目 录
第一部分 阳江市人力资源和社会保障局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 阳江市人力资源和社会保障局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阳江市人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市人力资源和社会保障局概况
（一）部门主要职责
阳江市人力资源和社会保障局（部门名称）是主管全市就业、行政事业单位人事管理、社会保障制度工作的职能部门。主要职责如下：
1. 贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规规章，起草有关本市规范性文件草案，制定本市人力资源和社会保障制度改革规划、方案，并组织实施。
2. 拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才、农村实用型人才培养和激励措施。
4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责新型农村合作医疗的综合管理，组织拟订基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。
5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6. 执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻机关企事业单位人员福利和离退休政策。
7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员、机关工勤人员和合同制职员管理办法，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育措施，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责中、高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8. 贯彻执行军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9. 负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配和特殊人员安置措施，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。
10. 会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，指导和组织开展农民工职业技能培训，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11. 统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12. 承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：阳江市人才服务管理办公室、阳江市劳动关系协调处理中心、阳江市就业服务管理办公室、阳江市人事考试中心、阳江市人力资源综合训练中心、阳江技师学院。
阳江市人力资源和社会保障局局机关在职人员58人，离退休人员44人；属下事业单位在职280人，离退休人员19人。
第二部分 阳江市人力资源和社会保障局
2016部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
| ||||
|
|
|
| 公开05表
|
部门：阳江市人力资源和社会保障局
|
|
| 金额单位：万元
| |
项目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| |
功能分类科目编码
| 科目名称
| |||
栏次
|
| 1
| 2
| 3
|
合计
|
| 9,682.52
| 4,850.56
| 4,831.96
|
201
| 一般公共服务支出
| 601.24
| 136.75
| 0.46
|
20110
| 人力资源事务
| 601.24
| 136.75
| 0.46
|
2011001
| 行政运行
| 136.75
| 136.75
| 0.00
|
2011006
| 军队转业干部安置
| 75.17
| 0.00
| 0.08
|
2011099
| 其他人力资源事务支出
| 389.32
| 0.00
| 0.39
|
205
| 教育支出
| 6,108.72
| 2,595.77
| 3.51
|
20501
| 教育管理事务
| 2.24
| 0.00
| 0.00
|
2050199
| 其他教育管理事务支出
| 2.24
| 0.00
| 0.00
|
20502
| 普通教育
| 113.32
| 0.00
| 0.11
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 113.32
| 0.00
| 0.11
|
20503
| 职业教育
| 5,993.17
| 2,595.77
| 3.40
|
2050302
| 中专教育
| 188.20
| 0.00
| 0.19
|
2050303
| 技校教育
| 5,804.97
| 2,595.77
| 3.21
|
206
| 科学技术支出
| 8.00
| 0.00
| 0.01
|
20699
| 其他科学技术支出
| 8.00
| 0.00
| 0.01
|
2069999
| 其他科学技术支出
| 8.00
| 0.00
| 0.01
|
208
| 社会保障和就业支出
| 2,452.84
| 1,613.14
| 0.84
|
20801
| 人力资源和社会保障管理事务
| 1,345.95
| 1,168.97
| 0.18
|
2080101
| 行政运行
| 1,113.08
| 1,069.61
| 0.04
|
2080199
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出
| 232.87
| 99.36
| 0.13
|
20802
| 民政管理事务
| 47.92
| 0.00
| 0.05
|
2080299
| 其他民政管理事务支出
| 47.92
| 0.00
| 0.05
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 480.09
| 444.17
| 0.04
|
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 343.15
| 343.15
| 0.00
|
2080502
| 事业单位离退休
| 136.94
| 101.02
| 0.04
|
20807
| 就业补助
| 518.42
| 0.00
| 0.52
|
2080799
| 其他就业补助支出
| 518.42
| 0.00
| 0.52
|
20809
| 退役安置
| 33.60
| 0.00
| 0.03
|
2080904
| 退役士兵管理教育
| 33.60
| 0.00
| 0.03
|
20899
| 其他社会保障和就业支出
| 26.87
| 0.00
| 0.03
|
2089901
| 其他社会保障和就业支出
| 26.87
| 0.00
| 0.03
|
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 132.31
| 125.49
| 0.01
|
21005
| 医疗保障
| 115.49
| 108.68
| 0.01
|
2100501
| 行政单位医疗
| 46.70
| 46.70
| 0.00
|
2100502
| 事业单位医疗
| 64.29
| 61.98
| 0.00
|
2100599
| 其他医疗保障支出
| 4.50
| 0.00
| 0.00
|
21007
| 计划生育事务
| 16.82
| 16.82
| 0.00
|
2100799
| 其他计划生育事务支出
| 16.82
| 16.82
| 0.00
|
221
| 住房保障支出
| 379.41
| 379.41
| 0.00
|
22102
| 住房改革支出
| 379.41
| 379.41
| 0.00
|
2210201
| 住房公积金
| 261.34
| 261.34
| 0.00
|
2210203
| 购房补贴
| 118.07
| 118.07
| 0.00
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| |||||
|
|
|
|
| 公开06表
|
部门：阳江市人力资源和社会保障局
|
|
| 金额单位：万元
| ||
人员经费
| 公用经费
| ||||
经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
|
301
| 工资福利支出
| 3,075.81
| 302
| 商品和服务支出
| 807.89
|
30101
| 基本工资
| 733.39
| 30201
| 办公费
| 45.82
|
30102
| 津贴补贴
| 1,511.49
| 30202
| 印刷费
| 19.96
|
30103
| 奖金
| 22.48
| 30203
| 咨询费
| 0.73
|
30104
| 其他社会保障缴费
| 79.48
| 30204
| 手续费
| 0.23
|
30106
| 伙食补助费
|
| 30205
| 水费
| 14.42
|
30107
| 绩效工资
| 461.82
| 30206
| 电费
| 45.75
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
|
| 30207
| 邮电费
| 2.82
|
30109
| 职业年金缴费
|
| 30208
| 取暖费
|
|
30199
| 其他工资福利支出
| 267.16
| 30209
| 物业管理费
|
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 951.32
| 30211
| 差旅费
| 18.97
|
30301
| 离休费
| 8.73
| 30212
| 因公出国（境）费用
|
|
30302
| 退休费
| 410.58
| 30213
| 维修（护）费
| 55.79
|
30303
| 退职（役）费
|
| 30214
| 租赁费
| 2.00
|
30304
| 抚恤金
| 0.60
| 30215
| 会议费
| 5.25
|
30305
| 生活补助
| 1.57
| 30216
| 培训费
| 54.97
|
30306
| 救济费
|
| 30217
| 公务接待费
| 9.84
|
30307
| 医疗费
| 114.90
| 30218
| 专用材料费
| 99.21
|
30308
| 助学金
|
| 30224
| 被装购置费
|
|
30309
| 奖励金
|
| 30225
| 专用燃料费
|
|
30310
| 生产补贴
|
| 30226
| 劳务费
| 175.07
|
30311
| 住房公积金
| 267.34
| 30227
| 委托业务费
|
|
30312
| 提租补贴
|
| 30228
| 工会经费
| 10.08
|
30313
| 购房补贴
| 128.40
| 30229
| 福利费
|
|
30314
| 采暖补贴
|
| 30231
| 公务用车运行维护费
| 37.74
|
30315
| 物业服务补贴
|
| 30239
| 其他交通费用
| 20.24
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 19.21
| 30240
| 税金及附加费用
|
|
|
|
| 30299
| 其他商品和服务支出
| 188.99
|
|
|
| 310
| 其他资本性支出
| 15.54
|
|
|
| 31001
| 房屋建筑物购建
|
|
|
|
| 31002
| 办公设备购置
| 12.37
|
|
|
| 31003
| 专用设备购置
| 2.17
|
|
|
| 31005
| 基础设施建设
|
|
|
|
| 31006
| 大型修缮
|
|
|
|
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31008
| 物资储备
|
|
|
|
| 31009
| 土地补偿
|
|
|
|
| 31010
| 安置补助
|
|
|
|
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
| 31012
| 拆迁补偿
|
|
|
|
| 31013
| 公务用车购置
|
|
|
|
| 31019
| 其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31020
| 产权参股
|
|
|
|
| 31099
| 其他资本性支出
|
|
|
|
| 304
| 对企事业单位的补贴
|
|
|
|
| 30401
| 企业政策性补贴
|
|
|
|
| 30402
| 事业单位补贴
|
|
|
|
| 30403
| 财政贴息
|
|
|
|
| 30499
| 其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
| 307
| 债务利息支出
|
|
|
|
| 30701
| 国内债务付息
|
|
|
|
| 30707
| 国外债务付息
|
|
|
|
| 399
| 其他支出
|
|
|
|
| 39906
| 赠与
|
|
人员经费合计
| 823.43
| 公用经费合计
| 823.43
| ||
第三部分 阳江市人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
阳江市人力资源和社会保障局2016年本年总收入13476.76万元，具体情况如下：
1．财政拨款收入13057.87万元，比2015年决算数增加5681.27万元，增长77.1%。主要原因：一是其他人力资源事务的收入增加，二是技师学院教育经费增加，三是就业补助增加。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入405.52万元，比上年决算数减少22.28万元，下降5.2%。主要原因：技师学院的招生情况有所变化。
4．经营收入0万元。
5．其他收入13万元，比上年决算数增加12.9万元，增长129%。主要原因：其他社会保障和就业支出中增加了13.14万的其他收入，除此以外的其他收入为利息收入。
（二）年度支出总体情况
阳江市人力资源和社会保障局本年度支出10101.42万元，具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出601.24万元，主要用于日常工作业务的开展，比2015年决算数增加325.34万元，增长118%，主要原因是2016年业务量有所增加，局本级及下属单位公用经费支出随之增加。
2.教育（类）支出6514.24万元，主要支出项目有技师学院的基建项目和日常运行经费，比2015年决算数增加1444.15万元，增长28.5%，主要原因是技师学院基建项目拨款力度加大，专项收入增加。
3.科学技术支出8万元，主要用于扬帆计划等项目支出，比2015年决算数减少27万元，下降77.2%，主要原因是专款收入有所下降。
4.社会保障和就业支出2466.22万元，主要用于局及除技校以外的事业单位的日常运行经费、就业经费和军转干部专项经费，比2015年决算数增加110.42万元，增长4.7%，与上年基本持平，人员变动，经费支出增加。
5.医疗卫生与计划生育支出132.31万元，主要用于局及下属事业单位的医疗费、计生经费和医疗保险缴款，比2015年决算数减少14.09万元，下降9.7%，主要原因是人员变动，医疗相关支出减少。
6.住房保障支出379.41万元，主要用于局及下属单位的住房公积金和住房改革补贴支出，比上年决算数增加189.9万元，增长100.3%，主要原因是2016年新增了住房改革补贴支出。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
阳江市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入合计13057.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13057.87万元，比年初预算数增加8839.77万元，增长209.6%；主要原因是年初预算收入不包括省级专项收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年一致。
（二）2016年度财政拨款支出说明
阳江市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款支出合计9682.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9682.52万元，比年初预算数增加5464.42万元，增长129.6%；主要原因是年初预算支出不包括省级专项支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年一致。
分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）601.24万元，主要用于日常工作业务的开展；教育（类）职业教育（款）支出6108.72万元，主要用于技师学院的基建项目和日常运行；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）8万元，主要用于扬帆计划等项目支出；社会保障和就业支出（类）人力资源管理（款）2452.84万元，主要用于局及除技校以外的事业单位的日常运行经费、就业经费和军转干部等专项经费；医疗卫生（类）医疗保障（款）与计划生育支出（类）其他计划生育事务支出合计132.31万元，主要用于局及下属事业单位的医疗费、计生经费和医疗保险缴款。住房保障支出（类）住房改革支出（款）379.41万元，主要用于局及下属单位的住房公积金和住房改革补贴支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市人力资源和社会保障局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.94万元，完成预算70.6万元的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.77万元，完成预算 30.6万元的139.8%；公务接待费支出决算为10.17万元，完成预算40万元的25.5%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；而公车维护费超出预算的原因在于技师学院的50万公车维护费预算并未安排在一般公共预算中支出。
与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少67.56万元，下降56.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少46.03万元，下降51.9%；公务接待费支出决算减少21.53万元，下降68%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.77万元，占80.8%；公务接待费支出10.17万元，占19.3%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出42.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出42.77万元，2016年局机关及下属6个单位公务用车保有量为28辆，主要用于日常工作的开展，便于出差和执法。
3.公务接待费支出10.17万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局及下属6个事业单位发生国内接待137次，接待人数共922人。主要包括就业、社保、技校教育、公务员招聘等业务的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出807.89万元比2015年增加118.81万元，增长17.3%。主要原因是：根据工作需要，业务量有所增加，支出随之增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额229万元，其中：政府采购货物支出204万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，一般公务用车21辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2016年我部门没有超过100万的市级项目经费支出，并未开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
