目 录
第一部分 阳江市住房和城乡规划建设局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、2016年财政供养人员构成情况
第二部分 阳江市住房和城乡规划建设局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阳江市住房和城乡规划建设局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市住房和城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
阳江市住房和城乡规划建设局是直属阳江市政府的职能部门。主要职责是：一是负责贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡规划建设工作的方针政策和法律法规、规定,研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划,制订年度指导性计划并指导和监督实施；二是负责全市住房制度改革与发展工作；三是负责推进城镇低收入家庭住房保障工作；四是负责全市房地产业管理；五是负责建筑市场监督管理工作；六是负责和指导全市城乡规划；七是负责本市城市规划建设用地和各项建设工程的规划管理工作，负责全市城乡建设；八是拟订全市建设科技、人才发展规划；九是负责市政府投资的市属非经营性项目代建管理工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位：阳江市散装水泥办公室、阳江市建设工程质量安全监督站、阳江市公共工程管理局、阳江市工程造价站、阳江市住房公积金中心、阳江市城市建设和房屋权属档案馆。
三、2016年财政供养人员构成情况。
1.阳江市住房和城乡规划建设局机关在职人员77人，合同制职员2人，离退休人员82人。
2.阳江市散装水泥办公室在职人员6人，离退休人员2人。
3.阳江市建设工程质量安全监督站在职人员19人，离退休人员6人。
4.阳江市公共工程管理局在职人员14人，合同制职员14人。
5.阳江市工程造价站在职人员14人，离退休人员5人。
6.阳江市住房公积金中心在职人员28人，聘用人员18人，离退休人员5人。
7.阳江市城市建设档案馆在职人员21人，离退休人员5人。
第二部分 阳江市住房和城乡规划建设局
2016年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：阳江市住房和城乡规划建设局 |
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| 单位：千元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 113715.87 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 41.1 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、社会保障和就业支出 | 14 | 6540.065 |
三、事业收入 | 3 | 3678.84 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 942.7291 |
四、经营收入 | 4 | 27.77 | 四、节能环保支出 | 16 | 169.874 |
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、城乡社区支出 | 17 | 65572.21 |
六、其他收入 | 6 | 2293.47 | 六、农林水支出 | 18 | 496.783 |
| 7 |
| 七、资源勘探信息等支出 | 19 | 385.63 |
| 8 |
| 八、住房保障支出 | 20 | 32147.05 |
本年收入合计 | 9 | 119715.96 | 本年支出合计 | 21 | 106295.4 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 22 | 2113.897 |
年初结转和结余 | 11 | 46004.99 | 年末结转和结余 | 23 | 57311.61 |
总计 | 12 | 165720.95 | 总计 | 24 | 165720.9 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 | |||||
收入决算表
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| 公开02表 |
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部门：阳江市住房和城乡规划建设局 |
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| 单位：千元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
合计 | 119715.96 | 113715.9 |
| 3678.841 | 27.77 |
| 2293.47 |
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201 | 一般公共服务支出 | 33.60 | 33.6 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.60 | 33.6 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.60 | 33.6 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 6540.06 | 6540.065 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 5578.67 | 5578.668 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5370.52 | 5370.515 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 208.15 | 208.1524 |
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20808 | 抚恤 | 961.40 | 961.397 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 961.40 | 961.397 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 942.73 | 942.7291 |
|
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21005 | 医疗保障 | 714.29 | 714.2921 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 439.24 | 439.2421 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 275.05 | 275.05 |
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21007 | 计划生育事务 | 228.44 | 228.437 |
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2100799 | 其他计划生育事务支出 | 228.44 | 228.437 |
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211 | 节能环保支出 | 169.87 | 169.874 |
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21103 | 污染防治 | 150.00 | 150 |
|
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2110399 | 其他污染防治支出 | 150.00 | 150 |
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21110 | 能源节约利用 | 19.87 | 19.874 |
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2111001 | 能源节约利用 | 19.87 | 19.874 |
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212 | 城乡社区支出 | 69387.01 | 63386.93 |
| 3678.841 | 27.77 |
| 2293.47 |
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 36422.34 | 30561.1 |
| 3678.841 | 27.77 |
| 2154.62 |
|
2120101 | 行政运行 | 24008.40 | 18175.63 |
| 3678.841 |
|
| 2153.93 |
|
2120102 | 一般行政管理事务 | 162.50 | 162.5 |
|
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2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 0.63 | 0.63276 |
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2120106 | 工程建设管理 | 1369.36 | 1368.669 |
|
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|
| 0.69 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10881.44 | 10853.67 |
|
| 27.77 |
|
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21202 | 城乡社区规划与管理 | 505.21 | 505 |
|
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|
| 0.21 |
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2120201 | 城乡社区规划与管理 | 505.21 | 505 |
|
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| 0.21 |
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21203 | 城乡社区公共设施 | 1368.99 | 1368.991 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1368.99 | 1368.991 |
|
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 22861.82 | 22861.82 |
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2120802 | 土地开发支出 | 132.66 | 132.6594 |
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2120803 | 城市建设支出 | 20237.20 | 20237.2 |
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2120807 | 廉租住房支出 | 11.76 | 11.76257 |
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2120811 | 公共租赁住房支出 | 2480.20 | 2480.2 |
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21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 135.38 | 0.1395 |
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| 135.24 |
|
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 135.38 | 0.1395 |
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|
| 135.24 |
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 8093.27 | 8089.873 |
|
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|
| 3.40 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 8093.27 | 8089.873 |
|
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|
| 3.40 |
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213 | 农林水支出 | 50.00 | 50 |
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21305 | 扶贫 | 50.00 | 50 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 50 |
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215 | 资源勘探信息等支出 | 385.63 | 385.63 |
|
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21503 | 建筑业 | 385.63 | 385.63 |
|
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2150301 | 行政运行 | 385.63 | 385.63 |
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221 | 住房保障支出 | 42207.05 | 42207.05 |
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22101 | 保障性安居工程支出 | 40022.62 | 40022.62 |
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2210106 | 公共租赁住房 | 39818.18 | 39818.18 |
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2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 204.44 | 204.4444 |
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22102 | 住房改革支出 | 2184.43 | 2184.431 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 1361.28 | 1361.284 |
|
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2210203 | 购房补贴 | 823.15 | 823.147 |
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | ||||||
部门：阳江市住房和城乡规划建设局 |
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| 单位：千元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 106295.44 | 41373.59 | 64875.66 |
| 46.19 |
| |
201 | 一般公共服务支出 | 41.10 |
| 41.10 |
|
|
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.10 |
| 41.10 |
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.10 |
| 41.10 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 6540.06 | 6540.06 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 5578.67 | 5578.67 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5370.52 | 5370.52 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 208.15 | 208.15 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 961.40 | 961.40 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 961.40 | 961.40 |
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 942.73 | 942.73 |
|
|
|
|
21005 | 医疗保障 | 714.29 | 714.29 |
|
|
|
|
2100501 | 行政单位医疗 | 439.24 | 439.24 |
|
|
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 275.05 | 275.05 |
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 228.44 | 228.44 |
|
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 228.44 | 228.44 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 169.87 |
| 169.87 |
|
|
|
21103 | 污染防治 | 150.00 |
| 150.00 |
|
|
|
2110399 | 其他污染防治支出 | 150.00 |
| 150.00 |
|
|
|
21110 | 能源节约利用 | 19.87 |
| 19.87 |
|
|
|
2111001 | 能源节约利用 | 19.87 |
| 19.87 |
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 65572.21 | 31320.74 | 34205.28 |
| 46.19 |
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 33173.96 | 22385.40 | 10742.37 |
| 46.19 |
|
2120101 | 行政运行 | 20833.93 | 20833.93 |
|
|
|
|
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.21 | 0.21 |
|
|
|
|
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 0.63 | 0.63 |
|
|
|
|
2120106 | 工程建设管理 | 1439.33 | 1439.33 |
|
|
|
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10899.86 | 111.30 | 10742.37 |
| 46.19 |
|
21202 | 城乡社区规划与管理 | 505.00 |
| 505.00 |
|
|
|
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 505.00 |
| 505.00 |
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 1368.99 | 868.99 | 500.00 |
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1368.99 | 868.99 | 500.00 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 22861.82 | 860.00 | 22001.82 |
|
|
|
2120802 | 土地开发支出 | 132.66 | 0.00 | 132.66 |
|
|
|
2120803 | 城市建设支出 | 20237.20 | 860.00 | 19377.20 |
|
|
|
2120807 | 廉租住房支出 | 11.76 |
| 11.76 |
|
|
|
2120811 | 公共租赁住房支出 | 2480.20 |
| 2480.20 |
|
|
|
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.14 | 0.14 |
|
|
|
|
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.14 | 0.14 |
|
|
|
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 7662.30 | 7206.20 | 456.10 |
|
|
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7662.30 | 7206.20 | 456.10 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 496.78 |
| 496.78 |
|
|
|
21301 | 农业 | 446.78 |
| 446.78 |
|
|
|
2130199 | 其他农业支出 | 446.78 |
| 446.78 |
|
|
|
21305 | 扶贫 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 385.63 | 385.63 |
|
|
|
|
21503 | 建筑业 | 385.63 | 385.63 |
|
|
|
|
2150301 | 行政运行 | 385.63 | 385.63 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 32147.05 | 2184.43 | 29962.62 |
|
|
|
22101 | 保障性安居工程支出 | 29962.62 |
| 29962.62 |
|
|
|
2210106 | 公共租赁住房 | 29758.18 |
| 29758.18 |
|
|
|
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 204.44 |
| 204.44 |
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 2184.43 | 2184.43 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 1361.28 | 1361.28 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 823.15 | 823.15 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算表收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
| 公开04表4表 | |||||
部门：阳江市住房和城乡规划建设局 |
|
| 单位：千元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90853.92 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 41.10 | 41.10 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22861.96 | 二、社会保障和就业支出 | 17 | 6540.06 | 6540.06 |
|
|
| 3 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 942.73 | 942.73 |
|
|
| 4 |
| 四、节能环保支出 | 19 | 169.87 | 169.87 |
|
|
| 5 |
| 五、城乡社区支出 | 20 | 62814.02 | 39952.06 | 22861.96 |
|
| 6 |
| 六、农林水支出 | 21 | 496.78 | 496.78 |
|
|
| 7 |
| 七、资源勘探信息等支出 | 22 | 385.63 | 385.63 |
|
|
| 8 |
| 八、住房保障支出 | 23 | 32147.05 | 32147.05 |
|
|
本年收入合计 | 9 | 113715.87 | 本年支出合计 | 24 | 103537.25 | 80675.29 | 22861.96 |
|
| 10 |
|
| 25 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 9241.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 19420.46 | 18878.92 | 541.54 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 12 | 8700.30 | 基本支出结转 | 27 | 8681.60 | 8330.05 | 351.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 13 | 541.54 | 项目支出结转和结余 | 28 | 10738.87 | 10548.87 | 190.00 |
|
| 14 |
|
| 29 |
|
|
|
|
总计 | 15 | 122957.71 | 总计 | 30 | 122957.71 | 99554.21 | 23403.50 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | |||
部门：阳江市住房和城乡规划建设局 | 单位：千元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 80675.29 | 37801.45 | 42873.84 | |
201 | 一般公共服务支出 | 41.10 |
| 41.10 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.10 |
| 41.10 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.10 |
| 41.10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6540.06 | 6540.06 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 5578.67 | 5578.67 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5370.52 | 5370.52 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 208.15 | 208.15 |
|
20808 | 抚恤 | 961.40 | 961.40 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 961.40 | 961.40 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 942.73 | 942.73 |
|
21005 | 医疗保障 | 714.29 | 714.29 |
|
2100501 | 行政单位医疗 | 439.24 | 439.24 |
|
2100502 | 事业单位医疗 | 275.05 | 275.05 |
|
21007 | 计划生育事务 | 228.44 | 228.44 |
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 228.44 | 228.44 |
|
211 | 节能环保支出 | 169.87 |
| 169.87 |
21103 | 污染防治 | 150.00 |
| 150.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 150.00 |
| 150.00 |
21110 | 能源节约利用 | 19.87 |
| 19.87 |
2111001 | 能源节约利用 | 19.87 |
| 19.87 |
212 | 城乡社区支出 | 39952.06 | 27748.60 | 12203.46 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 30415.77 | 19673.40 | 10742.37 |
2120101 | 行政运行 | 18192.59 | 18192.59 |
|
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.21 | 0.21 |
|
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 0.63 | 0.63 |
|
2120106 | 工程建设管理 | 1368.67 | 1368.67 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10853.67 | 111.30 | 10742.37 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 505.00 |
| 505.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 505.00 |
| 505.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1368.99 | 868.99 | 500.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1368.99 | 868.99 | 500.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 7662.30 | 7206.20 | 456.10 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7662.30 | 7206.20 | 456.10 |
213 | 农林水支出 | 496.78 |
| 496.78 |
21301 | 农业 | 446.78 |
| 446.78 |
2130199 | 其他农业支出 | 446.78 |
| 446.78 |
21305 | 扶贫 | 50.00 |
| 50.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 |
| 50.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 385.63 | 385.63 |
|
21503 | 建筑业 | 385.63 | 385.63 |
|
2150301 | 行政运行 | 385.63 | 385.63 |
|
220 | 国土海洋气象等支出 |
|
|
|
22001 | 国土资源事务 |
|
|
|
2200199 | 其他国土资源事务支出 |
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221 | 住房保障支出 | 32147.05 | 2184.43 | 29962.62 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 29962.62 |
| 29962.62 |
2210106 | 公共租赁住房 | 29758.18 |
| 29758.18 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 204.44 |
| 204.44 |
22102 | 住房改革支出 | 2184.43 | 2184.43 |
|
2210201 | 住房公积金 | 1361.28 | 1361.28 |
|
2210203 | 购房补贴 | 823.15 | 823.15 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
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部门：阳江市住房和城乡规划建设局 | 单位：千元 |
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人员经费 | 公用经费 |
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经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 | 16416.64 | 302 | 商品和服务支出 | 9215.40 |
| |||||||||||
30101 | 基本工资 | 5736.81 | 30201 | 办公费 | 730.63 |
| |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 7207.86 | 30202 | 印刷费 | 61.53 |
| |||||||||||
30103 | 奖金 | 753.04 | 30203 | 咨询费 | 80.00 |
| |||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 282.72 | 30204 | 手续费 | 5.11 |
| |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 894.52 | 30205 | 水费 | 133.67 |
| |||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 757.74 | 30206 | 电费 | 353.76 |
| |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 783.96 | 30207 | 邮电费 | 333.99 |
| |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 11182.46 | 30209 | 物业管理费 | 6.38 |
| |||||||||||
30301 | 离休费 | 405.79 | 30211 | 差旅费 | 471.49 |
| |||||||||||
30302 | 退休费 | 5858.79 | 30213 | 维修（护）费 | 675.14 |
| |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 967.40 | 30214 | 租赁费 | 35.05 |
| |||||||||||
30305 | 生活补助 | 34.80 | 30215 | 会议费 | 12.56 |
| |||||||||||
30306 | 救济费 | 3.43 | 30216 | 培训费 | 143.36 |
| |||||||||||
30307 | 医疗费 | 897.71 | 30217 | 公务接待费 | 111.42 |
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30309 | 奖励金 | 391.51 | 30226 | 劳务费 | 138.18 |
| |||||||||||
30311 | 住房公积金 | 1736.34 | 30227 | 委托业务费 | 40.00 |
| |||||||||||
30313 | 购房补贴 | 886.45 | 30228 | 工会经费 | 241.73 |
| |||||||||||
|
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 308.94 |
| |||||||||||
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| 30239 | 其他交通费用 | 1107.07 |
| |||||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4225.40 |
| |||||||||||
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|
| 310 | 其他资本性支出 | 986.95 |
| |||||||||||
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|
| 31002 | 办公设备购置 | 929.09 |
| |||||||||||
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| 31003 | 专用设备购置 | 57.86 |
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人员经费合计 | 27599.10 | 公用经费合计 | 10202.35 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：阳江市住房和城乡规划建设局 |
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| 单位：千元 | |||||||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 1135.00 |
| 758.00 |
| 758.00 | 377.00 | 428.93 |
| 308.94 |
| 308.94 | 119.99 | |||||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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| 公开08表 | |||
部门：阳江市住房和城乡规划建设局 |
|
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| 单位：千元元 | ||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 541.54 | 22861.96 | 22861.96 | 860.14 | 22001.82 | 541.54 | |
212 | 城乡社区支出 | 541.54 | 22861.96 | 22861.96 | 860.14 | 22001.82 | 541.54 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 190.00 | 22861.82 | 22861.82 | 860.00 | 22001.82 | 190.00 |
2120802 | 土地开发支出 |
| 132.66 | 132.66 |
| 132.66 |
|
2120803 | 城市建设支出 | 190.00 | 20237.20 | 20237.20 | 860.00 | 19377.20 | 190.00 |
2120807 | 廉租住房支出 |
| 11.76 | 11.76 |
| 11.76 |
|
2120811 | 公共租赁住房支出 |
| 2480.20 | 2480.20 |
| 2480.20 |
|
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 351.54 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 351.54 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 351.54 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 351.54 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。 | |||||||
第三部分 阳江市住房和城乡规划建设局2016年
部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
阳江市住房和城乡规划建设局2016年度总收入165721千元，其中本年收入119716千元。具体情况如下：
1.财政拨款收入113716千元，比上年决算数增加20931千元，增长22.56 %，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。
2.事业收入3679千元，比上年决算数增加3679千元，主要原因是阳江市公共工程管理局代建项目管理费收入增加。
3.经营收入28千元，比上年决算数减少652千元，下降95.88%，主要原因是阳江市城市建设档案馆取消所有收费项目。
4．其他收入2293千元，比上年决算数减少461千元，下降16.74 %。
（二）年度支出总体情况
阳江市住房和城乡规划建设局2016年度总支出165721千元，其中本年支出106295千元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出41千元，主要用于项目评审支出，比上年决算数减少412千元，下降90.95%，主要原因是财政局本年未对住房公积金数调整。
2.社会保障和就业支出6540千元，主要用于离退休人员经费支出，比上年决算数增加1441千元，增长28.26%，主要原因是退休人员工资变动。
3.医疗卫生与计划生育支出943千元，主要用于医疗费与计生奖发放，比上年决算数增加209千元，增长28.47%，主要原因是计生奖励金标准提高。
4.节能环保支出170千元，主要用于其他污染防治支出，比上年决算数增加160千元，增长1600%，主要原因是2016年新增地下管线普查补助和方案编制经费。
5.城乡社区支出65572千元，主要用于在职人员工资、日常开支及城市建设规划编制项目经费，比上年决算数增加9512千元，增长16.97%，主要原因是项目经费增加。
6.农林水支出497千元，主要用于其他扶贫支出，与上年决算数相比基本持平。
7.资源勘探信息等支出386千元，主要用于散装水泥专项资金支出，与上年决算数相比基本持平。
8.住房保障支出32147千元，主要用于公租房及配套设施建设，与上年决算数相比基本持平。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
阳江市住房和城乡规划建设局2016年度财政拨款收入合计113716千元。其中：一般公共预算财政拨款收入90854千元，政府性基金预算财政拨款收入22862千元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
阳江市住房和城乡规划建设局2016年度财政拨款支出合计103537千元。其中：一般公共预算财政拨款支出80675千元，政府性基金预算财政拨款支出22862千元。
分功能科目看，一般公共服务支出41千元，社会保障和就业支出6540千元，医疗卫生与计划生育支出943千元，节能环保支出170千元，城乡社区支出62814千元，农林水支出497千元，资源勘探信息等支出386千元，住房保障支出32147千元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市住房和城乡规划建设局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为429千元，完成预算1135千元的38 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为309千元，完成预算758千元的41 %；公务接待费支出决算为120千元，完成预算377千元的32 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少352千元，下降45.07 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少60千元，下降100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少311千元，下降50.16 %；公务接待费支出决算增加19千元，增长18.81 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年度无因公出国境计划；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行公务用车改革；公务接待费支出增加的主要原因是上级单位检查和相关单位交流工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0千元，公务用车购置及运行维护费支出 309千元，占72.03 %；公务接待费支出120千，占27.97 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0千元。
2.公务用车购置及运行维护费支出309千元，其中：公务用车运行及维护支出309千元，2016年局机关及下属6个单位公务用车保有量为22辆，主要用于履行公务。
3.公务接待费支出120千元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属6个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待56次，接待人数共517人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出8519千元，比上年增加4600千元，增长117.38%。主要原因是：一是有关办公费用价格上涨等，二是16年关于创建卫生城市及扶贫支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额282千元，其中：政府采购货物支出282千元。政府采购支出中授予中小企业合同金额为206千元，占政府采购支出总额的比重为73%；政府采购中授予小微企业合同金额为76千元，占政府采购支出总额的比重为27%。
（三）国有资产占用情况
截至
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年度本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额0千元。
五、名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
阳江市住房和城乡规划建设局
