2015年
阳江市食品药品监督管理局部门预算
目 录
第一部分 阳江市食品药品监督管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2015年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市食品药品监督管理局
概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县（市、区）人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（二）负责食品的行政许可和监督管理，制定食品安全管理规范并组织实施。承担食品安全状况调查工作。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家和省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。
（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范认证。
（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处跨县区或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。
（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（六）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。
（七）指导各县（市、区）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（八）指导食品药品教育培训和审评认证监测机构的业务工作。
（九）指导本地区食品药品检验机构的业务工作。
（十）承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门和县（市、区）人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
（十一）承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及市食品安全委员会交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳江市食品药品药检所、阳江市食品药品安全技术审评中心。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：阳江市食品药品监督管理局内设10个科室，分别是：办公室、政策法规科、食品综合协调科、食品生产安全监管科、食品市场安全监管科、食品餐饮安全监管科、药品安全监管科、医疗器械安全监管科、行政审批科、稽查局。
阳江市食品药品监督管理局局机关在职人员70人，离退休人员5人。下属单位阳江市食品药品检验所参公在职人员9人，离退休人员7人，事业编制在职人员6人，离退休人员0人。阳江市食品药品安全技术审评中心事业单位在职人员4人，离退休0人。
第二部分 2015年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：阳江市食品药品监督管理局 |
|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
2015年预算 |
项目 |
2015年预算 |
||
|
一、财政拨款 |
1096.5 |
一、基本支出 |
958.5 |
||
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
138 |
||
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
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|
|
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|
本年收入合计 |
1096.5 |
本年支出合计 |
1096.5 |
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|
|
|
|
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|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
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|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
1096.5 |
支出总计 |
1096.5 |
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|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|||||
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|
表2 |
|
收入总体情况表 |
|
|
单位名称：阳江市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2015年预算 |
|
一、预算拨款 |
1096.5 |
|
一般公共预算拨款 |
986.5 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
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|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
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事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
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|
本年收入合计 |
1096.5 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1096.5 |
|
|
表3 |
|
|
支出总体情况表 |
||
|
单位名称：阳江市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
2015年预算 |
|
|
一、基本支出 |
958.5 |
|
|
工资福利支出 |
607 |
|
|
一般商品和服务支出 |
171.5 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
180 |
|
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
138 |
|
|
日常运转类项目 |
138 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
|
其他类项目 |
|
|
|
科技研发类项目 |
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
|
专项业务类项目 |
|
|
|
因公出国（境）项目 |
|
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
1096.5 |
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
1096.5 |
|
|
|
|
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表4 |
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|
财政拨款收支总体情况表 |
|||||
|
单位名称：阳江市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
2015年预算 |
项目 |
2015年预算 |
||
|
一、一般公共预算 |
986.5 |
一、一般公共预算 |
986.5 |
||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
||
|
三、国有资本经营预算 |
110 |
三、国有资本经营预算 |
110 |
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
1096.5 |
本年支出合计 |
1096.5 |
||
|
|
|
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项目） |
||||||
|
单位名称：阳江市食品药品监督管理局 |
|
单位：万元 |
||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
986.5 |
848.5 |
138 |
|||
|
[208]社会保障和就业支出 |
85.3 |
85.3 |
|
|||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
85.3 |
85.3 |
|
|||
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
85.3 |
85.3 |
|
|||
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
833.4 |
695.4 |
138 |
|||
|
[21005]医疗保障 |
26.9 |
26.9 |
|
|||
|
[21005101]行政单位医疗 |
24.4 |
24.4 |
|
|||
|
[21005102]事业单位医疗 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
[21010]食品和药品监督管理事务 |
806.5 |
668.5 |
138 |
|||
|
[2101001]行政运行 |
609.7 |
609.7 |
|
|||
|
[2101050]事业运行 |
58.8 |
58.8 |
|
|||
|
[2101099]其他食品和药品监督管理事务支出 |
138 |
|
138 |
|||
|
[221]住房保障支出 |
67.8 |
67.8 |
|
|||
|
[22102]住房改革支出 |
67.8 |
67.8 |
|
|||
|
[2210201]住房公积金 |
67.8 |
67.8 |
|
|||
|
|
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称:阳江市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
|||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2015年预算 |
||
|
|
合计 |
848.5 |
||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
607 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
122.3 |
||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
483.8 |
||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.9 |
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
61.5 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
15 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
1 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.1 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.89 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
9.93 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
7.8 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
1 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
5 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
2.7 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
1 |
||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.78 |
||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
7.43 |
||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
1 |
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
7.87 |
||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
180 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
52.9 |
||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费 |
26.9 |
||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
32.4 |
||
|
[50911]住房公积金 |
[30311]住房公积金 |
67.8 |
||
|
|
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目） |
||||
|
单位名称：阳江市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
|||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2015年预算 |
||
|
|
合计 |
138 |
||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
138 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
26.7 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
18.7 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
6.4 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
5.5 |
||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
14 |
||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
5.5 |
||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
4 |
||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
54.8 |
||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
2.4 |
||
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：阳江市食品药品监督管理局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2015年预算 |
|
行政经费 |
691.33 |
|
“三公”经费 |
67.9 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
56.6 |
|
1、公务用车购置 |
0 |
|
2、公务用车运行维护费 |
56.6 |
|
（三）公务接待费支出 |
11.3 |
|
|
|
|
注： |
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
|
|
|
表9 |
||||||||||||||||
|
2015年政府性基金预算支出情况表 |
|||||||||||||||||||
|
单位名称：阳江市食品药品监督管理局 |
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
注：我局无政府性基金安排的支出，则本表为空。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|||||||||||
|
2015年部门预算基本支出预算表 |
|
||||||||||||||||||
|
单位名称：阳江市食品药品监督管理局 单位：万元 |
|
||||||||||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||
|
合计 |
958.5 |
958.5 |
848.5 |
|
110 |
|
|
|
|||||||||||
|
市食品药品监督管理局 |
741.5 |
741.5 |
665.5 |
|
76 |
|
|
|
|||||||||||
|
工资福利支出 |
493.8 |
493.8 |
493.8 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
一般商品和服务支出 |
125.6 |
125.6 |
49.6 |
|
76 |
|
|
|
|||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
122.1 |
122.1 |
122.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
阳江市食品药品检验所 |
156.7 |
156.7 |
156.7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
工资福利支出 |
92.5 |
92.5 |
92.5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
一般商品和服务支出 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
54.6 |
54.6 |
54.6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
阳江市食品药品安全技术审评中心 |
60.3 |
60.3 |
26.3 |
|
34 |
|
|
|
|||||||||||
|
工资福利支出 |
20.7 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
一般商品和服务支出 |
36.3 |
36.3 |
2.3 |
|
34 |
|
|
|
|||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|||||||
|
2015年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||||||||||
|
单位名称：阳江市食品药品监督管理局 |
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
合计 |
138 |
138 |
138 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
市食品药品监督管理局 |
138 |
138 |
138 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
食品、药品检验经费 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
酒类打假经费 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
质监食品抽样检验经费 |
52 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
流通领域商品质量抽查监督及打假经费 |
16 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|||||||
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2015年本部门收入预算1096.5万元，比上年增加346万元，增长46.10%，主要原因是按照市工作任务要求，财政加大了项目支出经费预算；支出预算1096.5万元，比上年增加346万元，增长46.10%，主要原因是按照市工作任务要求，财政加大了项目支出经费预算。
二、“三公”经费安排情况说明
2015年本部门“三公”经费预算安排67.9万元，比上年增加6.45万元，增长10.5%，主要原因是**（或：与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费56.6万元，比上年减少1.4万元，下降2.41%，主要原因是严格落实公务用车管理规定，控制公车使用次数；公务接待费11.3万元，比上年增加7.85万元，增长227.54%，主要原因是各种会议、检查增多。
三、机关运行经费安排情况
2015年，本部门机关运行经费安排61.5万元，比上年减少32.7万元，下降34.71%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费15万元，印刷费1万元，手续费0.1万元，水费0.89万元，电费9.93万元，邮电费7.8万元，物业管理费1万元，差旅费5万元，工会经费2.7万元，其他交通费用1万元，劳务费0.78万元，公务接待费7.43万元，维修（护）费1万元，其他商品和服务支出7.87万元。
四、政府采购情况
本单位没有政府采购预算情况，特此说明。
五、国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆22，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车15辆。2015年无购置或报废计划。
六、预算绩效信息公开情况
2015年预算项目中，对食品药品抽检资金进行了绩效信息公开，绩效目标是：为进一步加强对食品药品的监督力度，保障我市食品药品的质量，确保人民群众吃得放心、用药安全有效。绩效信息公开覆盖率100%。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的各项支出。
（八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
（九）医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）：指单位除基本支出以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
