2016年阳江市委党校（本级）部门决算

目       录

第一部分  中国共产党阳江市委员会党校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中国共产党阳江市委员会党校2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中国共产党阳江市委员会党校2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中国共产党阳江市委员会党校概况

（一）部门主要职责

中共阳江市委党校是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。市行政学院是培训公务员、培训公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。阳江市社会主义学院是市委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。其主要工作任务是：

（一）学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）培训、轮训县处级党员领导干部；培训中青年党员干部；培训乡镇（街道）科级党员干部；培训县直单位科级党员领导干部；培训市直党委部门和工、青、妇各系统的干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（三）承办党委和政府举办的专题研讨班。

（四）开展各种适应性培训以及其他形式的干部继续教育和培训，拓展与高校合作办学、联合办学。

（五）围绕改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论和现实问题开展科学研究与探讨。

（六）培训民主党派干部、无党派代表人士、党的统战干部以及统战对象。

（七）对县（市、区）党校进行业务指导。

（八）承办市委和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

（一）按照部门决算编报要求纳入部门决算编制，本部门无下属单位，部门决算为市本级决算。

（二）部门机构设置、职能、人员构成情况：

1、市委党校、（市行政学院、市社会主义学院）内设8个科室，分别是：

（1）办公室。综合协调日常工作。

（2）教务科。负责主体班培训日常工作。

（3）培训科。负责对外培训相关工作。

（4）行政科。负责财会、后勤、绿化及安保相关工作。

（5）科研信息科。负责科研课题项目、图书馆、校刊相关工作。

（6）党史党建教研室。负责理论学科的教学和研究工作。

(7) 马列主义教研室。负责党史理论学科的教学和研究工作。

(8) 市情教研室。行政学、领导学、法学等学科的教学与研究。

　本校事业编制35人，年末在职人员34人，离退休人员22人。

第二部分  中国共产党阳江市委员会党校2016年部门决算表

第三部分中国共产党阳江市委员会党校2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

本校2016年度总收入1228.10万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入966.10万元，比上年决算数增加157.4万元，增长19 %。主要原因：一是人员经费，二是干部培训经费。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

3．事业收入 261.4万元，比上年决算数增加20.6 万元，增长7.8 %。主要原因：一是对外培训办班经费；二是国有资产租赁课室场租费。

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入0.6 万元，比上年决算数增加0.1 万元，增长20%。主要原因：银行存款增加利息收入。

（二）年度支出总体情况

本校2016年度总支出 1132.5万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出39.1万元，主要用于干部培训，廉政教育基地日常维护支出。比上年决算数（减少） 39.3万元，（下降）50%，主要原因是减少干部异地培训经费。

2.教育（类）支出 856.4 万元，主要支出主体班干部培训、全市公务员全员培训，比上年决算数增加186.6 万元，增长27%，主要原因是主体班干部培训、全市公务员全员培训的支出。

3.社会保障和就业支出154.9万元，主要支出退休人员工资津贴支出，比上年决算数增加16.2万元，增长12%，主要原因是增加退休人员工资补贴。

4.医疗卫生与计划生育支出22.4万元，主要支出医疗费，比上年决算数增加6.7万元，增长42%，主要原因是增加医疗费及计生津贴。

5.住房保障支出59.7万元，比上年决算数增加20.6万元，增长52%，主要原因是增加住房补贴支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

本校2016年度财政拨款收入合计966.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 965.80万元，比年初预算数增加116.90万元，增长13%；主要原因是政策性增资及干部培训经费；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

本校2016年度财政拨款支出合计965.80万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 965.80万元，比年初预算数增加87.6万元，增长10 %；主要原因是政策性增资及干部培训经费；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.8万元，完成预算 22万元的 30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6万元，完成预算 15万元的40 %；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算 7万元的11 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.8万元，减少41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.5万元，减少42%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降27%。没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出增长的主要原因是公务用车使用日常维护保修费增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格落实中央八项规定要求，严格控制接待标准，逐年减少接待经费预算支出。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 6万元，占 88%；公务接待费支出 0.8万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 6万元，2016年本校公务用车保有量为 2辆，主要用于车辆运行维护费支出的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0 人次，；发生国内接待6次，接待人数共 18 人。主要包括本系统及上级单位的学习交流和调研以及授课的教授接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出122.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少13.5万元，减少10%。主要原因是：减少了对外办班培训的日常开支，日常维护支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金140万元，自评覆盖率达到100%。

组织对““干部培训”项目资金”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出140万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。无

3．重点项目绩效评价报告。无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。