2016年
阳江市体育运动学校部门决算公开
目 录
第一部分 阳江市体育运动学校概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 阳江市体育运动学校2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阳江市体育运动学校2016年决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市体育运动学校概况
一、 主要职责
为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育运动后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才。
二、 机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：阳江市体育运动学校内设7个行政部室，分别是：
1、办公室
负责编制发展规划和年度计划；组织协调单位内部行政工作；组织承办单位回忆和相关活动；承担秘书事务，负责组织人事、综合治理、计划生育、机要保密、档案管理、财务管理、后勤服务等工作。
2、教务部
（1）制订学校学年教学工作计划，明确学校学期教学工作重点、目标和具体要求，经校长办公会议审定后具体组织落实。
（2）负责严格按要求编排各个学期课程安排和作息时间表，组织安排全校各种教学活动、科技活动等工作。负责组织教材、教参及其他教学用书、图书资料的订购发放工作和管理工作。
（3）负责教师的常规目标管理（计划、总结、教案、上课、作业、辅导、培优辅后等）及相应的管理方案的制订。负责制订相应的评价方案，对教师进行过程评价（问卷、调研等）和质量评价。
（4）负责任课教师和教学辅助人员的结构工资、奖励、补助的具体核算与审定。
（5）配合教科室组织教育科研课题的实施、教学经验的总结推广和教师业务进修培训及新教师的培养等工作。
3、训练部
（1）领导组织教练员政治、业务学习，开展业务研究，总结交流训练经验。
（2）检查教练员的各项计划、教案和训练情况，及时解决训练中出现的实际问题。
（3）科学选材，把好选材关，搞好一、二线队伍建设。
（4）制定教练员岗位责任制，作好业务水平和工作能力的考评。
（5）审定运动员的运动成绩，做好运动员补助及奖训金的发放工作。
（6）做好教练员岗位培训和学历再提高工作。
4、政教部
主要负责学校德育相关事务的管理、组织、协调工作。重点是对学校班级学生的管理，是直接面向班主任、教练和学生的工作部门。
5、学生部
协调平衡好学生与教练之间的关系。严格管理学生，加强思想教育工作以及做好运动员注册及户口管理工作。
6、总务部
（1）主要负责学校后勤相关事务，为前勤教育教学提供必要的条件和设备 。
（2）管理学校的一切经费开支，按照上级规定的财务制度和开支标准，做好校领导的参谋，合理使用各项资金，以促进学校各项事业的发展。
7、帆船、帆板基地
海训基地主要负责帆船帆板训练和运动人才的培养，为帆船帆板训练、比赛提供服务。
人员构成情况：
本校核定公益一类事业编制43人，其中1正3副；本校在编在职人员39人，退体人员7人。
第二部分 阳江市体育运动学校2016年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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|
部门：阳江市体育运动学校 |
|
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|
|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
935.20 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
||
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
二、外交支出 |
39 |
|
||
|
三、事业收入 |
4 |
|
三、国防支出 |
40 |
|
||
|
四、经营收入 |
5 |
|
四、公共安全支出 |
41 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
五、教育支出 |
42 |
655.40 |
||
|
六、其他收入 |
7 |
80.20 |
六、科学技术支出 |
43 |
|
||
|
…… |
8 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
44 |
63.70 |
||
|
|
9 |
|
八、社会保障和就业支出 |
45 |
42.20 |
||
|
|
10 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
46 |
12.60 |
||
|
|
11 |
|
十、节能环保支出 |
47 |
|
||
|
|
12 |
|
十一、城乡社区支出 |
48 |
|
||
|
|
13 |
|
十二、农林水支出 |
49 |
|
||
|
|
14 |
|
十三、交通运输支出 |
50 |
|
||
|
|
15 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
51 |
|
||
|
|
16 |
|
十五、商业服务业等支出 |
52 |
|
||
|
|
17 |
|
十六、金融支出 |
53 |
|
||
|
|
18 |
|
十七、援助其他地区支出 |
54 |
|
||
|
|
19 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
55 |
|
||
|
|
20 |
|
十九、住房保障支出 |
56 |
50.40 |
||
|
|
21 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
57 |
|
||
|
|
22 |
|
二十一、其他支出 |
58 |
71.30 |
||
|
|
23 |
|
二十二、债务还本支出 |
59 |
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
1015.40 |
二十三、债务付息支出 |
60 |
|
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
…… |
61 |
|
||
|
年初结转和结余 |
26 |
2.90 |
本年支出合计 |
62 |
895.60 |
||
|
|
27 |
|
结余分配 |
63 |
|
||
|
|
32 |
|
年末结转和结余 |
68 |
122.70 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
36 |
1018.30 |
总计 |
72 |
1018.30 |
||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：阳江市体育运动学校 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1015.40 |
935.20 |
|
|
|
|
80.2 |
||||
|
205 |
教育支出 |
746 |
746 |
|
|
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
70.8 |
70.8 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050203 |
初中教育 |
67.60 |
67.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
20503 |
职业教育 |
675.20 |
675.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050302 |
中专教育 |
675.20 |
675.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
80.20 |
|
|
|
|
|
80.20 |
|||
|
20703 |
体育 |
80.20 |
|
|
|
|
|
80.20 |
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
13.50 |
|
|
|
|
|
13.50 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
66.70 |
|
|
|
|
|
66.70 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
53.20 |
53.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.20 |
53.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.20 |
39.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
81.20 |
81.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
81.20 |
81.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
81.20 |
81.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：阳江市体育运动学校 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
895.60 |
760.60 |
135 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
655.40 |
655.40 |
|
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
478 |
478 |
|
|
|
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|||
|
2050203 |
初中教育 |
44.60 |
44.60 |
|
|
|
|
|||
|
20503 |
职业教育 |
607.70 |
607.70 |
|
|
|
|
|||
|
2050302 |
中专教育 |
607.70 |
607.70 |
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
63.70 |
|
63.70 |
|
|
|
|||
|
20703 |
体育 |
63.70 |
|
63.70 |
|
|
|
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
16.30 |
|
16.30 |
|
|
|
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
47.40 |
|
47.40 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
50.40 |
50.40 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.40 |
50.40 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
71.30 |
0 |
71.30 |
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
71.30 |
0 |
71.30 |
|
|
|
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
71.30 |
0 |
71.30 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：阳江市体育运动学校 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
854 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
81.20 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|||||||||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
655.40 |
655.40 |
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
50.40 |
50.40 |
|
|
|||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
71.30 |
|
71.30 |
|
|||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
935.20 |
本年支出合计 |
77 |
831.90 |
760.60 |
71.30 |
|
|||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
79 |
103.30 |
93.40 |
9.90 |
|
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
80 |
|
|
|
|
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
81 |
|
|
|
|
|||||||||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
|||||||||
|
总计 |
30 |
935.20 |
总计 |
83 |
935.20 |
854 |
81.20 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：阳江市体育运动学校 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
栏次 |
合计 |
760.60 |
760.60 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
655.40 |
655.40 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
47.80 |
47.80 |
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
44.60 |
44.60 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
607.70 |
607.70 |
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
607.70 |
607.70 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.20 |
42.20 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.40 |
50.40 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.40 |
50.40 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
14 |
14 |
|
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|
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|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
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公开06表 |
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|
部门：阳江市体育运动学校 |
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|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
398.30 |
302 |
商品和服务支出 |
111.60 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
65.60 |
30201 |
办公费 |
5 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
176.80 |
30202 |
印刷费 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
9 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
66.90 |
30206 |
电费 |
15.60 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.70 |
30207 |
邮电费 |
3.70 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
66.30 |
30209 |
物业管理费 |
2 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
225 |
30211 |
差旅费 |
8 |
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
6.10 |
|||
|
30302 |
退休费 |
42.20 |
30213 |
维修（护）费 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.30 |
30215 |
会议费 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
11.90 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
3 |
30218 |
专用材料费 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
112.50 |
30224 |
被装购置费 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
36.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
14 |
30229 |
福利费 |
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.20 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.90 |
|||
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
25.70 |
|||
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
6.00 |
|||
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
11.60 |
|||
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
8.10 |
|||
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|||
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|||
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|||
|
人员经费合计 |
623.30 |
公用经费合计 |
137.30 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
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|
公开07表 |
|
部门: 阳江市体育运动学校 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15 |
6 |
|
|
6 |
3 |
11 |
6 |
|
|
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：阳江市体育运动学校 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
81.20 |
|
|
71.30 |
9.90 |
||
|
229 |
其他支出 |
|
81.20 |
|
|
71.30 |
9.90 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
81.20 |
|
|
71.30 |
9.90 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
81.20 |
|
|
71.30 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 阳江市体育运动学校2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
阳江市体育运动学校2016年度总收入1015.40万元，其中本年收入具体情况如下：
1．财政拨款收入935.20万元，比上年决算数增加141.32万元，增长15%。主要原因：增加人员工资及购房补贴经费。
2．上级补助收入0万元.比上年决算数增加0万元，增长0 %。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。
5．其他收入80.20万元，比上年决算数增加29.59万元，增长31%。主要原因：增加训练及比赛经费。
（二）年度支出总体情况
阳江市体育运动学校2016年度总支出895.60万元，其中本年支出 具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出0万元。
2.教育（类）支出655.40万元，主要教育管理事务支出，比上年决算增加27.44万元，增长4%，主要原因是增加人员经费。
3.社会保障和就业支出42.20万元，退休人员工资支出，比上年决算增加4.35万元，增长13%，主要原因是增加退休人员经费。
4.文化体育与传媒支出63.70万元，体育比赛及训练经费支出，比上年决算增加33.70万元，增长11%，主要原因是增加退休人员经费。
5.医疗卫生与计划生育支出12.60万元，社保费支出，比上年决算增加1万元，增长8%，主要原因是增加人员。
6.住房保障支出50.40万元，住房公积金及购房补贴支出，比上年决算增加17.90万元，增长6%，主要原因是增加购房补贴经费。
7.其他支出71.30万元，用于体育事业的彩票公益金支出，比上年决算增加17.33万元，增长3%，主要原因是增加训练项目经费。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
阳江市体育运动学校2016年度财政拨款收入合计935.20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入854万元，比年初预算数增加173.50万元，增长22%；主要原因是财政拨款人员经费；政府性基金预算财政拨款收入81.20万元，比年初预算数增加81.20万元，增长100%
（二）2016年度财政拨款支出说明
阳江市体育运动学校2016年度财政拨款支出935.20万元。其中：一般公共预算财政拨款支出935.20万元，比年初预算数增加173.50万元，增长22%；主要原因一是工资福利退休费增加，二是购房补贴增加；政府性基金预算财政拨款支出71.30万元，比年初预算数增加71.30万元，增长100%
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元一般公共服务（类）政协事务（款）0万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市体育运动学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
市体育运动学校2016年三公经费决算数为11万元，其中：因公出国（境内）费6万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元；公务接待费1万元。2016年“三公”经费决算与2015年相比增6万元。
增减变化具体原因是：
一、因公出国（境）费决算 6万元，比上年增加6万元，2016年，因公出国（境）团数1次，人数7人。增加的主要原因是：我校帆船帆板项目运动员到葡萄牙参加比赛。
二、公务用车运行费用支出 4万元，比上年的增加0.64万元。公务用车保有量为1辆，主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。增加的主要原因是：公务用车维修及配件费。
三、公务接待费 1万元，比上年增加0.79万元。主要用于上级单位到我校选拔体育苗子工作等方面的接待。2016年，发生国内接待12次，接待人数共350人。增加的主要原因是：省体校教练员到我校选拔体育苗子工作等方面的接待，我校“三公”经费能严格按中央八项规定支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门是公益一类事业单位， 2016年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
我部门2016年度无一般公共预算项目支出
2．部门决算中项目绩效自评结果。无
3．重点项目绩效评价报告。无
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
