2017年阳江市发展和改革局部门预算

 

 

目 录

 

第一部分 阳江市发展和改革局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市发展和改革局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展以及价格、粮食工作的方针政策和法律法规规章，起草有关规范性文件；研究提出并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，引导、促进全市经济结构合理化和经济与社会可持续发展；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施，研究编制和执行价格改革中长期规划、年度计划；研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划、粮食购销政策和动用储备粮的建议。受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警；综合研究经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）研究分析全市财政、金融以及经济社会发展其他领域的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策制定，拟订并组织实施市人民政府审定的地方性产业政策，监督检查产业政策的执行。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；协调经济功能区改革发展的重大问题；汇总和分析区域经济发展的情况，研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。贯彻实施国家和省的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模；参与安排市级财政性投资项目，审核上报国家、省审批权限的建设项目，按规定权限审批或核准、备案建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全市重点项目建设投资计划，组织开展投资项目储备管理工作；发布投资信息，引导民间投资的方向；研究提出利用外资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察以及项目评审等工作，综合协调重大建设项目，指导工程咨询业发展。

（六）推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（七）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局、开展能源对外合作。

（八）负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等发展规划；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略。参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

（十）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）协调价格总水平调控，建立健全价格调节基金制度，按照管理权限制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费标准，推进价格改革，依法对价格收费活动进行监管和开展价格监督检查执法；依法开展全市价格监测、价格鉴证、成本调查和成本监审工作。

（十二）研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理；管理粮食等重要商品的储备。

（十三）按规定指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十四）承办市人民政府及省发展和改革委员会、省粮食局交办的其他事项。

    二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：阳江市发展和改革局本级（含阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局及阳江市征信中心）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳江市价格认证中心（正科级）、阳江市产业发展研究中心（正科级）。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：

（一）本部门预算为汇总预算，包括：阳江市发展和改革局本级（含阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局及阳江市征信中心）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳江市价格认证中心（正科级）、阳江市产业发展研究中心（正科级）。

（二）阳江市发展和改革局本级内设17个科室及1个直属分局，分别是办公室、综合规划科、改革法规科、行政审批科、投资科、项目促进科、经贸流通科、农村经济科、社会发展科、工业交通科、能源局（正科级）、价格管理科（住房与市场价格监管办）、价格综合调控科（市价格成本调查队）、收费管理科、粮食调控科（军粮供应办公室）、粮食管理科、国民经济动员办公室及阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局（正科级）。阳江市征信中心由市发展改革局与人行阳江中心支行共同管理，不定机构级别和人员编制。

（三）部门人员构成情况。

1、阳江市发展和改革局机关（含阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局及阳江市征信中心）在职人员95人，退休人员61人。

2、阳江市产业发展研究中心：在职人员5人，退休人员1人。

3、阳江市价格认证中心：在职人员4人。

第二部分  2017年部门预算表

 

			表1
2017年收支总体情况表
单位名称：阳江市发展和改革局			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	2229	一、基本支出	1931.3
二、财政专户拨款	30	二、项目支出	327.7
三、其他资金		三、事业单位经营支出
本年收入合计	2259	本年支出合计	2259
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年
收入总计	2259	支出总计	2259
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

	表2
2017年收入总体情况表
单位名称：阳江市发展和改革局                                  单位：万元
项目	2017年预算
一、预算拨款	2229
一般公共预算拨款	2229
基金预算拨款
二、财政专户拨款	30
教育收费
其他财政收入拨款	30
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	2259
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
收入总计	2259

 

	表3
2017年支出总体情况表
单位名称：阳江市发展和改革局	单位：万元
项目	2017年预算
一、基本支出	1931.3
工资福利支出	953.8
一般商品和服务支出	240.6
对个人和家庭的补助	736.9
其他资本性支出等
二、项目支出	327.7
日常运转类项目	322.7
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目	5
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目
三、事业单位经营支出
本年支出合计	2259
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支出总计	2259

 

			表4
2017年财政拨款收支总体情况表
单位名称：阳江市发展和改革局			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	2229	一、一般公共预算	2229
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算
本年收入合计	2229	本年支出合计	2229

 

					表5
2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）
单位名称：阳江市发展和改革局					单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
	小计		其中：基本支出	项目支出
合计	2229.0		1901.3	327.7
阳江市发展和改革局	2229.0		1901.3	327.7
[201]一般公共服务支出	1493.6		1165.9	327.7
[20104]发展与改革事务	1493.6		1165.9	327.7
[2010401]行政运行	976.9		976.9
[2010450]事业运行	103		103
[2010499]其他发展与改革事务支出	421.7		86	327.7
[208]社会保障和就业支出	464		464
[2080501]归口管理的行政单位离退休	459.4		459.4
[2080502]事业单位离退休	4.6		4.6
[210]医疗卫生与计划生育支出	52.1		52.1
[21011]行政事业单位医疗	52.1		52.1
[2101101]行政单位医疗	48.8		48.8
[2101102]事业单位医疗	3.3		3.3
[222]住房保障支出	219.3		219.3
[22102]住房改革支出	219.3		219.3
[2010201]住房公积金	104.6		104.6
[2010203]购房补贴	114.7		114.7

 

		表6
2017年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）
单位名称：阳江市发展和改革局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目	2017年预算
	合计	1901.3
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	949.5
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	355.5
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	562.8
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.6
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	20
[50199]其他工资福利支出	[30107]绩效工资	2.6
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	213.6
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.7
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.2
[50201]办公经费	[30205]水费	3
[50201]办公经费	[30206]电费	18.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	37.1
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.7
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13
[50201]办公经费	[30229]工福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60.7
[50202]会议费	[30215]会议费	1.5
[50203]培训费	[30216]培训费	2
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	32.1
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.5
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.6
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	738.2
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退休费	464
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	52.1
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金
[50905]离退休费	[30311]住房公积金	104.6
[50905]离退休费	[30313]购房补贴	114.7
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.8

 

		表7
2017年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）
单位名称：阳江市发展和改革局	单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目	2017年预算
	合计	327.7
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	322.7
[50201]办公经费	[30201]办公费	25
[50201]办公经费	[30202]印刷费	12
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	27
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费	11
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.7
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	226
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建
[50303]公务车购置	[31013]公务车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助
	[304]对企事业单位的补贴	5
	[30499]其他对企事业单位的补贴	5

 

	表8
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：阳江市发展和改革局	单位：万元
项目	2017年预算
行政经费	2259
“三公”经费	22.2
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出	18
1、公务用车购置
2、公务用车运行维护费	18
（三）公务接待费支出	4.2
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

				表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：阳江市发展和改革局				单位：万元
功能科目名称		政府性基金预算支出
		小计	其中：基本支出	项目支出
本部门无政府性基金安排支出，本表为空
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

 

				表10
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称：阳江市发展和改革局			单位：万元
支出项目类别 （资金使用单位）	总计	财政拨款		财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算
**	1	2	3	6	7
合计	1961.3	1931.3	1931.3	30
阳江市发展和改革局	1961.3	1931.3	1931.3	30
[301]工资和福利支出	956.8	953.8	953.8	3
[302]商品和服务支出	267.6	240.6	240.6	27
[303] 对个人和家庭补助支出	736.9	736.9	736.9	0
阳江市发展和改革局本级	1804.4	1804.4	1804.4	0
[301]工资和福利支出	881.6	881.6	881.6
[302]商品和服务支出	206.5	206.5	206.5
[303] 对个人和家庭补助支出	716.3	716.3	716.3
阳江市产业发展研究中心	72.1	64.1	64.1	8
[301]工资和福利支出	42.7	39.7	39.7	3
[302]商品和服务支出	14.9	9.9	9.9	5
[303] 对个人和家庭补助支出	14.5	14.5	14.5
阳江市价格认证中心	62.8	62.8	62.8
[301]工资和福利支出	32.5	32.5	32.5
[302]商品和服务支出	46.2	24.2	24.2	22
[303] 对个人和家庭补助支出	6.1	6.1	6.1

 

				表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：阳江市发展和改革局				单位：万元
支出项目类别 （资金使用单位）	总计	财政拨款		绩效目标
		合计	一般公共预算
	1	2	3	8
合计	327.7	327.7	327.7
阳江市发展和改革局	327.7	327.7	327.7
阳江市发展和改革局（本级）	317.7	317.7	317.7
市重点项目经费	50	50	50	综合协调2017年度全市重点项目前期工作及项目建设，督促检查全市重点项目计划的执行情况。
省重点项目经费	85	85	85	综合协调2017年度全市省重点项目前期工作及项目建设，督促检查全市重点项目计划的执行情况。
阳江市投资项目在线审批平台采购项目经费	120	120	120	根据《广东省发展改革委关于转账<国家发展改革委关于印发投资项目在线审批监管平台纵向贯通工作方案的通知>的通知》（粤发改投资〔2015〕611号），我市拟安排385万元专项资金，专项用于建设我市投资项目在线审批平台，该项目已经市政府同意，根据市府办文件处理表（收文编号2016-1-502）意见，2016年度已开展项目启动和前期工作。2017年按要求按时按质完成该项工作。
阳江市公共信用信息管理系统升级改造专项经费	50	50	50	2016年9月我局向市政府申请安排专项经费185万元，经市政府同意，所需经费185万元由地方财政统筹安排解决，结合我市财政实际，2016年安排了20万元前期经费，2017年财政预算安排了50万元项目经费，剩余的项目经费115万元拟在2018年财政预算内安排。目前，升级改造项目已于2017年6月通过公开招标的方式确定了承建单位，正在抓紧建设中，根据建设合同，项目将于2017年底完成。
物价服务进万家	5	5	5	落实供给侧结构性改革任务，深化价格改革、完善价格调控、优化价格服务、提升工作能力
粮油供需平衡调查经费	3.7	3.7	3.7	完成2017年粮油供需平衡调查
粮食执法经费	4	4	4	对市场粮食收购、社会粮食流通统计制度的执行、政策性粮食购销、库存粮食质量、粮食仓储设施及储粮安全开展监督检查工作
阳江市价格认证中心	10	10	10
涉案物价格鉴定工作经费	10	10	10	对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认和价格认定复核工作；开展价格争议调解处理工作。

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算2259万元，比上年增加21.6万元，增长0.97%，主要原因是人员经费收入；支出预算2259万元，比上年增加21.6万元，增长0.97%，主要原因是人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排22.2万元，比上年减少8.25万元，下降27.1%，主要原因一是加强车辆管理，控制费用支出；二是坚持厉行节约，控制接待次数及接待规模。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费18万元，比上年减少6.2万元，下降25.6%，主要原因是是加强车辆管理，控制费用支出；公务接待费4.2万元，比上年减少2.05万元，下降32.8%，主要原因是坚持厉行节约，控制接待次数及接待规模。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排213.6万元，比上年减少135.5元，下降38.81%，主要原因是因厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费10.7万元，印刷费2万元，邮电费37.1万元，差旅费6.7万元，会议费1.5万元，日常维修费1.5万元，办公用房水电费21.5万元，公务用车运行维护费15万元，公务接待费1.5万元，其他交通费用60.7万元，其他费用等55.4万元。

四、政府采购情况

2017年，本部门政府采购预算总额170万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算170万元，占100%。

五、 国有资产占有使用情况

截至2016年12月，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2017年本部门无预算安排购置车辆或50万元以上通用设备。

一、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门财政预算安排项目支出327.7万元，实现绩效目标全覆盖，其中：项目1、2（省、市重点项目经费）：预算金额135万元，绩效目标是：推进完成今年重点项目建设任务，2017年我市安排重点建设项目89项，总投资2284亿元，年度计划投资226亿元；其中，计划投产项目16项，续建项目48项，计划新开工项目25项。安排开展前期工作的市重点建设前期预备项目56项，总投资约1030亿元。其中，省安排我市省属重点建设项目29项，总投资约1584亿元，年度计划投资130.8亿元，省重点建设前期预备项目17项，总投资约931亿元；项目3（阳江市投资项目在线审批监管市级平台采购项目经费）：预算金额120万元，绩效目标是：建设投资项目审批综合管理平台，通过投资项目统一编码，关联各环节审批事项，实现网上服务集成。并与广东省投资项目在线审批监管平台、阳江市网上办事大厅和阳江市投资项目在线审批监管县级统一平台对接，实现投资项目网上在线审批的部门横向联通和省市县三级纵向贯通，投资审批数据共享互认。项目4（公共信用信息管理系统升级改造专项经费）：预算金额50万元，绩效目标：建立信用信息标准规范体系、完善系统功能（包括增加信用档案、联合奖惩、信用核查、守信承诺、个性化应用、微信公众平台等功能）、建设信用信息数据交换与对接、优化系统管理等。项目5（物价服务进万家），预算金额5万元，绩效目标是：落实供给侧结构性改革任务，深化价格改革、完善价格调控、优化价格服务、提升工作能力。项目6（粮油供需平衡调查经费）：预算金额3.7万元，绩效目标是：完成2017年粮油供需平衡调查。项目7（粮食执法经费），预算金额4万元，绩效目标是：对市场粮食收购、社会粮食流通统计制度的执行、政策性粮食购销、库存粮食质量、粮食仓储设施及储粮安全开展监督检查工作。项目8（涉案物价格鉴定工作经费）：预算金额10万元，绩效目标：对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认和价格认定复核工作；开展价格争议调解处理工作。

 

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二十一）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十二）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

                                       阳江市发展和改革局