2016年度阳江市残疾人联合会部门

决算公开

目       录

第一部分   阳江市残疾人联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  阳江市残疾人联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  阳江市残疾人联合会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

我会成立于1991年，单位性质为参照公务员法管理的群团事业单位 ，主要业务范围包括贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助市政府究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，执行事业单位会计制度。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳江市残疾人联合会）2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括市残联本级和下属2个预算单位（阳江市残疾人劳动就业服务中心、阳江市残疾人康复中心）。

第二部分  阳江市残疾人联合会2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。 

                                      公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门:阳江市残疾人联合会                                     单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

                                               表6

     一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

部门：                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  阳江市残疾人联合会2106年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市残联2016年度总收入942.75万元，其中本年财政拨款收入816.94万元。具体情况如下：

财政拨款收入 816.94万元，比2015年决算总收入减少19.5万元，减少2.34 %。主要原因：为避免统计数重复，市残联本级的项目经费拨款到下属单位就由下属单位在决算中统计收入。

（二）年度支出总体情况

市残联2016年度总支出740.41万元，其中本年支出740.41万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出437.57万元，主要用于：整村推进残疾人脱贫、市残疾人康复机构项目运转补助、残疾人个体创业启动扶持、残疾人培训、市残疾人康复机构专业技术人员培训经费、残疾人证核发补助及残疾评定人员培训、全国助残日经费、残疾人机动轮椅车燃油补贴等项目支出以及人员经费、公用经费，比2015年决算总支出减少22.43 万元，下降4.88%，主要原因是:一是残疾人证核发补助及残疾评定人员培训开支减少;二是残疾人培训的开支减少。。

2.其他（类）支出282.89万元，主要支出项目有助残安居工程、残疾人文化、体育、残疾人辅助器具购置、残疾人事业宣传、临时救助经费、扶残助学、残疾儿童抢救性免费康复训练补助、假肢安装项目补助、残疾人辅助器具采购（适配）等项目开支，比上年决算数减少102.11万元，下降26.53%，主要原因是:为避免统计数重复，市残联本级的项目经费拨款到下属单位就由下属单位在决算中统计收入和支出。2016年市残疾人康复中心在政府性基金的支出比2015年多，所以市残联本级其他（类）支出决算开支数比2015年下降。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

市残联2016年度财政拨款收入合计816.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入564.98万元，比年初预算数增加248.88 万元，增长78.74 %；主要原因是:原年初预算残疾人就业保障金支出纳入预算管理的非税支出拨款，现转为一般公共预算财政收入；政府性基金预算财政拨款收入251.96万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是：为避免统计数重复，市残联本级的项目经费拨款到下属单位就由下属单位在决算中统计收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

市残联2016年度财政拨款支出合计740.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出482.52万元，比年初预算数增加166.42万元，增长52.65 %；主要原因是:一在职人员经费、离退休经费及项目经费的增加；二、原年初预算残疾人就业保障金支出纳入预算管理的非税支出拨款，现转为一般公共预算财政支出。政府性基金预算财政拨款支出257.89万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是：一是按预算开展业务；二是为避免统计数重复，市残联本级的项目经费拨款到下属单位就由下属单位在决算中统计收入及支出。

2.分功能科目看，社会保障和就业支出（类）支出437.57万元，主要用于整村推进残疾人脱贫、市残疾人康复机构项目运转补助、残疾人个体创业启动扶持、残疾人培训、市残疾人康复机构专业技术人员培训经费、残疾人证核发补助及残疾评定人员培训、全国助残日经费、残疾人机动轮椅车燃油补贴等项目支出以及维持机构正常运转经费。其他（类）支出282.89万元，主要支出项目有助残安居工程、残疾人文化、体育、残疾人辅助器具购置、残疾人信访临时救助、残疾儿童抢救性免费康复训练补助、假肢安装项目补助等。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.88万元，完成预算5.5万元的88.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算2万元的69%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.72万元，下降26.06 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.5万元，下降30%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降13.75%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格把关本单位工作人员使用公务用车有效降低了公务用车运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，严格把关本单位工作人员公务接待，有效降低了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占71.72%；公务接待费支出1.38万元，占28.28%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.5万元，2016年我会机关公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务用车及专门业务技术用车。

2.公务接待费支出1.38万元，主要用于上级单位检查指导工作和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门发生国内接待14次，接待人数共86人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出41.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年增加11.9万元，增长40.81%。主要原因是：有关办公费用价格上涨正常开展业务的增长。

（二）政府采购支出情况说明