阳江职业技术学院附属实验学校

2015年部门预算基本情况说明

一、基本情况

我校是九年制义务教育阶段学校，现有校园面积5.6万平方米，建筑面积2.6万平方米，共有班额48个（其中初中12个班，小学36个班），在校生2585人（其中初中生630人，小学生1955人）。在编教职工人数117人，退休人数3人。

二、收入预算说明

我校是实施义务教育绩效工资单位，按照现行规定的各项人员补贴以及财政核定的公用经费标准为计算依据。2015年财政补助预算经费共10787千元，其中在职人员工资拨款8544千元、公用经费836千元，退休人员工资82千元、事业单位医疗费（在职和退休人员）300千元、住房公积金1025千元元。

2015年财政专户管理资金住宿费收入14390千元

三、支出预算说明 

2015年共支出25177元，其中预算拨款支出10787万元。

2015年支出预算按用途划分，基本支出预算数占62%，其中：工资福利支出12500千元，对个和家庭的补助支出1417千元，一般商品和服务支出1160万元，其他资本性支出等550万元。项目支出占38%，其中债务还本支出9550千元。

以上为我校2015年预算收支说明情况。

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