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阳江市发展和改革局2016年部门决算基本情况说明

来源：本站作者:市发展改革局时间：2017-09-08 15:11 【字体：大中小】浏览量：-

2016年阳江市发展和改革局

预算单位部门决算公开

目录

第一部分阳江市发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阳江市发展和改革局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江市发展和改革局2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳江市发展和改革局概况

（一）部门主要职责

阳江市发展和改革局（部门名称）是主管全市发展和改革工作的职能部门。主要职责：

（1）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展以及价格、粮食工作的方针政策和法律法规规章，起草有关规范性文件；研究提出并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，引导、促进全市经济结构合理化和经济与社会可持续发展；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施，研究编制和执行价格改革中长期规划、年度计划；研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划、粮食购销政策和动用储备粮的建议。受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究分析全市和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警；综合研究经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（3）研究分析全市财政、金融以及经济社会发展其他领域的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策制定，拟订并组织实施市人民政府审定的地方性产业政策，监督检查产业政策的执行。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；协调经济功能区改革发展的重大问题；汇总和分析区域经济发展的情况，研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。贯彻实施国家和省的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模；参与安排市级财政性投资项目，审核上报国家、省审批权限的建设项目，按规定权限审批或核准、备案建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全市重点项目建设投资计划，组织开展投资项目储备管理工作；发布投资信息，引导民间投资的方向；研究提出利用外资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察以及项目评审等工作，综合协调重大建设项目，指导工程咨询业发展。

（6）推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（7）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局、开展能源对外合作。

（8）负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等发展规划；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（9）推进可持续发展战略。参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

（10）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（11）协调价格总水平调控，建立健全价格调节基金制度，按照管理权限制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费标准，推进价格改革，依法对价格收费活动进行监管和开展价格监督检查执法；依法开展全市价格监测、价格鉴证、成本调查和成本监审工作。

（12）研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理；管理粮食等重要商品的储备。

（13）按规定指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（14）承办市人民政府及省发展和改革委员会、省粮食局交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入阳江市发展和改革局2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括阳江市发展和改革局（含阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局及阳江市征信中心）、阳江市价格认证中心（正科级）、阳江市产业发展研究中心（正科级）。

阳江市发展和改革局本级内设17个科室及1个直属分局，分别是办公室、综合规划科、改革法规科、行政审批科、投资科、项目促进科、经贸流通科、农村经济科、社会发展科、工业交通科、能源局（正科级）、价格管理科（住房与市场价格监管办）、价格综合调控科（市价格成本调查队）、收费管理科、粮食调控科（军粮供应办公室）、粮食管理科、国民经济动员办公室及阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局（正科级）。

阳江市发展和改革局本级及下属单位人员构成情况：阳江市发展和改革局机关在职人员85人，退休人员63人；市价格认证中心：在职人员4人；市产业发展研究中心：在职人员5人，退休人员1人。

第二部分阳江市发展和改革局2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳江市发展和改革局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3255.98	一、一般公共服务支出	19	1822.22
二、上级补助收入	2		二、外交支出	20
三、事业收入	3	30.99	三、国防支出	21
四、经营收入	4		四、公共安全支出	22
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	23
六、其他收入	6	287.22	六、科学技术支出	24
	7		八、社会保障和就业支出	25	504.75
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	26	68.12
	9		十、节能环保支出	27	27
	10		十一、城乡社区支出	28	97
	11		十九、住房保障支出	29	163.16
	12		二十一、其他支出	30	139.56
……	13		二十四、国有资本经营预算支出	31	7.75
本年收入合计	14	3574.19	本年支出合计	32	2829.56
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33
年初结转和结余	16	254.95	年末结转和结余	34	999.58
	17			36
总计	18	3829.14	总计	36	3829.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
								公开02表
部门：阳江市发展和改革局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3574.19	3255.98		30.99			287.22
201	一般公共服务支出	2094.06	1775.85		30.99			287.22
20104	发展与改革事务	2090.06	1775.85		30.99			287.22
2010401	行政运行	950.96	946.32					4.64
2010408	物价管理	41.31	38.66					2.65
2010450	事业运行	87.91	87.91
2010499	其他发展与改革事务支出	1009.88	698.96		30.99			279.93
20199	其他一般公共服务支出	4	4
2019999	其他一般公共服务支出	4	4
208	社会保障和就业支出	504.75	504.75
20805	行政事业单位离退休	479.06	479.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	474.26	474.26
2080502	事业单位离退休	4.8	4.8
20808	抚恤	25.69	25.69
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69
210	医疗卫生与计划生育支出	68.12	68.12
21005	医疗保障	47.52	47.52
2100501	行政单位医疗	44.38	44.39
2100502	事业单位医疗	3.13	3.13
21007	计划生育事务	20.6	20.6
2100799	其他计划生育事务支出	20.6	20.6
211	节能环保支出	27	27
21110	能源节约利用	8	8
2111001	能源节约利用	8	8
21199	其他节能环保支出	19	19
2119901	其他节能环保支出	19	19
212	城乡社区支出	97	97
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	97	97
2120803	城乡建设支出	97	97
221	住房保障支出	163.33	163.33
22102	住房改革支出	163.33	163.33
2210201	住房公积金	96.52	96.52
2210203	购房补贴	66.81	66.81
223	国有资本经营预算支出	7.75	7.75
22399	其他国有资本经营预算支出	7.75	7.75
2239901	其他固有资本经营预算支出	7.75	7.75
229	其他支出	612.18	612.18
22999	其他支出	612.18	612.18
2299901	其他支出	612.18	612.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：阳江市发展和改革局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2829.56	2023.48	806.08
201	一般公共服务支出	1822.22	1200.23	615.99
20104	发展与改革事务	1816.22	1200.23
2010401	行政运行	950.96	950.96
2010408	物价管理	38.66	38.66
2010450	事业运行	86.78	86.78
2010499	其他发展与改革事务支出	739.81	123.82	615.99
20199	其他一般公共服务支出	6		6
2019999	其他一般公共服务支出	6		6
208	社会保障和就业支出	504.75	504.75
20805	行政事业单位离退休	479.06	479.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	474.26	474.26
2080502	事业单位离退休	4.8	4.8
20808	抚恤	25.69	25.69
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69
210	医疗卫生与计划生育支出	68.12	68.12
21005	医疗保障	47.52	47.52
2100501	行政单位医疗	44.39	44.39
2100502	事业单位医疗	3.13	3.13
21007	计划生育事务	20.6	20.6
2100799	其他计划生育事务支出	20.6	20.6
211	节能环保支出	27		27
21110	能源节约利用	8		8
2111001	能源节约利用	8		8
21199	其他节能环保支出	19		19
2119901	其他节能环保支出	19		19
212	城乡社区支出	97		97
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	97		97
2120803	城乡建设支出	97		97
221	住房保障支出	163.16	163.16
22102	住房改革支出	163.16	163.16
2210201	住房公积金	96.52	96.52
2210203	购房补贴	66.64	66.64
223	国有资本经营预算支出	7.75	7.75
22399	其他国有资本经营预算支出	7.75	7.75
2239901	其他固有资本经营预算支出	7.75	7.75
229	其他支出	139.56	79.47	60.09
22999	其他支出	139.56	79.47	60.09
2299901	其他支出	139.56	79.47	60.09

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳江市发展和改革局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3151.23	一、一般公共服务支出	20	1744.5	1744.5
二、政府性基金预算财政拨款	2	97	二、外交支出	21
三、国有资本经营预算拨款	3	7.75	三、国防支出	22
	4		四、公共安全支出	23
	5		五、教育支出	24
	6		六、科学技术支出	25
	7		八、社会保障和就业支出	26	504.75	504.75
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	27	68.12	68.12
	9		十、节能环保支出	28	27	27
	10		十一、城乡社区支出	29	97		97
	11		十九、住房保障支出	30	163.16	163.16
	12		二十一、其他支出	31	139.56	139.56
	13		二十四、国有资本经营预算支出	32	7.75			7.75
本年收入合计	14	3255.98	本年支出合计	33	2751.84	2647.09	97	7.75
年初财政拨款结转和结余	15	151.07	年末结转和结余	34		655.21
一般公共预算财政拨款	16	151.07		35
政府性基金预算财政拨款	17			36
	18			37
总计	19	3407.05	总计	38	3407.05	3302.3	97	7.75

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳江市发展和改革局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2647.09	1980.10	666.99
201	一般公共服务支出	1744.5	1164.6	579.9
20104	发展与改革事务	1744.5	1164.6	579.9
2010401	行政运行	946.32	946.32
2010408	物价管理	38.66	38.66
2010450	事业运行	86.79	86.79
2010499	其他发展与改革事务支出	666.73	92.83	573.9
20199	其他一般公共服务支出	6		6
2019999	其他一般公共服务支出	6		6
208	社会保障和就业支出	504.75	504.75
20805	行政事业单位离退休	479.06	479.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	474.26	474.26
2080502	事业单位离退休	4.8	4.8
20808	抚恤	25.69	25.69
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69
210	医疗卫生与计划生育支出	68.12	68.12
21005	医疗保障	47.52	47.52
2100501	行政单位医疗	44.39	44.39
2100502	事业单位医疗	3.13	3.13
21007	计划生育事务	20.6	20.6
2100799	其他计划生育事务支出	20.6	20.6
211	节能环保支出	27		27
21110	能源节约利用	8		8
2111001	能源节约利用	8		8
21199	其他节能环保支出	19		19
2119901	其他节能环保支出	19		19
221	住房保障支出	163.16	163.16
22102	住房改革支出	163.16	163.16
2210201	住房公积金	96.52	96.52
2210203	购房补贴	66.64	66.64
229	其他支出	139.56	79.47	60.09
22999	其他支出	139.56	79.47	60.09
2299901	其他支出	139.56	79.47	60.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	895.14	302	商品和服务支出	297.98
30101	基本工资	296.37	30201	办公费	34.21
30102	津贴补贴	565.65	30202	印刷费	0.94
30103	奖金		30203	咨询费	2
30104	其他社会保障缴费	1.1	30204	手续费	0.48
30106	伙食补助费		30205	水费	3.48
30107	绩效工资	5.15	30206	电费	13.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	30207	邮电费	36.74
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	3.95	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	737.69	30211	差旅费	11.96
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	479.07	30213	维修(护)费	17.41
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.71
30304	抚恤金	25.69	30215	会议费	0.09
30305	生活补助	1.5	30216	培训费	3.43
30306	救济费		30217	公务接待费	1.42
30307	医疗费	44.13	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	20.3	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	39.5
30311	住房公积金	96.52	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.83
30313	购房补贴	66.64	30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	18.12
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	61.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.84	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	39.39
			310	其他资本性支出	27.22
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	25.67
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出	1.55
			304	对企事业单位的补贴	22.08
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴	22.08
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		1632.83	公用经费合计 347.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
	部门：阳江市发展和改革局											单位：万元
2016年度预算数							2016年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
30.45				24.2		6.25	22.68			18.12			4.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：阳江市发展和改革局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			97	97
212	城乡社区支出		97	97
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		97	97
2120803	城乡建设支出		97	97

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分阳江市发展和改革局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市发展和改革局2016年度总收入3574.19万元，其中本年收入3574.19万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3255.98万元，比上年决算数增加944.85万元，增长40.88%。主要原因人员经费、项目经费收入增加。

2．事业收入30.99万元，比上年决算数增加9.99万元，增长47.57%。主要原因是事业单位收入增加。

3．其他收入287.22万元，比上年决算数增加200.6万元，增长231.59%。主要原因是深茂铁路前期工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

阳江市发展和改革局年度总支出2829.56万元，其中本年支出2829.56万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1822.22万元，主要用于在职人员工资费用及部分日常开支等，比上年决算数增加224.93万元，增长14.08%，主要原因是人员工资费用支出变动。

2.社会保障和就业（类）支出504.75万元，主要支出项目有退休人员工资费用，比上年决算数增加68.78万元，增长15.78%，主要原因是退休人员工资费用变动。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出68.12万元，主要支出项目有退休人员工资费用，比上年决算数增加22.97万元，增长50.87%，主要原因是医疗费支出增加。

4．节能环保（类）支出27万元，主要支出项目是节能宣传与推广经费、省级低碳发展专项经费及充电桩基础设施专项经费，比上年决算数增加27万元，增长100%，主要原因是2016年新增此专项经费。

5．城乡社区（类）支出97万元，主要支出项目是深茂铁路阳江段综合交通枢纽规划研究编制费，比上年决算数增加22万元，增长29.33%，主要原因是2016年追加深茂铁路阳江段综合交通枢纽规划研究编制费专项经费。

6．住房保障（类）支出163.16万元，主要支出住房公积金等，比上年决算数增加55.96万元，增长34.29%，主要原因是住房保障类标准有所提高。

7．国有资本经营预算（类）支出7.75万元，主要用于粮食企业改革1992年3月31日底前退休人员补贴。

8．其他支出（类）支出139.56万元，主要用于价格监测服务经费、粮食市场监测工作经费等，比上年决算数增加43.51万元，增长45.3%，主要原因是监测经费增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

阳江市发展和改革局2016年度财政拨款收入合计3255.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3151.23万元，比年初预算数增加945.88万元，增长42.89%，主要原因是人员经费收入增加及项目经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入97万元，比年初预算数增加97万元，增长100%，主要原因是追加申请安排深茂铁路阳江段综合交通枢纽规划研究编制费。国有资本经营预算拨款收入7.75万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

阳江市发展和改革局2016年度财政拨款支出合计2751.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2647.09万元，比年初预算数增加441.74万元，增长20.03%，主要原因是人员经费支出增加及项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出97万元，比年初预算数增加97万元，增长100%，主要原因是追加申请安排深茂铁路阳江段综合交通枢纽规划研究编制费；国有资本经营预算拨款支出7.75万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）1738.5万元，主要用于在职人员工资费用及部分日常开支等；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）6万元，主要用于专项资金项目评审验收经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）479.06万元，主要用于退休人员费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）25.69万元，主要用于死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）47.52万元，主要用于医疗费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）20.6万元，主要用于人口计生经费；节能环保支出（类）能源节约利用（款）8万元，主要用于节能宣传与推广经费；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）19万元，主要用于省级低碳发展专项经费及充电桩基础设施专项编制经费；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）97万元，主要用于深茂铁路阳江段综合交通枢纽规划研究编制费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）163.16万元，主要用于住房公积金及购房补贴等；国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）7.75万元，主要用于粮食企业改革人员补贴支出；其他支出（类）其他支出（款）139.56万元，主要用于价格监测服务经费、粮食市场监测工作经费等。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.68万元，完成预算30.45万元的74.48%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为18.12万元，完成预算24.2万元的74.88%；公务接待费支出决算为4.56万元，完成预算6.25万元的72.96%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少18.22万元，下降44.55%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.38万元，下降47.48%；公务接待费支出决算减少1.84万元，下降28.75%。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是2015年10月全市公务用车改革，全局公务车保有量减少，2016年公务用车运行维护费用大幅下降；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行《国内公务接待的规定》，控制接待次数及接待规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出18.12万元，占79.89%；公务接待费支出4.56万元，占20.11%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出18.12万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行及维护支出18.12万元，2016年局机关及下属2个单位公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急工作等。

3.公务接待费支出4.56万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2016年，局机关及下属2个单位共发生国内接待35次，接待人数共275人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出339.76万元，比上年增加128.74万元，增长61.01%。主要原因是：公务用车改革后其他交通费用增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额55.83万元，其中：政府采购货物支出55.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金666.99万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“省重点项目前期工作经费及市重点项目前期工作经费”等17个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出666.99万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中2016年度收省重点项目前期工作经费60万元及市重点项目前期工作经费50万元，2016年我市给地各部门认真贯彻落实市委、市政府工作部署，把重点项目作为推动全市经济社会发展的重要抓手，攻坚克难，加强调度，全力推进重点项目建设，省重点项目超额完成年度投资计划。全市83个重点项目累计完成投资273亿元，完成年度计划投资的111.5%。其中，27个省属重点项目完成投资190.86亿元，完成年度计划投资的102.7%。建成投产罗阳高速公路阳春段、中水建阳东鸡山风电场、广青合金热送设备技改项目等10个项目，新开工建设中阳高速阳春段、金平公路一期、闸坡现代渔港等19个项目。

组织对3个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出666.99万元。从评价情况来看，省重点项目前期工作经费、市重点项目前期工作经费等各项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我局贯彻落实市政府目标管理的总体要求，加强我局财政预算资金绩效管理意识，规范执行财政部门对预算管理、资金绩效的规定。把预算绩效管理作为效能建设的有效手段列入重点工作，积极推进“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的预算绩效管理模式，以提高预算资金的经济效益和社会效益为目的，逐步完善预算绩效管理制度体系，稳步开展绩效评价，我局预算绩效管理工作扎实推进，取得了良好的效果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

二十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

二十一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十二、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。