2017年阳江市委党校部门预算
目 录
第一部分 中国共产党阳江市委员会党校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党阳江市委员会党校概况
一、主要职责
中共阳江市委党校是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。市行政学院是培训公务员、培训公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。阳江市社会主义学院是市委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。其主要工作任务是：
（一）学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展，宣传并贯彻党的路线方针政策。
（二）培训、轮训县处级党员领导干部；培训中青年党员干部；培训乡镇（街道）科级党员干部；培训县直单位科级党员领导干部；培训市直党委部门和工、青、妇各系统的干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
（三）承办党委和政府举办的专题研讨班。
（四）开展各种适应性培训以及其他形式的干部继续教育和培训，拓展与高校合作办学、联合办学。
（五）围绕改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论和现实问题开展科学研究与探讨。
（六）培训民主党派干部、无党派代表人士、党的统战干部以及统战对象。
（七）对县（市、区）党校进行业务指导。
（八）承办市委和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。
（二）部门机构设置、职能、人员构成情况：。
1、市委党校、（市行政学院、市社会主义学院）内设8个科室，分别是：
（1）办公室。综合协调日常工作。
（2）教务科。负责主体班培训日常工作。
（3）培训科。负责对外培训相关工作。
（4）行政科。负责财会、后勤、绿化及安保相关工作。
（5）科研信息科。负责科研课题项目、图书馆、校刊相关工作。
（6）党史党建教研室。负责理论学科的教学和研究工作。
(7) 马列主义教研室。负责党史理论学科的教学和研究工作。
(8) 市情教研室。行政学、领导学、法学等学科的教学与研究。
本校事业编制35人，在职人员33人，离退休人员22人。
第二部分 2017年部门预算表
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| 表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：阳江市委党校 |
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| 单位：万元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
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一、财政拨款 | 860.50 | 一、基本支出 | 735.50 |
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二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 125.00 |
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三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 860.50 | 本年支出合计 | 860.50 |
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四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
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收入总计 | 860.50 | 支出总计 | 860.50 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | ||||
| 表2 |
收入总体情况表 | |
单位名称：阳江市委党校 | 单位：万元 |
项目 | 2017年预算 |
一、预算拨款 | 860.50 |
一般公共预算拨款 | 860.50 |
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 | 860.50 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 | 860.50 |
| 表3 |
支出总体情况表 | |
单位名称：阳江市委党校 | 单位：万元 |
项目 | 2017年预算 |
一、基本支出 | 735.50 |
工资福利支出 | 423.30 |
一般商品和服务支出 | 140.40 |
对个人和家庭的补助 | 171.80 |
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 | 125.00 |
日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 | 125.00 |
因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年支出合计 | 860.50 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支出总计 | 860.50 |
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| 表4 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：阳江市委党校 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
一、一般公共预算 | 860.50 | 一、一般公共预算 | 860.50 |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 | 860.50 | 本年支出合计 | 860.50 |
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| 表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） | |||
单位名称：阳江市委党校 |
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| 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 860.50 | 735.50 | 125.00 |
［205］教育支出 | 626.10 | 501.10 | 125.00 |
［20508］进修及培训 | 626.10 | 501.10 | 125.00 |
［2050802］干部教育 | 626.10 | 501.10 | 125.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 139.10 | 139.10 |
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[20805]行政事业单位离退休 | 139.10 | 139.10 |
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[2080502]事业单位离退休 | 139.10 | 139.10 |
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［210］医疗卫生与计划生育支出 | 17.80 | 17.80 |
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［21005］医疗保障 | 17.80 | 17.80 |
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［2100502］事业单位医疗 | 17.80 | 17.80 |
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［221］住房保障支出 | 77.50 | 77.50 |
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［22102］住房改革支出 | 77.50 | 77.50 |
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［2210201］住房公积金 | 37.60 | 37.60 |
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［2210203］购房补贴 | 39.9 | 39.9 |
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| 表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） | ||
单位名称：阳江市委党校 |
| 单位：万元 |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济项目 | 2017年预算 |
| 合计 | 735.50 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 438.20 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 118.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 197.70 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 38.10 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |
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[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 37.60 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 46.80 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 140.40 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 3.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 12.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
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[50201]办公经费 | [30205]水费 | 3.60 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 20.30 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 4.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 16.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 9.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
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[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 8.00 |
[50201]办公经费 | [30229]工福利费 |
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[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
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[50202]会议费 | [30215]会议费 | 3.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
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[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
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[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 15.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |
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[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 6.00 |
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |
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[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 14.00 |
［30239］其他交通费用 | ［30239］其他交通费用 | 25.80 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |
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[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.70 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |
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[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
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[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |
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[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |
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[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |
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[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |
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[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |
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[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |
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[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
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[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |
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[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |
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[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
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[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 156.90 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 |
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[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 |
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[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 17.80 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 |
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[50905]离退休费 | [30301]离休费 |
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[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 139.10 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |
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| 表7 |
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） | ||
单位名称：阳江市委党校 |
| 单位：万元 |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济项目 | 2017年预算 |
| 合计 | 125.00 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |
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[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
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[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
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[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 125.00 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 |
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[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
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[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
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[50201]办公经费 | [30205]水费 |
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[50201]办公经费 | [30206]电费 |
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[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
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[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
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[50201]办公经费 | [30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
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[50202]会议费 | [30215]会议费 |
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[50203]培训费 | [30216]培训费 | 125.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
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[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
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[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
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[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
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[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |
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[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
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[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |
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[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
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[50303]公务车购置 | [31013]公务车购置 |
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[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
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[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
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[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
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[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
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[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
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[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |
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[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |
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[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |
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| 表8 |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位名称：阳江市委党校 | 单位：万元 |
项目 | 2017年预算 |
行政经费 | 85.60 |
“三公”经费 | 20.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
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（二）公务用车购置及运行维护支出 |
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1、公务用车购置 |
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2、公务用车运行维护费 | 14.00 |
（三）公务接待费支出 | 6.00 |
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注： |
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1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | |
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |
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| 表9 |
2017年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称：阳江市委党校 |
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| 单位：万元 |
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 0 | 0 | 0 |
注：无政府性基金安排的支出，本表为空。 | |||
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| 表10 |
2017年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称：
| 阳江市委党校 |
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| 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 735.50 | 735.50 | 735.50 |
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中共阳江市委党校 | 735.50 | 735.50 | 735.50 |
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工资福利支出 | 423.30 | 423.30 | 423.30 |
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一般商品和服务支出 | 140.40 | 140.40 | 140.40 |
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对个人和家庭的补助 | 171.80 | 171.80 | 171.80 |
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| 表11 |
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称 |
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| 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
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中共阳江市委党校 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
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干部培训项目支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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科研项目支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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办刊项目支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算860.5万元，比上年减少17.7万元，减少2%，主要原因是：按照预算编制的要求，纳入2017年部门预算安排的非税收入纳入年初预算减少；支出预算860.5万元，比上年减少17.7万元，减少2%，主要原因是：按照预算编制的要求，纳入2017年部门预算安排的非税收入纳入年初预算减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排20万元，比上年减少2万元，下降9%，主要原因是：公务用车购置费无预算安排支出。随着参公事业单位的车改完成，公务用车运行维护费预算大幅减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：没有因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费14万元，比上年减少1万元，下降6.6%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费预算支出。公务接待费6万元，比上年减少1万元，下降14%，主要原因是严格落实中央八项规定要求，严格控制接待标准，逐年减少接待经费预算支出。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排85.6万元，比上年减少5万元，下降5.5%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费3万元，印刷费12万元，邮电费4万元，差旅费9万元，会议费3万元，办公用房水电费23.9万元，办公用房物业管理费16万元，公务用车运行维护费14万元，其他商品服务支出0.7万元。
四、政府采购情况
2017年本部门无政府采购安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有一般公务用车2辆，2017年无购置或报废计划。
五、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门财政预算安排项目支出125万元，实现绩效目标全覆盖;其中：干部培训经费100万元、科研项目15万元、办刊经费10万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）（2050302）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（20805050）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
