗费增加2.2万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
市总工会的资产属于工会资产不属于国有资产
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门没有项目支出安排。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2、财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
8、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
