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2017年阳江市妇联部门预算

来源：本站时间：2017-02-03 10:44 【字体：大中小】浏览量：-

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2017年

阳江市妇联部门预算

第一部分阳江市妇联部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年市妇联部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年市妇联部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳江市妇联部门概况

一、主要职责

以党的十八届三中、四中、五中、六中全会和市第七次党代会精神为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委群团工作意见，紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，进一步深化妇女代表常任制工作，继续推进村（社区）妇代会改建妇联工作，大力实施“巾帼关爱行动”“巾帼脱贫行动”，继续做好单亲特困母亲“四援助”“爱心父母大联盟”“姐妹情深10元捐”“玫瑰行动”、关爱孤儿“温暖行动”工作，大力开展儿童友好社区、妇女儿童之家创建活动，发挥“妇女之家”示范点的辐射带动作用，加强“网上妇联”建设，打造网上网下相互融合的妇联工作新格局。

二、机构设置

（一）部门预算为本级预算。

（二）本单位内设机构、人员构成情况：

本单位共有行政编制13人，离退休人员5人。下设三部一室：办公室、儿童部、宣教部、权益部。

1.办公室。负责市妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作；开展妇女儿童重点工作的调查研究，协调综合性调研活动；起草重要文件及文稿；承办文电处理、秘书事务、简报、档案、机要、保密、统计等工作；承担机关信息网络的建设与管理；负责机关财务工作；指导后勤服务的规划并协调监督；负责机关干部的管理，管理机构、编制、职称、工资、人事档案等工作；协助管理县级以上妇联领导干部的有关工作；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责妇联组织建设，联系社会各界妇女组织；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外妇女的联谊工作；负责机关党建、纪检监察、工会、计划生育工作。指导市妇女儿童活动中心的工作；承担市女领导干部联谊会日常工作。

2.儿童部。负责开展妇女儿童工作，促进妇女儿童发展；负责家庭教育工作的协调与服务；参与推进校外教育，开展社区儿童工作，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境；承担市妇女儿童工作委员会日常工作，负责协调、组织政府有关部门制定、监督、评估妇女儿童发展规划。

3.宣教部。负责宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，宣传妇女和妇联工作；调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女思想教育工作；配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动，指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设；组织“三八红旗集体”、“三八红旗手”的评选表彰工作；协调妇联系统干部培训规划的制定和实施。对应上级妇联发展部工作，动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，指导各地妇联开展“双学双比”、“巾帼建功”活动和妇女文化科技培训、职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；拓展社区妇女就业渠道，促进妇女广泛就业；促进农村妇女依靠科技致富，参与对贫困妇女的帮扶工作。联系各类妇女、儿童和家庭领域社会组织。指导市女企业家协会的工作。

4.权益部。负责参与有关的普法工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；推动妇女群众自治组织的建立与发展；负责处理群众来信来访，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务；开展社区维权工作；负责市直属机关妇女工作委员会工作。指导市妇女维权与信息服务站的工作。

第二部分 2017年市妇联部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市妇联

单位：万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

364.6

一、基本支出

242.6

二、财政专户拨款

二、项目支出

122

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

364.6

本年支出合计

364.6

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

364.6

支出总计

364.6

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳江市妇联

单位：万元

项目

2017年预算

一、预算拨款

364.6

一般公共预算拨款

364.6

基金预算拨款

二、财政专户拨款

教育收费

其他财政收入拨款

三、其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入合计

364.6

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

364.6

表3

支出总体情况表

单位名称：阳江市妇联

单位：万元

项目

2017年预算

一、基本支出

242.6

工资福利支出

134

一般商品和服务支出

43.5

对个人和家庭的补助

65.1

其他资本性支出等

二、项目支出

122

日常运转类项目

政府购买服务类项目

其他类项目

科技研发类项目

基本建设类项目

补助企事业类项目

信息化运维类项目

专项业务类项目

122

因公出国（境）项目

信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计

364.6

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

364.6

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市妇联

单位：万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、一般公共预算

364.6

一、一般公共预算

364.6

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

364.6

本年支出合计

364.6

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）

单位名称

单位：万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

合计

364.6

242.6

122

[201]一般公共服务支出

205.4

[20104]发展与改革事务

[2010499]其他发展与改革事务支出

[20111]纪检监察事务

[2011105]派驻派出机构

[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务

[2013101]行政运行

205.4

[2013102]一般行政管理事务

[2013103]机关服务

[2013105]专项业务

122

[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

[204]公共安全支出

[20409]国家保密

[2040905]保密管理

[2040999]其他国家保密支出

[205]教育支出

[20502]普通教育

[2050201]学前教育

[208]社会保障和就业支出

37.2

[20805]行政事业单位离退休

37.2

[2080501]归口管理的行政单位离退休

[2080502]事业单位离退休

[2080599]其他行政事业单位离退休支出

……

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称：阳江市妇联

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2017年预算

合计

242.6

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

134

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

41.3

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

64.9

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

13.8

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

43.5

[50201]办公经费

[30201]办公费

4.2

[50201]办公经费

[30202]印刷费

5.6

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

[50201]办公经费

[30206]电费

[50201]办公经费

[30207]邮电费

1.3

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

4.5

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30228]工会经费

[50201]办公经费

[30229]工福利费

0.9

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50202]会议费

[30215]会议费

[50203]培训费

[30216]培训费

8.5

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

3.5

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

5.5

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

1.5

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

65.1

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

5.6

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

[50905]离退休费

[30301]离休费

[50905]离退休费

[30302]退休费

37.2

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

22.3

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称：阳江市妇联

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2017年预算

合计

122

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

4.5

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

102.3

[50201]办公经费

[30201]办公费

[50201]办公经费

[30202]印刷费

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

0.6

[50201]办公经费

[30206]电费

0.6

[50201]办公经费

[30207]邮电费

0.8

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50202]会议费

[30215]会议费

3.8

[50203]培训费

[30216]培训费

3.6

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

1.6

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

0.8

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

65.5

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

[50303]公务车购置

[31013]公务车购置

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

0.2

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

0.2

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江市妇联

单位：万元

项目

2017年预算

行政经费

“三公”经费

其中：（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

5.5

1、公务用车购置

2、公务用车运行维护费

5.5

（三）公务接待费支出

3.5

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市妇联

单位：万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

阳江市妇联预算基本支出预算表

单位名称：阳江市妇联

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经济分类

合计

242.6

工资和福利支出

134

商品和服务支出

43.5

对个人和家庭的补助

65.1

表11

阳江市妇联预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市妇联

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经济分类

合计

122

工资福利

4.5

商品和服务支出

102.3

资本性支出

0.2

第三部分 2017年市妇联部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年度本单位预算收入364.6万元，比上年增加了44.3万元，增长13.83%，主要是项目支出经费增加了。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本单位“三公”经费预算安排 9 万元，比上年减少2万元，下降 18.2%，主要原因：因公出国（境）费为零，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是严格控制因公出国（境）支出；公务接待费 3.5 万元，比上年减少 1 万元，下降22.2%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本单位机关运行经费安排43.5万元，比上年减少12.3万元，下降22.04%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费4.2万元、印刷费5.6万元、邮电费1.3万元、差旅费4.5万元、会议费6万元、工会经费2万元，福利费0.9万元、培训费8.5万元，公务接待费3.5万元，日常维修费1.5万元、公务用车运行维护费5.5万元。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：一般公务用车 1辆。

第四部分名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

7、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。