2017年
阳江市红十字会部门预算
目 录
第一部分 阳江市红十字会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市红十字会概况
一、主要职责
阳江市红十字会是在市委市政府领导下，从事人道主义工作的社会救助团体。根据职责，市红十字会内设三个机构和成立一个协会：
1、综合办公室。负责红十字会机关文件收发、文件归档、办文办会、上传下达工作；负责文件起草、核稿工作；组织、人事、党建及中心组学习工作；网站维护管理、网络问政、微博、微信公众平台发布、舆情检测工作；宣传报道、《会刊》编印工作；负责联系及指导各县（市、区）红十字会工作及志愿者协会工作。
2、社会赈济部。负责备灾救灾、仓库管理、物资管理工作；做好总会和省红十字会救助（先心病、白血病等）及援建项目（博爱家园）的管理工作；负责应急救护培训工作；负责无偿献血、造血干细胞捐献及遗体器官捐献工作；做好救助对象的探访、接访、登记及求助指导工作；负责办理志愿者协会救助项目审核呈批工作。
3、筹资财务部。负责拟订筹资计划，协助会领导做好筹资工作；负责统筹和管理本会各类资金资产和捐赠款物、会计核算；负责本会年度审计工作；及贯彻实施“两公开两透明”制度；负责做好招标采购工作；负责组织和带领募捐箱管理志愿服务队的募捐箱设置、收款和日常管理工作。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：市红十字本级预算，（二）本部门内设机构、人员构成情况：
市红十字会部（室）3个，分别是：综合办公室、社会赈济部、筹资财务部。
市红十字会本部共有行政编制6人，离退休人员0人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：阳江市红十字会 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
||
|
一、财政拨款 |
71.00 |
一、基本支出 |
46.00 |
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二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
25.00 |
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三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
71.00 |
本年支出合计 |
71.00 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
71.00 |
支出总计 |
71.00 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
|
收入总体情况表 |
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|
单位名称：阳江市红十字会 |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
71.00 |
|
一般公共预算拨款 |
71.00 |
|
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
71.00 |
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四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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|
收入总计 |
71.00 |
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表3 |
|
支出总体情况表 |
|
|
单位名称：阳江市红十字会 |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、基本支出 |
46.00 |
|
工资福利支出 |
26.00 |
|
一般商品和服务支出 |
20.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
25.00 |
|
日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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|
专项业务类项目 |
25.00 |
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因公出国（境）项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
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|
三、事业单位经营支出 |
|
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|
本年支出合计 |
71.00 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
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|
支出总计 |
71.00 |
|
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表4 |
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|
财政拨款收支总体情况表 |
|||||
|
单位名称：阳江市红十字会 |
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
||
|
一、一般公共预算 |
71.00 |
一、一般公共预算 |
71.00 |
||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
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|
本年收入合计 |
71.00 |
本年支出合计 |
71.00 |
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表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
||||||
|
单位名称：阳江市红十字会 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
71.00 |
46.00 |
25.00 |
|||
|
208社会保障和就业支出 |
71.00 |
46.00 |
25.00 |
|||
|
20816红十字事业 |
71.00 |
46.00 |
25.00 |
|||
|
2081699其他红十字事业支出 |
71.00 |
46.00 |
25.00 |
|||
|
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表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
||
|
单位名称：阳江市红十字会 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
|
合计 |
46.00 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
26.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
11.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
9.80 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位养老保险缴费 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
5.20 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
20.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
2.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
2.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
2.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
2.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]工福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
1.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
3.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
2.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
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表7 |
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|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称：阳江市红十字会 |
|
单位：万元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
||
|
|
合计 |
25.00 |
||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
25.00 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
25.00 |
||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
||
|
[50303]公务车购置 |
[31013]公务车购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30306]救济费 |
|
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
||
|
|
表8 |
|
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：阳江市红十字会 |
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
2017年行政经费 |
46.00 |
|
2017年“三公”经费 |
6.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
3.00 |
|
1、公务用车购置 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
3.00 |
|
|
|
|
注： |
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
|
|
|
表9 |
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|||||||||||||||||
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|
||||||||||||||||||||
|
单位名称：阳江市红十字会 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空,2016年我会无此类收支。 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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表10 |
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|
2017年部门预算基本支出预算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
单位名称：阳江市红十字会 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||||
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
46.00 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
工资和福利支出 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
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|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||||||||||
|
单位名称：阳江市红十字会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
|
阳江市红十字会 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
遗体器官捐献工作 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
备灾救灾项目支持经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
应急救护培训费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算71万元，比上年增加10万元，增长16.4%，主要原因是:维持机构正常运转有关办公费用价格上涨。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排6万元，比上一年增加1万元，增加20%，主要原因是:维持正常机构运转，促进市红十字会各项业务的开展。其中：公务用车购置及运行费3万元，与对比上一年没有增减，主要原因是:严格按照有关规定把关本单位工作人员使用公务用车,有效降低了公务用车运行费支出；公务接待费3万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是:维持正常机构运转，促进市红十字会各项业务的开展。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排20万元，比上年增加10万元，增长100%，主要原因是:2017年工作任务多,办公费用物价上涨,增加了办公经费的预算开支。其中：办公费2万，印刷费2万，手续费0.5万，邮电费2万，差旅费2.5万，会议费2万，劳务费1万，公务接待3万，公务用车运行维护费3，维修（护）费2万。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用车辆情况为:共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2017年本部门本年无预算安排购置车辆或50万元以上通用设备。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门预算项目没有安排预算绩效评估等情况。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十九）红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
