阳江市安全生产宣传教育中心

2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

阳江市安全生产宣传教育中心是阳江市安全生产监督管理局属下独立核算的事业单位。主要负责全市安全生产宣传教育，安全生产管理人员、安全生产责任人、注册安全主任和特种作业人员培训工作。

（二）2016年财政供养人员构成情况

阳江市安全生产宣传教育中心在职人员3人。

（三）2016年主要工作任务

1、配合市安全生产监督管理局开展每年一次的“安全生产月”宣传教育活动。

2、为企事业单位策划安全知识技能竞赛、安全主题游园会、安全知识普及宣传等各种安全活动，提供组织实施方案。

3、开展安全生产信息管理，编印发行安全生产知识、最新法律法规和安全生产最新科技动态等资料。

4、组织生产经营单位主要负责人安全培训。

5、组织危险化学品安全管理人员培训。

6、组织举办厂长经理、安委会成员、专（兼）职安全管理干部、车间班组安全责任人和安全员的安全知识培训，并对经培训考核合格的安全管理人员办理省安全生产综合管理部门签发的安全生产管理人员资格证书。

7、各类人员的安全再教育、专项安全技术培训。

二、2016年收入决算情况说明

2016年度部门决算总收入为3808.1千元，其中财政拨款3469.4千元，占总收入91.1%；其他收入338.7千元，占总收入8.9%。政府性基金预算0千元。对比2015年度总收入减少551.3千元，主要原因是：特种作业的培训考试全程使用电脑和电子监控，致使参加特种作业培训的人员大幅减少。

三、2016年支出决算情况说明

2016年度部门决算总支出为3102.2千元，其中：一般公共预算拨款支出3102.2千元。政府性基金预算0千元，比上年决算增加48千元，增长1.5%，增长的原因主要是增加其他工资福利。

2016年支出决算按用途划分，基本支出3102.2千元，占比100%，其中：工资福利支出数为961.5千元，占总支出的31%，对个人和家庭的补助数为49.2千元，占总支出的1.6%，一般商品和服务支出数2087千元，占总支出的67.3%，其他资本性支出4.5千元，占总支出的0.1%。主要是中心开展特种作业、企业负责人管理人员培训班支出和聘请临时工费用支出。

四、机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出2091.5千元，比2015年增加48.6千元，主要原因是培训人员减少，培训费用开支相应减少。

五、本年度没有政府采购支出。

六、本年度没有重点项目绩效目标情况

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十九)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革补贴（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

阳江市安全生产宣传教育中心

2017年9月18日