2017年
阳江市文化馆部门预算
目 录
第一部分 阳江市文化馆（美术馆. 非物质文化遗产保护中心）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责组织具有示范性的群众文化艺术活动；指导．辅导培训县(区) 文化馆(站)、社区业务及具有一定水平的群众文艺团队骨干人员；组织、辅导、研究和开展群众性文艺创作活动；组织开展群众文化理论研究；建立健全群众文艺创作活动；组织开展群众文化理论研究；建立健全群众文化艺术档案。负责执行全市非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、建档、认定、申报、展示、保护和交流传播等工作。负责执行全市名家名作美术.书法作品的保护及收集；积极开展群众性的美术、书法及摄影作品展示及交流传播等工作。
二、机构设置
阳江市文化馆(阳江市非物质文化遗产保护中心. 阳江市美术馆)，为正科级公益一类事业单位，其中馆长1名、副馆长2名，经费按财政补助一类拨付。
办公室
协助馆领导组织协调日常事务；负责文秘、保密、保卫、档案管理、信访、督办、行政后勤等工作；负责人事、工资、财务、资产管理、网站信息等工作；负责制定各项规章制度并组织实施；参与完成馆举办的各项群众文化活动。
创作调研部
以党的文艺理论、方针、政策指导创作具有时代精神、符合“三贴近”思想要求的文艺作品；负责组织全市各艺术门类的业余文艺创作，参加全国、全省各项艺术大赛及作品评选工作；负责组织、培养、辅导全市各镇区各艺术门类的业余作者和表演团队；负责组织开展戏剧、音乐、舞蹈的沙龙活动；建设群星文化志愿者团队。
活动策划部
负责组织、策划全市各类公益性群众文化活动以及演出、展览和各艺术门类的赛事活动；负责辅导、提高全市各镇区群众文化活动的组织、策划能力；负责组织全市美术书法摄影的业余文艺创作和参赛及作品上送工作；负责美术馆、非遗馆、风筝馆展览设计、布置等工作；负责馆内灯光、音响、舞美制作的维护、维修及物资器材设备的管理工作。
公共文化服务部
指导、组织各镇区开展公共文化服务体系建设；开展免费开放工作；面向各层次群体开展各类公益性公共文化服务；负责管理挂靠的业余文艺团队；负责场馆免费开放后的各项管理工作。
非物质文化遗产保护中心办公室
负责开展全市非物质文化遗产的普查、整理及申报工作；负责指导全市各县区文化部门及非遗项目保护单位开展传承和保护工作；组织本市非遗项目参加国内外大型展览、展演活动；做好本地区非遗网站的建设和维护工作，及时更新和充实网站内容；开展非遗保护课题理论研究，探索本地区非遗保护工作的发展思路，为上级部门制定发展战略提供决策参考。
人员情况，其中：事业编制人员11人、合同制职员人数5人、离退休人员人数11人，临聘人员15人,离退休人员11人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：阳江市文化馆(美术馆、非物质文化遗产保护中心) 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
352.1 |
一、基本支出 |
302.1 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
50 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
352.1 |
本年支出合计 |
352.1 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
352.1 |
支出总计 |
352.1 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
|
收入总体情况表 |
|
|
单位名称：阳江市文化馆(美术馆、非物质文化遗产保护中心) 单位：万元 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
352.1 |
|
一般公共预算拨款 |
352.1 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
352.1 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
352.1 |
|
|
表3 |
|
支出总体情况表 |
|
|
单位名称：阳江市文化馆(美术馆、非物质文化遗产保护中心) 单位：万元 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、基本支出 |
302.1 |
|
工资福利支出 |
135.5 |
|
一般商品和服务支出 |
70.8 |
|
对个人和家庭的补助 |
90.8 |
|
其他资本性支出等 |
5 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
50 |
|
日常运转类项目 |
50 |
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
352.1 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
352.1 |
|
|
|
|
表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：阳江市文化馆(美术馆、非物质文化遗产保护中心) 单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算 |
352.1 |
一、一般公共预算 |
352.1 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
352.1 |
本年支出合计 |
352.1 |
|
|
|
|
表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
|||
|
单位名称：阳江市文化馆(美术馆、非物质文化遗产保护中心) 单位：万元 |
|||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
352.1 |
302.1 |
50 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
|
|
|
[20104]发展与改革事务 |
|
|
|
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
|
[20111]纪检监察事务 |
|
|
|
|
[2011105]派驻派出机构 |
|
|
|
|
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
[2013101]行政运行 |
|
|
|
|
[2013102]一般行政管理事务 |
|
|
|
|
[2013103]机关服务 |
|
|
|
|
[2013105]专项业务 |
|
|
|
|
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
[204]公共安全支出 |
|
|
|
|
[20409]国家保密 |
|
|
|
|
[2040905]保密管理 |
|
|
|
|
[2040999]其他国家保密支出 |
|
|
|
|
[205]教育支出 |
|
|
|
|
[20502]普通教育 |
|
|
|
|
[2050201]学前教育 |
|
|
|
|
[207]文化体育与传媒支出 |
|
211.3 |
50 |
|
[20701]文化 |
|
211.3 |
50 |
|
[2070109]群众文化 |
|
211.3 |
50 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
62.4 |
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
|
62.4 |
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
|
62.4 |
|
|
[201]医疗卫生与计划生育支出 |
|
6.9 |
|
|
[21005]医疗保障 |
|
6.9 |
|
|
[2100502]事业单位医疗 |
|
6.9 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
21.5 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
21.5 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
|
9.7 |
|
|
[2210203]购房补贴 |
|
11.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
|
||
|
单位名称：阳江市文化馆(美术馆、非物质文化遗产保护中心) 单位：万元 |
|||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
|
|
合计 |
302.1 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
135.5 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
35 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
45.4 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
|
[30199]其他工资福利支出 |
55.1 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
75.8 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
6 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
1.5 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.6 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
2.5 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
12 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
5 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
4 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]工福利费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
4 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
8 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
2 |
|
|
|
[230218]专用材料费 |
7.2 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1 |
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
8 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
7 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
90.8 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
62.4 |
|
|
|
[30307]医疗费 |
6.9 |
|
|
|
[30311]住房公积金 |
9.7 |
|
|
|
[30313]购房补贴 |
11.8 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
|
||
|
单位名称：阳江市文化馆(美术馆、非物质文化遗产保护中心) 单位：万元 |
|||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
|
|
合计 |
50 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
25 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
[30227]委托业务费 |
25 |
|
|
|
[230218]专用材料费 |
|
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
25 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
|
[50303]公务车购置 |
[31013]公务车购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
5 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
20 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
|
|
单位名称：阳江市文化馆(美术馆、非物质文化遗产保护中心) 单位：万元 |
|||
|
项目 |
2017年预算 |
|
|
|
行政经费 |
|
|
|
|
“三公”经费 |
6 |
|
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
|
|
1、公务用车购置 |
|
|
|
|
2、公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
（三）公务接待费支出 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注： |
|
|
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：阳江市文化馆(美术馆、非物质文化遗产保护中心) 单位：万元 |
|||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：阳江市文化馆(美术馆、非物质文化遗产保护中心) 单位：万元 |
|||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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1 |
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3 |
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合计 |
302.1 |
302.1 |
302.1 |
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表11 |
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2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：阳江市文化馆(美术馆、非物质文化遗产保护中心) |
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单位：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合计 |
50 |
50 |
50 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算268.9万元，比上年增加18.7万元，增长7%，主要原因是人员经费增加；支出预算268.9万元，比上年增加18.7万元，增长7%，主要原因是人员经费增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排6万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，与上年保持不变。国内公务接待批次5次, 国内接待人数20人。
三、机关运行经费安排情况
本单位是事业单位，没有机关运行经费
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购没有预算安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，一般公务用车一辆，单位没有50万元以上通用设备，单位没有100万元以上通用设备。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门财政预算安排项目支出50万元，项目名称：非物质文化遗产征集和保护经费。绩效目标是全面分析和综合全市非物质文化遗产项目保护经费绩效评价和使用情况，积极开展和组织本市非遗项目参加国内外大型展览、展演， 进校园等活动，使各项目能收到更大的社会效益。
第四部分 名词解释
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
