一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

2015年预算组成单位共7个，分别是：阳江市城市综合管理局（本部）、阳江市城市行政执法支队、阳江市环境卫生管理中心、阳江市园林管理中心、阳江市市区公园管理中心、阳江市市政维修管理中心、阳江市路灯管理中心。

1、阳江市城市综合管理局（本级）的主要职能是：一是贯彻执行国家和省、市有关城市管理的方针政策和法律法规规章，拟订有关城市管理的规范性文件和政策，并负责组织实施；二是根据城市总体规划，制定市区市政工程建设、市政公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等行业的发展计划，制定城市管理的中长期规划和年度计划，并组织实施；三是负责市区市政工程、市政公用事业、城市道路照明、园林绿化、市容和环境卫生等设施建设工程的组织实施，以及竣工后的管理工作；四是负责组织城市道路、桥涵、路灯、排水（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）、园林绿化、市容和环境卫生等市政设施的建设与养护管理。负责市政府下达的市政工程项目资金、设施养护资金和城市管理资金的安排使用。五是履行城市园林绿化行政主管部门职责，负责建设工程项目配套绿化标准审核，参与城市景观设计；六是负责城市市容和环境卫生管理工作；七是负责城市总体规划区的（公路两侧广告牌设施控制区范围除外）户外广告设置管理工作；八是负责城市市容和环境卫生、城市规划、城市建设、房产管理、城市道路、市政管理、城市绿化、户外广告设置管理以及人民防空等有关城市建设管理方面的行政执法工作，行使上述方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，履行法律、法规、规章或省、市人民政府规定的其他职责；九是承办市人民政府交办的其他事项。

根据职责，阳江市城市综合管理局（本级）共设8个内设机构，分别是办公室（机关党委办公室）、市政建设科、市政管理科、景观管理科（市户外广告设置管理领导小组办公室、市城区绿化委员会）、市容管理科、行政许可科、城市管理督察科、执法监察科（阳江市城市管理行政执法支队）。

2、下属机构设置及履行职能情况

　　局属单位共6个，分别是：阳江市环境卫生管理中心、阳江市路灯管理中心、阳江市市政维修管理中心、阳江市城市行政执法支队（内设机构）、阳江市园林管理中心、阳江市市区公园管理中心。

　　（1）阳江市环境卫生管理中心主要职能是：贯彻执行国家有关环境卫生工作的法律、法规和本市有关环境卫生工作的规定，依法对市区进行环境卫生管理工作；负责市区道路清扫保洁，市区市政府投入资金建设的公厕的管理；负责市区建筑渣土堆放的监督管理及渣土收纳场的处置工作；负责市区垃圾中转站的运作管理；负责市区日产垃圾的清运、填埋及粪便的无害化处理；负责所辖垃圾处理场内垃圾渗滤液的处理工作；负责全市（含县（市）、区、镇）医疗废物的无害化处理工作；负责市区环境卫生作业的监督管理及环卫设施设置、审核、验收；组织、指导、协调市区内环境卫生综合治理和宣传工作。

（2）阳江市路灯管理中心主要职能是：负责贯彻城市道路照明的法规、政策；负责全市道路照明发展规划的编制，道路照明工程设计方案的审定；负责对全市路灯的维修养护，按质、按量完成全市路灯维修养护任务，确保全市主干道亮灯率保持在97%，次干道、人行道亮灯95%；负责全市路灯线路运行控制管理工作；负责对全市路灯灯具、灯架、灯杆、灯座维修和清洁，使其完好率达95%；运用科学管理技术管理手段，及时组织抢修人员在路灯线路发生故障的第一时间赶赴现场，排除故障，恢复路灯照明功能。

　　（3）阳江市市政维修管理中心主要职能是：负责贯彻执行《城市道路管理条例》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》等城市设施管理的法律法规；负责市区的道路、排水、排污、桥涵等市政公用设施的维修、养护和管理。受市城管局委托负责市区道路挖掘和供水、电力、通信、照明等地下管道开挖施工的监督；负责市区停车场和道路临时停车泊位的管理。

　　（4）阳江市城市行政执法支队主要职能是：贯彻执行国家法律、法规和规章，并向市民群众大力做好有关城市管理行政执法方面的法律、法规、规章的宣传解释工作；负责在城市总体规划区内履行城市市容和环境卫生、城市规划、城市建设、房产管理、市政管理、城市绿化、户外广告设置管理和人民防空等有关城市管理方面的法律、法规、规章规定的行政执法和行政处罚工作。

　　（5）阳江市园林管理中心主要职能是：负责市区公共绿地、道路等的园林绿化的建设、养护和管理；协助职能部门编制市区园林绿化规划及公园规划，审核市区园林绿化工程设计方案和制定市区园林管理有关规定；参与检查市区园林绿化工程报建情况和绿化工程施工的监督管理、竣工验收工作；依法依规查处破坏园林绿化行为；受委托办理市区公共绿地挖掘、占用及树木迁移、砍伐等行为的审核手续；负责开展园林植物栽培引种驯化及推广应用，承担城市园林、园艺、花卉、植物保护、土壤肥料等方面研究，为全市园林绿化建设提供服务；负责园林科技培训和园林绿化法规宣传教育等工作。

　　（6）阳江市市区公园管理中心主要职能是：负责所辖市区公园的管理和建设，执行公园的管理规范和公园相关法规；负责所辖市区公园的日常管理工作，参与新建改建公园的规划设计，组织实施公园改造和建设项目；负责公园招商项目，并组织实施；受委托管辖指定的市区广场，指导、落实广场有关服务规范、卫生保洁、绿化养护和秩序管理工作；负责统筹市区公园及广场人、财、物的调配使用；承办市城市综合管理局交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

1、阳江市城市综合管理局（本部）共有在职人员24人，其中：行政编制24人；离退休人员7人。

2、局属各单位人员情况

（1）阳江市环境卫生管理中心有事业编制在职职工191人，退休人员225人，长期聘用临工728人。

（2）阳江市路灯管理中心在职职工30人，退休人员6人，临时人员22人。

　　（3）阳江市市政维修管理中心有事业编制在职人员67人，退休人员18人。

　　（4）阳江市城市行政执法支队共有在职人员165人，其中：行政编制66人，工勤编制63人，合同制职员19人；离退休人员8人，临时人员19人。

　　（5）阳江市园林管理中心有事业编制在职职工47人，离退休人员8人，外聘绿化养护工人267人。

（6）阳江市市区公园管理中心有在职职工126人，其中：在职人员88人；退休人员38人。

二、收入预算说明

　　2015年阳江市城市综合管理局（含局属单位）收入预算150,468千元,其中：公共预算拨款96,176千元，政府性基金预算拨款6,532千元，纳入预算管理的非税支出拨款47,760千元。其中：

（一）阳江市城市综合管理局（本部）2015年收入预算7,665千元（不含基建工程资金），其中：公共预算拨款3,055千元，政府性基金预算拨款2,410千元，纳入预算管理的非税支出拨款2,200千元。

（二）阳江市环境卫生管理中心2015年收入预算77，973千元，其中：公共预算拨款32,271千元，政府性基金预算拨款4,122千元，纳入预算管理的非税支出拨款41,580千元。

（三）阳江市路灯管理中心2015年收入预算8,126千元，其中：公共预算拨款7,836千元，纳入预算管理的非税支出拨款290千元。

（四）阳江市市政维修管理中心2015年收入预算11,238千元，其中：公共预算拨款11,238千元。

（五）阳江市城市行政执法支队2015年收入预算15，765千元，其中：公共预算拨款13,195千元，纳入预算管理的非税支出拨款2,570千元。

（六）阳江市园林管理中心2015年收入预算17,394千元，其中：公共预算拨款17,394千元。

（七）阳江市市区公园管理中心2015年收入预算12,307千元，其中：公共预算拨款12,307千元。

　　三、支出预算说明

2015年阳江市城市综合管理局（含局属单位）支出预算150,468千元,其中：公共预算拨款支出96,176千元，政府性基金预算拨款支出6,532千元，纳入预算管理的非税支出拨款支出47,760千元。2015年支出预算按用途划分，其中：

（一）阳江市城市综合管理局（本部）支出预算7,665千元（不含基建工程资金）。

基本支出预算7,616千元,占预算拨款支出的99.36%,其中：工资福利支出2,675千元；对个人和家庭的补助900千元；商品和服务支出3,541千元；其他资本性支出等支出500千元。

项目支出预算49千元，占预算拨款支出的0.64%。

　　（二）阳江市环境卫生管理中心支出预算77,973千元。

基本支出预算54,931千元,占预算拨款支出的70.46%,其中：工资福利支出6,169千元；对个人和家庭的补助2,512千元；商品和服务支出46,250千元；

项目支出预算23,042千元，占预算拨款支出的29.55%。

（三）阳江市路灯管理中心支出预算8,126千元

基本支出预算1,876千元,占预算拨款支出的23.09%,其中：工资福利支出1,221千元；对个人和家庭的补助65千元；商品和服务支出550千元；其他资本性支出等支出40千元。

项目支出预算6,250千元，占预算拨款支出的76.91%。

　　（四）阳江市市政维修管理中心支出预算11,238千元。

基本支出预算3,938千元,占预算拨款支出的35.04%，其中：工资福利支出2,134千元；对个人和家庭的补助204千元；商品和服务支出1,600千元；

项目支出预算7,300千元，占预算拨款支出的64.96%。

　　（五）阳江市城市行政执法支队支出预算15,765千元。

基本支出预算12,825千元,占预算拨款支出的81.35%,其中：工资福利支出9,221千元；对个人和家庭的补助1,327千元；商品和服务支出2,277千元；

项目支出预算2,940千元,占预算拨款支出的18.65%

　　（六）阳江市园林管理中心支出预算17,394千元。

基本支出预算2,544千元,占预算拨款支出的14.63%,其中：工资福利支出1,462千元；对个人和家庭的补助92千元；商品和服务支出990千元。

项目支出预算14,850千元，占预算拨款支出的85.37%。

　　（七）阳江市市区公园管理中心支出预算12,307千元。

基本支出预算5,887千元,占预算拨款支出的47.83%,其中：工资福利支出2,743千元；对个人和家庭的补助424千元；商品和服务支出2,720千元。

项目支出预算6,420千元，占预算拨款支出的52.17%。

 

　　附件：阳江市城市综合管理局2015年部门预算报表（含7个预算单位）