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目 录
第一部分 广东阳江森林公园管理处概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东阳江森林公园管理处概况
一、主要职责
（一）负责森林公园生态环境和现有森林景观的保护工作，严格执行公园总体规划；
（二）承担把森林公园建设成集动植物观赏、休闲娱乐、科学研究和科普教育为一体的多功能生态公益基地；
（三）承办种类示范林基地建设；
（四）负责做好义务植树以及低效林改造和生态景观林改造工作；
（五）保护园内的生态植被和物种的多样性，特别是珍贵动植物的保护，做好林区森林病虫害的防治。
二、机构设置
（一）本单位预算为本级预算，没有下属单位。
（二）本单位内设5个组室，分别是：办公室、财会室、绿化管护生产工作室、护林防火巡逻工作室、后勤管理工作室。
公园共有事业编制21 人，截至2016年末，在职人员19人，离退休人员17人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：广东阳江森林公园管理处 |
|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
||
|
一、财政拨款 |
551.6 |
一、基本支出 |
545.6 |
||
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
6 |
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|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
||
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本年收入合计 |
551.6 |
本年支出合计 |
551.6 |
||
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|
|
|
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|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
551.6 |
支出总计 |
551.6 |
||
|
|
表2 |
|
收入总体情况表 |
|
|
单位名称：广东阳江森林公园管理处 |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
551.6 |
|
一般公共预算拨款 |
551.6 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
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|
本年收入合计 |
551.6 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
551.6 |
|
|
表3 |
|
|
支出总体情况表 |
||
|
单位名称：广东阳江森林公园管理处 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
|
一、基本支出 |
545.6 |
|
|
工资福利支出 |
145 |
|
|
一般商品和服务支出 |
348.8 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
51.8 |
|
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
6 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
|
其他类项目 |
6 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
|
专项业务类项目 |
|
|
|
因公出国（境）项目 |
|
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
551.6 |
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
551.6 |
|
|
|
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表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
||||||
|
单位名称：广东阳江森林公园管理处 |
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
551.6 |
一、一般公共预算 |
551.6 |
|||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
551.6 |
本年支出合计 |
551.6 |
|||
|
|
|
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
||||||
|
单位名称：广东阳江森林公园管理处 |
|
单位：万元 |
||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
551.6 |
545.6 |
6 |
|||
|
[208]社会保障和就业支出 |
32.5 |
32.5 |
|
|||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
32.5 |
32.5 |
|
|||
|
[2080502]事业单位离退休 |
32.5 |
32.5 |
|
|||
|
[212]城乡社区支出 |
513.1 |
513.1 |
|
|||
|
[21201]城乡社区管理实务 |
201.9 |
201.9 |
|
|||
|
[2120101]行政运行 |
201.9 |
201.9 |
|
|||
|
[21299]其他城乡社区支出 |
311.2 |
311.2 |
|
|||
|
[2129999]其他城乡社区支出 |
311.2 |
311.2 |
|
|||
|
[213]农林水支出 |
6 |
|
6 |
|||
|
[21302]林业 |
6 |
|
6 |
|||
|
[2130209]森林生态效益补偿 |
6 |
|
6 |
|||
|
|
|
表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
||
|
单位名称：广东阳江森林公园管理处 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
|
合计 |
545.6 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
7.3 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
6.9 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.4 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
305.9 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.4 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.3 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.9 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
1.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.8 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.3 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.9 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]工福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
10.1 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
1 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.5 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
112.2 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
6.8 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.6 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
168.6 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
143.4 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
57.7 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
54.7 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
16.3 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
5.7 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
9 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
42.9 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
1.1 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
41.8 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
46.1 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.3 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
21.9 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
5.4 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
1 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
10.6 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
6.9 |
|
|
|
表7 |
|||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
|||||
|
单位名称：广东阳江森林公园管理处 |
单位：万元 |
||||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|||
|
|
合计 |
6 |
|||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
6 |
|||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
6 |
|||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|||
|
[50303]公务车购置 |
[31013]公务车购置 |
|
|||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
||
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：广东阳江森林公园管理处 |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
行政经费 |
0 |
|
“三公”经费 |
3 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0 |
|
1、公务用车购置 |
0 |
|
2、公务用车运行维护费 |
0 |
|
（三）公务接待费支出 |
3 |
注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
|
|
|
表9 |
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：广东阳江森林公园管理处 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|||||||
|
2017部门预算基本支出预算表 |
|||||||||||||
|
单位名称：广东阳江森林公园管理处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
545.6 |
545.6 |
545.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
广东阳江森林公园管理处 |
545.6 |
545.6 |
545.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
工资福利支出 |
145 |
145 |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
一般商品和服务支出 |
348.8 |
348.8 |
348.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
对个人和家庭的补助 |
51.8 |
51.8 |
51.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2017部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：广东阳江森林公园管理处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
广东阳江森林公园管理处 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
森林生态效益补偿 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算551.6万元，比上年增加73.6万元，增长15.4%，主要原因是一是增加政府采购车辆一批；二是人员福利待遇提高了；三是将新招聘两名职工。支出预算551.6万元，比上年增加73.6万元，增长15.4%，主要原因一是增加政府采购车辆一批；二是人员福利待遇提高了；三是将新招聘两名职工。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排3万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是随着公园建设需要，预估3万元作为本年度学习交流经费。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费3万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是随着公园建设需要，预估3万元作为本年度学习交流经费。
三、机关运行经费安排情况
由于广东阳江森林公园管理处属于公益二类事业单位，所以2017年本部门无机关运行经费预算。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排83.5万元，其中：货物类采购预算83.5万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016 年12 月31 日，本单位共有3台打印机、7台电脑、4台空调和1台摄像机和9辆车辆，9辆车辆属于其他用车类型，主要是1辆森林防火应急保障用车，1辆皮卡工具车，2辆森林防火应急车，5辆电动车辆。本单位没有单位价值50万元以上通用设备。2017年预计购置8辆新工具车，预计无报废车辆。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门无预算安排项目支出。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
