第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算1017万元，比上年减少502.7万元，下降33.08%，主要原因是一般公共预算收入增加94.3万元，财政专户拨款收入减少597万元；支出预算1017万元，比上年减少502.7万元，下降33.08%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加94.3，财政专户拨款预算支出减少597万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排8万元，比上年减少3万元，下降27.28%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5万元，比上年减少2万元，下降28.58%，主要原因是严格控制公务用车的使用，适当使用公共交通工具出行；公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是严格控制公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

    本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排121万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算121万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，2017年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：

2017年，本部门财政预算安排项目支出66.8万元，实现绩效目标全覆盖。该项目为市公共资源产权网上交易系统及办公自动化系统项目，预算金额66.8万元。绩效目标是2017年系统达到上线试运行条件，阳江市公共资源交易平台产权交易项目业务实现电子化交易。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位为保障日常运行的基本支出。

（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指除事业运行等政府机关事务支出外的支出，相对我中心就是开展招投标业务的专家评审费、公告费、下乡勘察费等支出。

（二十）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出，如计划生育奖励金。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）住房保障支出(类)住房改革支出 款）住房公积金（项）：指按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）住房保障支出(类)住房改革支出 款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，职工发放的用于购买住房的补贴。