阳江市第一幼儿园2015年部门预算基本情况说明

一、幼儿园基本情况：

我园占地面积6800平方米，建筑面积6420平方米，共有班额17个,在园幼儿650人。至2014年底在职教职工人数53人，退休人数28人，幼儿园聘请的合同工24人。

（一）部门机构设置、职能。

1、园内设园长室、财会室、医务室、厨房、大大班、大班、中班、小班等部门管理在园学龄前幼儿的生活，教育。

（二）人员构成情况。

1、我园共有在职教职工53人，其中：行政管理人员4人、事业人员49人、退休人员28人、供养遗属3人。

　　（三）预算年度的主要工作任务。

　　1、贯彻执行国家财经、财政制度和方针政策。

2、根据全年工作，制定我园财务计划。

3、编制年度财政预决算草案，向市财政局报告决算和预算变动事项；

4、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金。

5、做好年度的经费预算和预算外收入的一年经费预算计划工作，严格按财务制度办事。

6、督促做好固定资产管理工作，做到帐卡物准确无误。

7、每月及时收缴保教费、伙食费的等收入，实行专款专用

8、及时公开教职工的奖金发放以及幼儿伙食开支情况。

　　二、收入预算说明

按照现行规定的各项人员补贴以及财政核定的公用经费标准为计算依据，2015年部门预算经费为659.2万元。其中财政拨款348.2万元,幼儿园保教费收入为311万元，具体情况如下：

一、工资福利439.6万元　 

二、一般商品和服务支出31.5万元

三、对个人和家庭补助支出188.1万元

　　三、支出预算说明

　　2015年支出预算数为659.2万元，其中：财政预算拨款支出348.2万元。

　　2015年支出预算按用途划分，基本支出预算659.2万元，占支出的100%，其中：工资福利支出为439.6万元，对个人和家庭的补助为188.1万元，商品和服务支出为31.5万元，项目支出预算为0。

阳江市第一幼儿园

2014年月10日24日