阳江市野生动植物保护管理站2017年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
1、是参公管理事业单位,正科级,隶属阳江市林业局管理。负责全市野生动植物保护管理和业务指导;接受林业主管部门委托查处违反野生动植物保护法律、法规的违法行为;负责全市或省林业部门指定区域内被没收的保护野生动物的接收、救护、饲养放生和移交工作等。
(二)2017年人员构成情况。
1、事业单位在职6人,离退休人员1人。
(三)2017年主要工作任务。
1、进一步完善预算管理制度。
2、进一步提升调控职能。
3、进一步加强对野生动植物保护管理的宣传。
二、2017年收入预算
2017年度部门预算总收入1005千元,其中财政预算拨款1005千元。与上一年相比减少311千元,主要是因为2016年项目费比2017年多。
三、2017年支出预算
2017年度部门预算支出1005千元,其中:一般公共预算拨款支出1005千元。与上一年相比减少311千元,主要是因为2016年项目费比2017年多。
2017年支出预算按用途划分,基本支出805千元,占0.8%,其中:工资福利支出522千元,对个人和家庭的补助172千元,商品和服务支出111千元。
四、重点项目绩效目标情况
项目(名称):林业自然保护区、野生动植物保护专项经费预算金额200千元,绩效目标是:自然生态系统、生物多样性、野生动植物资源、红树林湿地得到有效保护。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。……
注:从十八条开始,请各单位针对本单位实际使用的支出功能分类科目作名词解释。如财政局使用了2010601科目,则对2010601科目作名词解释。相关的功能分类科目解释可参考《2017年政府收支分类科目》书上的科目说明。
阳江市野生动植物保护管理站
2017年 3月15 日
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