2016年度阳江市安全监管局部门决算

目       录

 

第一部分   2016年市安全生产监督管理局基本情况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分   2016年市安全生产监督管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   2016年市安全生产监督管理局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

   第一部分  2016年阳江市安全生产监管局基本情况

一、部门主要职责

（一）阳江市安全生产监管局主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规规章，组织起草有关规范性文件，拟订安全生产规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

2.承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

3.负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

4.承担非煤矿矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任，依法负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.组织本市工矿商贸行业实施有关安全生产标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法违规行为。

7.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况。

9.组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

10.指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理本市的安全生产社会中介机构。

11.组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

12.组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

13.开展安全生产方面的交流与合作。

14.承担市安全生产委员会的日常工作。

15.承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）阳江市安全生产宣传教育中心主要职责

（1）配合市安全生产监督管理局开展每年一次的“安全生产月”宣传教育活动。

（2）为企事业单位策划安全知识技能竞赛、安全主题游园会、安全知识普及宣传等各种安全活动，提供组织实施方案。

（3）开展安全生产信息管理，编印发行安全生产知识、最新法律法规和安全生产最新科技动态等资料。

（4）组织生产经营单位主要负责人安全培训。

（5）组织危险化学品安全管理人员培训。

（6）组织举办厂长经理、安委会成员、专（兼）职安全管理干部、车间班组安全责任人和安全员的安全知识培训，并对经培训考核合格的安全管理人员办理省安全生产综合管理部门签发的安全生产管理人员资格证书。

（7）各类人员的安全再教育、专项安全技术培训。

 

（二）机构设置

阳江市安全生产监管局部门决算由2个预算单位构成，包括：阳江市安全生产监督管理局本部、阳江市安全生产宣传教育中心。

2016年全年定编人数45人，其中行政编制17人，行政执法编制21人，其他人员3人。下属单位事业编制4人。

2016年末实有人数41人，其中实有在职行政人员34人，工勤人员3人，事业在职人员4人，退休人员5人。

1，局本部共有编制41人（含行政编制17人，行政执法编制21人，其他人员3人）。2016年末实有在职人员37人，退休5人。

2，下属单位其有事业编制4人。年末实有在职人员4人。

 

 

 

 

 

第二部分   2016年阳江市安全监管局部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳江安全生产监督管理局					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1968.20	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、社会保障与就业支出	16	39.90
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	21.87
五、附属单位上缴收入	5		五、资源勘探信息等支出	18	1208.53
六、其他收入	6	34.90	六、住房保障支出	19	57.50
……	7			20
	8			21
本年收入合计	9	2003.10	本年支出合计	22	1327.80
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	33.90
年初结转和结余	11	177.60	年末结转和结余	24	819.00
	12			25
总计	13	2180.70	总计	26	2180.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

 

收入决算表
									公开02表
部门：		阳江市安全生产监督管理局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2003.10	1968.2					34.90
201		一般公共服务支出
20101		人大事务
2010101		行政运行
208		社会保障和就业支出	39.92	39.92
20805		行政事业单位离退休	39.92	39.92
2080501		归口管理的行政单位离退休	39.92	39.92
210		医疗保障与计划生育支出	21.87	21.87
21005		医疗保障	12.90	12.90
2100501		行政单位医疗	12.90	12.90
21007		计划生育事务	8.97	8.97
2100799		其他计划生育事务支出	8.97	8.97
215		资源勘探信息等支出	1883.77	1848.87					34.90
21506		安全生产监管	1883.77	1848.87					34.90
2150601		行政运行	720.67	719.67					1.00
2150602		一般行政管理事务	75.00	75.00
2150605		安全监管监察专项	175.10	175.10
2150606		应急救援支出	50.00	50.00
2150699		其他安全生产监管支出	863.00	829.10					33.90
221		住房保障支出	57.50	57.50
22102		住房改革支出	57.50	57.50
2210201		住房公积金	42.13	42.13
2210203		购房补贴	15.37	15.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

                                                                      公开03表

部门：阳江市安全生产监督管理局　                                                                     单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1327.80	879.65	448.15
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
208	社会保障和就业支出	39.92	39.92
20805	行政事业单位离退休	39.92	39.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.92	39.92
210	医疗保障与计划生育支出	21.87	21.87
21005	医疗保障	12.90	12.90
2100501	行政单位医疗	12.90	12.90
21007	计划生育事务	8.97	8.97
2100799	其他计划生育事务支出	8.97	8.97
215	资源勘探信息等支出	1208.50	760.35	448.15
21506	安全生产监管	1208.50	760.35	448.15
2150601	行政运行	472.88	472.88
2150602	一般行政管理事务	75.00	30.37	44.63
2150605	安全监管监察专项	175.17	175.17
2150606	应急救援支出	50.00		50.00
2150699	其他安全生产监管支出	435.49	81.92	353.57
221	住房保障支出	57.50	57.50
22102	住房改革支出	57.50	57.50
2210201	住房公积金	42.10	42.10
2210203	购房补贴	15.40	15.40

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳江市安全生产监督管理局　                                                                   单位：万元  

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2003.10	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、社会保障与就业支出	17	39.92	39.92
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	21.87	21.87
	5		五、资源勘探信息等支出	19	1208.50	1208.50
	6		六、住房保障支出	20	57.50	57.50
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	2003.10	本年支出合计	23	1327.80	1327.80
年初财政拨款结转和结余	10	177.60	年末结转和结余	24		819.00
一般公共预算财政拨款	11		结余分配	25		33.90
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	2180.70	总计	28	2180.70	2180.70

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：		阳江市安全生产监督管理局				单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1327.80	879.65	448.15
201		一般公共服务支出
20101		人大事务
2010101		行政运行
208		社会保障和就业支出	39.92	39.92
20805		行政事业单位离退休	39.92	39.92
2080501		归口管理的行政单位离退休	39.92	39.92
210		医疗保障与计划生育支出	21.87	21.87
21005		医疗保障	13.90	13.90
2100501		行政单位医疗	12.90	12.90
21007		计划生育事务	8.97	8.97
2100799		其他计划生育事务支出	8.97	8.97
215		资源勘探信息等支出	1208.50	760.34	448.15
21506		安全生产监管	1208.50	760.35	448.15
2150601		行政运行	472.88	472.88
2150602		一般行政管理事务	75.00	30.37	44.63
2150605		安全监管监察专项	175.17	175.17
2150606		应急救援支出	50.00		50.00
2150699		其他安全生产监管支出	435.40	81.92	353.57
221		住房保障支出	57.50	57.50
22102		住房改革支出	57.50	57.50
2210201		住房公积金	42.10	42.10
2210203		购房补贴	15.40	15.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：阳江市安全生产监督管理局　                                                                        单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.81	302	商品和服务支出	341.23
30101	基本工资	113.64	30201	办公费	10.85
30102	津贴补贴	257.10	30202	印刷费	7.30
30103	奖金		30203	咨询费	0.50
30104	其他社会保障缴费	10.00	30204	手续费	0.27
30106	伙食补助费	11.60	30205	水费	0.89
30107	绩效工资	6.53	30206	电费	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	30207	邮电费	9.33
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	47.04	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	123.49	30211	差旅费	8.94
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	39.92	30213	维修(护)费	61.12
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费	3.05
30305	生活补助		30216	培训费	56.61
30306	救济费		30217	公务接待费	3.94
30307	医疗费	13.95	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费	0.73
30309	奖励金	8.97	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.97
30311	住房公积金	43.42	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.44
30313	购房补贴	15.38	30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	16.77
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	28.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.85	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	100.81
			310	其他资本性支出	55.77
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	55.77
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		577.30	公用经费合计                397.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：			阳江市安全生产监督管理局															单位：万元
2016年度预算数										2016年度决算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费								小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2			3	4	5		6		7		8		9	10		11		12
54.40	0.00			42.40		42.40		12.00		26.15		0.00					22.22		3.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：阳江市安全生产监管局								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
		本单位本年度没有政府性基金
……		……

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年市安全生产监督管理局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016年部门决算总收入2003.10万元，比2015年部门决算总收入增加919.97万元，增长84.93%，比2016年预算总收入增加962.20万元，增长92.43%。增加的主要原因：省安全生产专项、计生考核、专项资金专家评审费、医疗费、在职人员经费等。

其中：财政拨款收入1968.20万元，占总收入的98.25%；其他收入34.90万元，占总收入的1.75%.

2016年部门决算总支出1327.80万元，比2015年部门决算总支出375.19万元，增长39.38%，比2016年预算总支出增加286.90万元，增长27.56%。增加的主要原因：省安全生产专项、计生考核、专项资金专家评审费、医疗费、在职人员经费等。

其中：财政拨款支出1327.80万元，占本年支出的100%，财政拨款支出中，基本支出879.65万元，占本年财政拨款支出的66.25%，其中：工资福利支出452.89万元，对个人和家庭补助支出126.32万元，商品和服务支出300.43万元，其他资本性支出55.77万元；项目支出448.15万元，占本年财政拨款支出的33.75%，主要是维持机构正常运转及市安全生产宣传教育中心正常运转的支出。

（一）“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共26.15万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，本年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出22.22万元，比2015年减少14.37万元，下降39.29%，比2016年预算减少20.18万元，降低47.60%。支出减少的原因是：落实厉行节约要求，严格使用公务用车，合理安排公务用车。其中费用支出全为公务用车运行费，全局公务用车7辆。

3、公务接待费支出3.93万元，比2015年决算增加0.12万元，增长3.14%，比2016年预算减少8.07万元，降低67.25%。支出增长的原因主要是根据工作需要，上级检查督查次数增加，其中国内公务接待32批次，总计508人次。

（二）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出300.43万元，比2015年增加132.33万元，增长78.72%，主要原因是培训费、宣传广告费用、办公设备购置等支出。

（三）政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额95.35万元，其中：政府采购货物支出95.35万元。

（四）国有资产占用情况说明

     截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，均为一般公务用车。

（五）预算绩效管理工作开展情况

 2016年，本部门财政预算安排项目支出60万元，实现绩效目标全覆盖，其中：安全生产监督专款35万元、安委会经费5万元、安全社区创建宣传规划经费20万元、预算金额60万元，绩效目标是：加快推进安全生产宣传和监管工作，提高执法监察的综合水平，防范重特大生产安全事故的发生，保障人民生命和财产安全，促进经济和社会发展等方面发挥重要的作用。

二、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十九)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）运政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单；位）的基本支出；安全监管监察专项（项）：指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出；其他安全生产监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革补贴（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

阳江市安全生产监督管理局 

2017年9月10日