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2016年司法局预算单位部门决算公开

来源：本站时间：2017-09-18 15:39 【字体：大中小】浏览量：-

2016年司法局预算单位部门决算公开

目录

第一部分阳江市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阳江市司法局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江市司法局2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳江市司法局概况

（一）部门主要职责

市司法局是政府组成部门，主要职责包括法制宣传教育、律师公证、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、司法考试、司法鉴定、人民监督员等11项工作。

（二）机构设置

局机关内设政治处、监察审计室、办公室、法制宣传科、公证律师管理科、基层工作指导科、社区矫正工作科、法规科8个内设机构。

阳江市司法局下属事业单位3个，其中市法律援助处属正科级参公单位，市公职律师事务所属正科级参公单位，市漠阳公证处属公益二类事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入2016年部门决算编报范围的下属单位共0个。

阳江市司法局在职人员51人,退休人员17人。

第二部分阳江市司法局2016年部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：阳江市司法局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,182.00	一、一般公共服务支出	37
二、上级补助收入	3		二、外交支出	39
三、事业收入	4		三、国防支出	40
四、经营收入	5		四、公共安全支出	41	1,037.00
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	42
六、其他收入	7	83.00	六、科学技术支出	43
……	8		七、文化体育与传媒支出	44
	9		八、社会保障和就业支出	45	115.00
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46	28.00
	11		十、节能环保支出	47
	12		十一、城乡社区支出	48
	13		十二、农林水支出	49
	14		十三、交通运输支出	50
	15		十四、资源勘探信息等支出	51
	16		十五、商业服务业等支出	52
	17		十六、金融支出	53
	18		十七、援助其他地区支出	54
	19		十八、国土海洋气象等支出	55
	20		十九、住房保障支出	56	76.00
	21		二十、粮油物资储备支出	57
	22		二十一、其他支出	58
	23		二十二、债务还本支出	59
本年收入合计	24	1,265	二十三、债务付息支出	60
用事业基金弥补收支差额	25		……	61
年初结转和结余	26		本年支出合计	62	1256
	27		结余分配	63
	32		年末结转和结余	68	9

总计	36	1,265	总计	72	1265

收入决算表
								公开02表
部门：阳江市司法局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1265	1182					83
204	公共安全支出	1046	963					83
20406	司法	1037	954					83
2040601	行政运行	467	467
2040602	一般行政管理事务	68	68
2040650	事业运行	81.2	81.2
2040699	其他司法支出	420.8	337.8					83
20499	其他公共安全支出	9	9
2049901	其他公共安全支出	9	9
208	社会保障和就业支出	115	115
20805	行政事业单位离退休	115	115
2080501	归口管理的行政单位离退休	115	115
210	医疗卫生与计划生育支出	28	28
21005	医疗保障	17.4	17.4
2100501	行政单位医疗	17.4	17.4
21007	计划生育事务	10.6	10.6
2100799	其他计划生育事务支出	10.6	10.6
221	住房保障支出	76	76
22102	住房改革支出	76	76
2210201	住房公积金	48	48
2210203	购房补贴	28	28

支出决算表
							公开03表
部门：阳江市司法局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1256.00	850.20	405.80
204	公共安全支出	1037.00	631.20	405.80
20406	司法	1037.00	631.20	405.80
2040601	行政运行	467.00	467.00
2040602	一般行政管理事务	68.00		68.00
2040650	事业运行	81.20	81.20
2040699	其他司法支出	420.80	83.00	337.80
208	社会保障和就业支出	115.00	115.00
20805	行政事业单位离退休	115.00	115.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.00	115.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00
21005	医疗保障	17.40	17.40
2100501	行政单位医疗	17.40	17.40
21007	计划生育事务	10.60	10.60
2100799	其他计划生育事务支出	10.60	10.60
221	住房保障支出	76.00	76.00
22102	住房改革支出	76.00	76.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00
2210203	购房补贴	28.00	28.00

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：阳江市司法局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,182	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	954	954
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	115	115
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	28	28
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	76	76
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
			……
本年收入合计	24	1,182	本年支出合计	77	1,173	1,173
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	79	9	9
一、一般公共预算财政拨款	27			80
二、政府性基金预算财政拨款	28			81
三、国有资本经营预算拨款	29			82
总计	30	1,182	总计	83	1,182	1,182

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳江市司法局				金额单位：万元
项目		本年收入合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1256	850.2	405.8
204	公共安全支出	1037	631.2	405.8
20406	司法	1037	631.2	405.8
2040601	行政运行	467	467
2040602	一般行政管理事务	68		68
2040650	事业运行	81.20	81.20
2040699	其他司法支出	420.8	83	337.8
208	社会保障和就业支出	115	115
20805	行政事业单位离退休	115	115
2080501	归口管理的行政单位离退休	115	115
210	医疗卫生与计划生育支出	28	28
21005	医疗保障	17.4	17.4
2100501	行政单位医疗	17.4	17.4
21007	计划生育事务	10.6	10.6
2100799	其他计划生育事务支出	10.6	10.6
221	住房保障支出	76	76
22102	住房改革支出	76	76
2210201	住房公积金	48	48
2210203	购房补贴	28	28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：阳江市司法局					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	486.00	302	商品和服务支出	58.80
30101	基本工资	166.00	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	293.00	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	社会保障缴费	27.00	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40
30107	绩效工资		30206	电费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	219.00	30211	差旅费	1.20
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	115.00	30213	维修（护）费	1.50
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.60
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	1.60
30306	救济费		30217	公务接待费	5.00
30307	医疗费	17.40	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	10.60	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	48.00	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	9
30313	购房补贴	28	30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	34
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出	3.4
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	3.4
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		705.00	公用经费合计		62.2

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门:阳江市司法局											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.5		29		29	7.5	33		28		28	5

第三部分阳江市司法局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市司法局2016年度总收入1265万元，。具体情况如下：

我局2016年度总收入1265万元，比上年决算数增加257万元，增长25%。主要原因：增加了在职人员的工资福利、公车改革补贴及退休费。

（二）年度支出总体情况

阳江市司法局2016年度总支出1256万元，年末结余9万元。具体情况如下：

1.公共安全支出1037万元，主要用于“六五”普法工作项目，社区矫正，法律援助，公职律师，人民调解，刑释解教人员安置帮教，医调委调解，村居法律顾问等项目支出，比上年决算数增加187万元，增长22%，主要原因是人员的工资福利、公车改革补贴及离退休费的增加。

2.社会保障与就业支出115万元，比上年决算数增加24万元，增长26%，主要原因是人员增加，社会保障支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出28万元，比上年决算数增加11万元，增长65%，主要原因是人员增加及其他计划生育事务标新准提高而增加人员费用支出。

4.住房保障支出76万元，比上年决算数增加26万元，增长52%，主要原因是人员增加，用于住房保障支出增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

阳江市司法局2016年度一般公共预算财政拨款收入1182万元，主要用于普法工作项目，社区矫正，法律援助，公职律师，人民调解，刑释解教人员安置帮教，医调委调解，村居法律顾问等项目支出，比上年决算数增加265万元，增长29%，主要原因一是项目工作经费的增加；二是人员的工资福利、公车改革补贴及离退休费的增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

阳江市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出1173万元，年末结余9万元。主要用于普法工作项目，社区矫正，法律援助，公职律师，人民调解，刑释解教人员安置帮教，医调委调解，村居法律顾问等项目支出，比上年决算数增加256万元，增长28%，主要原因一是项目工作经费支出的增加；二是人员的工资福利、公车改革补贴及离退休费的增加。

分功能科目看，公共安全司法支出963万元，社会保障与就业支出115，医疗卫生与计划生育支出28万元，住房保障支出76万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33万元，完成预算36.5万元的90%。其中：我局没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为28万元，完成预算29万元的97%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算7.5万元的67%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7万元，下降18%。其中：我局没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7万元，下降20%；公务接待费支出决算数2016年决算与2015年决算数一致。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行费支出及严格制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，我局没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出28万元，占 85%；公务接待费支出5 万元，占 15%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出 28 万元，单位公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，我局机关国内接待30批次，接待人数共335人次。

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加23万元，增长59%。主要原因是项目经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中共涉入资金405.8万元，自评覆盖率达100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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