2016年部门决算 -阳江市人民政府门户网站

智能问答| 无障碍 | 移动版 | 繁體版

首页 >> 政务公开 >> 重点领域信息公开 >> 财政资金 >> 部门决算 >> 2016年部门决算

2016年阳江市林业局部门决算

来源：本站时间：2017-08-31 11:14 【字体：大中小】浏览量：-

2016年

阳江市林业局部门决算

目录

第一部分阳江市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阳江市林业局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江市林业局2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 阳江市林业局概况

一、部门主要职责

阳江市林业局是主管林业工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规,拟订林业发展战略、中长期规划并监督实施；监督管理全市林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作，指导城市林业建设；承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织拟订全市性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，负责红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类自然保护区的监督管理。

（五）组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。拟订及调整市重点保护陆生野生动植物名录，报市人民政府批准后发布；承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区、规划以及全市自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

（七）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

（八）组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（九）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督市级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

（十二）承办市人民政府和省林业厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）按照部门决算编报要求，纳入阳江市林业局2016年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位。下属单位具体包括：阳江市公安局森林分局、阳江市野生动植物保护管理站、阳江市林业有害生物防治检疫管理站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

局本级科室6个，分别是：办公室（与机关党委办公室合署）、政策法规科、计划财务科、营林科（与市绿化委员会办公室合署）、林政科（与市人民政府山林权属争议调处办公室合署）、森林防火办公室(与市森林防火指挥部办公室合署)。

局本级共有行政编制23人，退休人员18人。

下属单位共有行政编制37人；事业单位在职32人，其中：参公事业编制6人、核拨事业编制26人；退休人员23人。

第二部 2016年部门决算表

收入支出决算总表
												公开01表
部门：阳江市林业局												单位：万元
收入					支出
项目		行次	决算数		项目					行次		决算数
栏次			1		栏次							2
一、财政拨款收入		1	2155.84		一、社会保障和就业支出					14		256.19
二、上级补助收入		2			二、医疗卫生与计划生育支出					15		54.42
三、事业收入		3	38.15		三、农林水支出					16		1586.69
四、经营收入		4			四、交通运输支出					17		1.56
五、附属单位上缴收入		5			五、住房保障支出					18		158.04
六、其他收入		6	10.38		六、粮油物资储备支出					19		5.60
		7								20
		8								21
本年收入合计		9	2204.37		本年支出合计					22		2062.50
用事业基金弥补收支差额		10	17.47		结余分配					23
年初结转和结余		11	182.31		年末结转和结余					24		341.65
		12								25
总计		13	2404.15		总计					26		2404.15
收入决算表
											公开02表
部门：阳江市林业局											单位：万元
项目		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1		2		3	4	5	6		7
合计		2204.37		2155.85			38.15				10.38
204	公共安全支出	6.40		6.40
20402	公安	6.40		6.40
2040299	其他公安支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	251.46		251.46
20805	行政事业单位离退休	233.69		233.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.32		192.32
2080502	事业单位离退休	44.37		44.37
20808	抚恤	14.77		14.77
2080801	死亡抚恤	14.77		14.77
210	医疗卫生与计划生育支出	53.07		53.07
21005	医疗保障	38.32		38.32
2100502	事业单位医疗	38.32		38.32
21007	计划生育事务	14.75		14.75
2100799	其他计划生育事务支出	14.75		14.75
213	农林水支出	202.61		202.61							10.38
21301	农业	202.61		202.61
2130101	行政运行	182.61		182.61
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
21302	林业	1513.33		1464.80			38.15				10.38
2130201	行政运行	646.85		646.12							0.73
2130204	林业事业机构	274.58		235.50			38.15				0.93
2130205	森林培育	68.19		68.19
2130206	林业技术推广	42.94		34.94							8.00
2130208	森林资源监测	7.00		7.00
2130209	森林生态效益补偿	80.65		80.65
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130213	林业执法与监督	88.63		88.63
2130234	林业防灾减灾	153.80		153.80
2130299	其他林业支出	130.69		129.97							0.72
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	1.56		1.56
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.56		1.56
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.56		1.56
221	住房保障支出	158.03		158.03
22102	住房改革支出	158.03		158.03
2210201	住房公积金	110.23		110.23
2210203	购房补贴	47.80		47.80
222	粮油物资储备支出	7.92		7.92
22201	粮油事务	7.92		7.92
2220199	其他粮油事务支出	7.92		7.92

支出决算表

公开03表

部门：阳江市林业局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2062.50	1592.52	469.98
208	社会保障和就业支出	256.19	256.19
20805	行政事业单位离退休	241.43	241.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.23	192.23
2080502	事业单位离退休	49.20	49.20
20808	抚恤	14.77	14.77
2080801	死亡抚恤	14.77	14.77
210	医疗卫生与计划生育支出	54.42	54.42
21005	医疗保障	39.67	39.67
2100502	事业单位医疗	39.67	39.67
21007	计划生育事务	14.75	14.75
2100799	其他计划生育事务支出	14.75	14.75
213	农林水支出	1586.69	1123.88	462.82
21301	农业	194.79	182.61	12.18
2130101	行政运行	182.61	182.61
2130108	病虫害控制	12.18		12.18
21302	林业	1367.64	931.27	436.37
2130201	行政运行	640.27	638.57	1.70
2130204	林业事业机构	292.05	292.05
2130205	森林培育	66.24		66.24
2130206	林业技术推广	37.63		37.63
2130207	森林资源管理	3.70		3.70
2130208	森林资源监测	7.00		7.00
2130209	森林生态效益补偿	43.59
2130211	动植物保护	26.06
2130213	林业执法与监督	77.01
2130218	林业质量安全	5.34
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	3.41
2130234	林业防灾减灾	59.20
2130299	其他林业支出	103.55	0.65	102.90
21305	扶贫	14.27		14.27
2130504	农村基础设施建设	14.27		14.27
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
214	交通运输支出	1.56		1.56
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.56		1.56
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.56		1.56
221	住房保障支出	158.03	158.03
22102	住房改革支出	158.03	158.03
2210201	住房公积金	110.23	110.23
2210203	购房补贴	47.80	47.80
222	粮油物资储备支出	5.60		5.60
22201	粮油事务	5.60		5.60
2220199	其他粮油事务支出	5.60		5.60

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳江市林业局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2155.85	一、社会保障和就业支出	15	256.19	256.19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	54.42	54.42
	3		三、农林水支出	17	1520.01	1520.01
	4		四、交通运输支出	18	1.56	1.56
	5		五、住房保障支出	19	158.04	158.04
	6		六、粮油物资储备支出	20	5.60	5.60
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	2155.85	本年支出合计	23	1992.82	1995.82
年初财政拨款结转和结余	10	180.65	年末结转和结余	24	340.68	340.68
一般公共预算财政拨款	11	180.65		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	2336.50	总计	28	2336.50	2336.50

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳江市林业局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2062.50	1592.52	469.98
208	社会保障和就业支出	256.19	256.19
20805	行政事业单位离退休	241.43	241.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.23	192.23
2080502	事业单位离退休	49.20	49.20
20808	抚恤	14.77	14.77
2080801	死亡抚恤	14.77	14.77
210	医疗卫生与计划生育支出	54.42	54.42
21005	医疗保障	39.67	39.67
2100502	事业单位医疗	39.67	39.67
21007	计划生育事务	14.75	14.75
2100799	其他计划生育事务支出	14.75	14.75
213	农林水支出	1586.69	1123.88	462.82
21301	农业	194.79	182.61	12.18
2130101	行政运行	182.61	182.61
2130108	病虫害控制	12.18		12.18
21302	林业	1367.64	931.27	436.37
2130201	行政运行	640.27	638.57	1.70
2130204	林业事业机构	292.05	292.05
2130205	森林培育	66.24		66.24
2130206	林业技术推广	37.63		37.63
2130207	森林资源管理	3.70		3.70
2130208	森林资源监测	7.00		7.00
2130209	森林生态效益补偿	43.59
2130211	动植物保护	26.06
2130213	林业执法与监督	77.01
2130218	林业质量安全	5.34
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	3.41
2130234	林业防灾减灾	59.20
2130299	其他林业支出	103.55	0.65	102.90
21305	扶贫	14.27		14.27
2130504	农村基础设施建设	14.27		14.27
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
214	交通运输支出	1.56		1.56
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.56		1.56
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.56		1.56
221	住房保障支出	158.03	158.03
22102	住房改革支出	158.03	158.03
2210201	住房公积金	110.23	110.23
2210203	购房补贴	47.80	47.80
222	粮油物资储备支出	5.60		5.60
22201	粮油事务	5.60		5.60
2220199	其他粮油事务支出	5.60		5.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：阳江市林业局单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	913.82	302	商品和服务支出	175.27
30101	基本工资	276.83	30201	办公费	17.54
30102	津贴补贴	375.34	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	69.84	30203	咨询费	1.41
30104	其他社会保障缴费	31.17	30204	手续费	0.49
30106	伙食补助费	3.98	30205	水费	2.98
30107	绩效工资	128.19	30206	电费	10.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	30207	邮电费	7.99
30199	其他工资福利支出	18.41	30211	差旅费	11.41
303	对个人和家庭的补助	442.12	30213	维修(护)费	1.24
30302	退休费	228.55	30214	租赁费	2.69
30304	抚恤金	18.26	30215	会议费	1.28
30305	生活补助	10.65	30216	培训费	2.91
30307	医疗费	15.40	30217	公务接待费	7.31
30309	奖励金	8.21	30218	专用材料费	0.75
30311	住房公积金	110.23	30226	劳务费	10.89
30313	购房补贴	48.47	30228	工会经费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.35	30231	公务用车运行维护费	6.64
			30239	其他交通费用	44.72
			30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	43.66
			310	其他资本性支出	4.21
			31002	办公设备购置	3.44
			31003	专用设备购置	0.77
人员经费合计		1355.94	公用经费合计:179.48

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
	部门：阳江市林业局											单位：万元
2016年度预算数							2016年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
60.00					45.00	15.00	57.50				47.09		10.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：阳江市林业局					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：2016年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出，此表为空。

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市林业局2016年度总收入2204.40万元，具体情况如下：

1．财政拨款收入2155.80万元，比上年决算数增加426.00万元，增长25 %。主要原因财政拨款项目经费增加。

2．上级补助收入0万元，与上年度比较无增减。

3．事业收入38.15万元，比上年决算数增加6.7 万元，增长21%。主要原因阳江市林业有害生物防治检疫管理站的林业调查规划业务收入增加。

4．经营收入0万元，与上年度比较无增减。

5．其他收入10.18万元，比上年决算数增加3 万元，增长42 %。主要原因银行存款利息和下属单位的物业管理费收入。

（二）年度支出总体情况

阳江市林业局2016年度总支出2062.50万元，其中基本支出1592.52万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出256.19万元，主要用于行政事业单位退休费支出241.43万元、死亡抚恤14.77万元，比上年决算数增加36.86 万元，增长16.81%，主要原因一是增加了退休费，二是死亡抚恤费的金额比上一年多。

2.医疗卫生与计划生育支出54.42万元，主要支出有事业单位医疗39.67万元、其他计划生育事务支出14.75万元，比上年决算数增加18.37 万元，增长50.96%，主要原因一是医疗费增加，二是计生奖发放标准提高。

3.农林水支出1586.69万元，主要支出有农业行政运行182.61万元、病虫害防控12.18万元、林业行政运行640.27万元、林业事业机构292.05万元、森林培育66.24万元、林业技术推广37.63万元、森林资源管理3.7万元、森林资源监测7万元、森林生态效益补偿43.59万元、动植物保护26.06万元、林业执法与监督77.01万元、林业检疫监测2.59万元、林业质量安全5.34万元、成品油价格改革对林业的补贴3.41万元、林业防灾减灾59.20万元、其他林业支出103.54万元、农村基础建设14.27万元、其他农林水支出10.00万元，比上年决算数增加 242.96万元，增长18.08%，主要原因一是行政运行的人员经费因调整工资标准而增加，二是项目经费比上一年有所增加。

4.交通运输支出1.56万元，主要是成品油价格改革补贴其他支出1.56万元，比上年决算数增加1.56万元，增长100%，主要原因是上一年没有该项目收支。

5.住房保障支出158.03万元，主要是住房公积金110.23万元、购房补贴47.80万元，比上年决算数增加57.25万元，增长56.81%，主要原因是住房公积金和住房补贴发放标准增加。

6.粮油物资储备支出5.61万元，主要是油价补贴支出5.61万元，比上年决算数增加3.53万元，增长170%，主要原因是该项目经费收支增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

阳江市林业局2016年度财政拨款收入合计2155.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2155.85万元，比年初预算数减少584.85 万元，下降21.34%；主要原因是预算的部分林业项目资金是由市财政局直接拨到县区，不在部门决算里反映数据；本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

阳江市林业局2016年度财政拨款支出合计1995.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1995.82万元，比年初预算数减少744.88 万元，下降27.18 %；主要原因一是预算的部分林业项目资金是由市财政局直接拨到县区，不在部门决算里反映数据，二是部分资金结转到下年；本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，社会保障和就业支出256.19万元，主要用于行政事业单位退休费支出241.43万元、死亡抚恤14.77万元；医疗卫生与计划生育支出54.42万元，主要支出有事业单位医疗39.67万元、其他计划生育事务支出14.75万元；农林水支出1520.01万元，主要支出有农业行政运行182.61万元、病虫害防控12.18万元、林业行政运行639.72万元、林业事业机构235.50万元、森林培育66.24万元、林业技术推广29.63万元、森林资源管理3.7万元、森林资源监测7万元、森林生态效益补偿43.59万元、动植物保护26.06万元、林业执法与监督77.01万元、林业检疫监测2.59万元、林业质量安全5.34万元、成品油价格改革对林业的补贴3.41万元、林业防灾减灾59.20万元、其他林业支出101.96万元、农村基础建设14.27万元、其他农林水支出10.00万元；交通运输支出1.56万元，主要是成品油价格改革补贴其他支出1.56万元；住房保障支出158.03万元，主要是住房公积金110.23万元、购房补贴47.80万元；粮油物资储备支出5.61万元，主要是油价补贴支出5.61万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.50 万元，完成预算60万元的95.8%。其中：因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.09万元，完成预算45.00万元的104.64%(超出预算2.09万元，主要是维修费增加)；公务接待费支出决算为10.41万元，完成预算15万元的69.40%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少24万元，下降29.44%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少23 万元，下降32.81 %；公务接待费支出决算减少1 万元，下降8.76 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革改革后车辆减少并且加强了用车管理，相应支出也随之减少；公务接待费支出减少的主要原因是业务量比上年稍为减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出47.09万元，占81.9%；公务接待费支出10.41万元，占18.1 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.09万元，全部为公务用车运行及维护支出。2016年局机关及下属3个单位公务用车保有量为10辆，主要用于各单位开展业务及森林公安执法执勤。

3.公务接待费支出10.41万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属3个单位共发生国内接待56次，接待人数共585人。主要包括接待省林业厅检查督导、森林公安开展专项执法活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出152.94万元，比上年增加44.21万元，增长40.66%。主要原因是水电费、邮电费、工会经费及其他商品和服务支出（主要是创卫经费）增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车4辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，自评覆盖率达到100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、2016年决算所使用的功能分类科目编码及说明：

2040299（公共安全支出-公安-其他公安支出）：市公安局森林分局用于其他公安方面的支出。

2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）：反映病故人员的家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2100502（医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2100799（医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出，如计生奖。

2130201（农林水支出-农业-行政运行）：反映市林业局在职人员工资支出。

2130208（农林水支出-农业-病虫害控制）：反映市林业有害生物防治检疫管理站的病虫害检疫专项支出。

2130201（农林水支出-林业-行政运行）：反映市林业局和市公安局森林分局、市野生动植物保护管理站基本支出。

2130204（农林水支出-林业-林业事业机构）：反映市林业有害生物防治检疫管理站的基本支出。