阳江市林业有害防治检疫管理站2017年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

林业有害生物的灾情监测、预报、防控工作；承担林业基础、公益性科技研究工作；承担林业科研成果的引进、转化和推广工作；承担林业良种的选育和区域性试验任务；负责地方林业良种遗传资源的保护工作；承担林业生态系统监测、重大灾害防灾减灾以及林业生态系统营建的关键性技术研究工作。

站内设7个股室，分别是：

（1）办公室：1、负责站班子会议记录及办公室会议记录；2、负责本站年度工作计划、总结的起草；3、负责站发公文审核、文电收发、拟办传递工作；4、负责站的政务、财务、党务工作的公布工作；5、负责机要、保密、档案工作和印章管理；6、负责办理站内部人员的考核、任免、调配、奖惩及培训工作；7、负责站人员编制，劳动工资及技术职称考评工作；8、负责全站会议的安排、资料编印及宣传工作；9、负责站接待、车辆管理、办公用品购置等工作；10、负责站人事档案管理、人事统计工作；11、协助站领导处理临时办公室工作。

（2）财务室：1、负责全站财务筹划、财务收支预决算方案及经济活动分析工作；2、负责全站财务工作检查及规范化建设；3、参加站事业发展、基本投资以及经济合同的研究、审查；4、负责站投资、筹资及预算拨款方面的资金管理工作；5、负责统筹安排站科研课题的立项和科研成果的申报工作以及制定科研项目资金的使用计划和审核科研项目的实施方案、资金使用情况等工作；6、负责站外财政、银行、税务、工商、审计等部门业务联系、站内纵向横向财务关系处理；7、向站领导及有关会议出具各种资金报告；8、协助站领导处理临时财务工作。

（3）科研基地室：1、负责组织制定林业科研、学科建设、科研基地建设及科研发展规划；2、组织林业科研课题申报，检查督促科研课题执行与完成情况；3、组织林业科研项目成果监定、推荐申报、专利管理、成果转让及成果推广应用工作；4、组织林业科研成果试验、示范和推广，并对新品种、新技术等进行引进、试验、示范和推广；5、做好林业科技项目、成果统计及科技档案的管理和归档；6、负责林业科技信息的收集、整理与发布；7、负责站外有关业务部门的联系工作。

（4）调查规划室：1、负责林业科学技术推广计划并组织实施；2、负责林业生产应用技术指导和服务工作；3、负责林业生产调查任务，搜集有关统计信息，掌握林业经济社会基本情况；4、承担全市林业的灾害调查与评估工作；5、承担区域内的林业资源资产评估，林业中、长期规划和森林资源调查。森林资源建档、监测、森林经营方案编制，森林资源资产评估，森林分类经营区划，园林绿化规划设计、监理、验收，征占用林地可行性论证和现场勘验，林业专业调查，林业技术监定，各项林业工程实施方案的编制以及其他各种林业调查规划设计等工作。

（5）防治检疫室：1、负责宣传、贯彻林业有害生物预测预报、植物检疫、防治等方面的方针、政策和法规；2、负责掌握全市林业有害生物发生动态和趋势，指导全市的测报工作；3、调查区域内有害生物的发生情况、准确、及时地发布预报或警报；4、负责有害生物防治项目申报和审核、实施和防治经费的管理使用；5、负责林业有害生物的灾情监测、防控、植物检疫执法及相关技术档案管理；6、承担林业生态系统监测，重大灾害防灾减灾。

（6）防火应急办公室：1、负责森林防火指挥部办公室日常工作；2、编制森林防火设施设备规划。 3、负责森林防火预防、扑救动态信息；4、负责组织森林防火宣传、检查和调研，搞好各类专业人员培训；5、负责各类报表的报送工作；6负责总结、推广森林防火工作经验。

（7）党支部办公室：1、传达、贯彻、执行党的路线、方针、政策和局党委的指示，决定和决议；负责党支部重大决策、重要工作的部署和党支部领导交办事项贯彻落实情况的督促检查工作；2、负责督促检查党员对党章的学习贯彻和党务干部的教育培训等工作情况；3、协助搞好党支部工作的规划、安排和总结，负责草拟党支部相关文稿；负责党支部会，中心组学习会的记录材料的汇总等工作；4、负责党员发展、党费的收缴、组织关系转接等管理工作。

（二）2017年人员构成情况。

1本单位在职26人，离退休人员16人。

（三）2017年主要工作任务。

强化林业有害生物监测预警，推广应用无公害防治药物，重点做好薇甘菊、松材线虫病及突发性病虫害的监测与防控；开展林业有害生物普查外业调查工作，严格产地检疫和调运检疫执法检查监管。加大林业科技的宣传和普及，针对常用树种造林抚育技术开展2次技术培训活动。积极推进南洋杉良种繁育基地建设、红椎优良品系丰产栽培技术示范推广、火力楠优良家系选育和区域试验、蓝莓、金花茶、铁皮石斛基地建设等重点科技项目，按时完成项目年度建设任务。

二、2017年收入预算

2017年度部门预算总收入3969千元，其中财政预算拨款3969千元。与上一年相比增加769千元，主要是因为人员经费增加。

三、2017年支出预算

2017年度部门预算支出3969千元，其中：一般公共预算拨款支出3969千元。与上一年相比增加769千元，主要是因为人员经费增加。

2017年支出预算按用途划分，基本支出3549千元，占比89%，其中：工资福利支出2223千元，对个人和家庭的补助1073千元，商品和服务支出253千元。

四、重点项目绩效目标情况

林业科学究研森林培育项目：预算金额200千元。

病虫害控制项目:预算金额200千元,绩效目标:1.松材线虫病完成疫情预防和除治322.96万亩次，疫情监测857.8万亩次；2.薇甘菊完成疫情调查监测1160.57万亩次，完成疫情防治0.3万亩次以上；3.林业有害生物监测预报；4、林业植物产地检疫0.2万亩次、调运检疫、复检木材木制品10万立方米、种苗200万株，检疫执法检查10-15次。

森林生态效益补偿项目:预算金额20千元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   阳江市林业有害生物防治检疫管理站

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2017年3月14日