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2016年阳江市总工会部门决算公开

来源：本站时间：2017-09-06 15:48 【字体：大中小】浏览量：-

2016年

阳江市总工会部门决算公开
目录

第一部分阳江市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阳江市总工会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江市总工会2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳江市总工会概况

（一）部门主要职责

一部门机构设置、职能

1、部门本部内设职能机构和履行职能情况

市总工会是市委领导下的负责工会工作的群众团体。内设机构有办公室、组织宣传教育部、生活女工部、经济工作部、劳动保护监督部、财务事业管理部等6个职能部（室）。

基本职责是维护职工的合法权益。主要职能是：（1）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，组织实施省制订的工会法规、政策和工作计划。（2）指导基层工会参与民主管理，对企事业单位的劳动、安全、卫生、保护工作实施职工群众监督检查，依法调处劳资关系。（3）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。（4）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技竞赛等活动；做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。（5）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育工作和健康的文体娱乐活动。（6）指导工会组织建设和干部培训教育工作。（7）管理直属单位，指导市直产业工会工作。（8）协调各方面关系，维护本市职工队伍的团结、稳定。

2、下属机构设置和履行职能情况

市总工会的直属事业单位有市工人文化宫和市职工业余中等文化技术学校。

（1）市工人文化宫：为经费全额自筹、独立核算的正科级事业单位。该单位的基本职能是：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工开展文化体育活动，提高职工的文化素养和政治思想觉悟；负责培训职工文体活动骨干，促进各单位职工文体活动的开展；指导基层工会开展文化活动工作；承办市总工会交办的其他工作。

（2）市职工业余中等文化技术学校：为市财政核补的独立核算的正科级事业单位。该单位的基本职能是：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工进行业余文化技术学习和培训工作，实施各种体现工会扶贫帮困职能、面向下岗职工和困难家庭的文化教育服务计划，开展面向社会的各类职业培训和非学历教育活动；承办市总工会交办的其他工作。

市退休职工管理委员会是市政府委托市总工会代管的退休职工管理机构。该单位的核补经费由市财政按财政年度预算拨款到市总工会，再由市总工会转款到该单位。

（二）人员构成情况

1、部门本部人员情况

市总工会财政供养人员共40名。其中：行政人员16名；事业人员2名；离退人员22名。

2、下属单位个数及人员情况

市总工会下属的事业单位共有2个。其中：阳江市职工业余中等文化技术学校，在职4名；退休1名共5名；阳江市工人文化宫在职人员7名；退休11名（其中4名财政供养）共计18名。

（三）主要工作任务

1、市总工会的主要工作任务：（1）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，组织实施省制订的工会法规、政策和工作计划。（2）指导基层工会参与民主管理，对企事业单位的劳动、安全、卫生、保护工作实施职工群众监督检查，依法调处劳资关系。（3）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。（4）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技竞赛等活动；做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。（5）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育工作和健康的文体娱乐活动。（6）指导工会组织建设和干部培训教育工作。（7）管理直属单位，指导市直产业工会工作。（8）协调各方面关系，维护本市职工队伍的团结、稳定。

2、市工人文化宫的主要任务：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工开展文化体育活动，提高职工的文化素养和政治思想觉悟；负责培训职工文体活动骨干，促进各单位职工文体活动的开展；指导基层工会开展文化活动工作；承办市总工会交办的其他工作。

3、市职工业余中等文化技术学校的主要任务：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工进行业余文化技术学习和培训工作，实施各种体现工会扶贫帮困职能、面向下岗职工和困难家庭的文化教育服务计划，开展面向社会的各类职业培训和非学历教育活动；承办市总工会交办的其他工作。

第二部分阳江市总工会2016年部门决算

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳江市总工会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次			栏次
一、财政拨款收入	1	691.38	一、一般公共服务支出	37	459.83
二、上级补助收入	3		二、外交支出	39
三、事业收入	4		三、国防支出	40
四、经营收入	5		四、公共安全支出	41
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	42
六、其他收入	7		六、科学技术支出	43
……	8		七、文化体育与传媒支出	44
	9		八、社会保障和就业支出	45	202.77
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46	16.44
	11		十、节能环保支出	47
	12		十一、城乡社区支出	48
	13		十二、农林水支出	49
	14		十三、交通运输支出	50
	15		十四、资源勘探信息等支出	51
	16		十五、商业服务业等支出	52
	17		十六、金融支出	53
	18		十七、援助其他地区支出	54
	19		十八、国土海洋气象等支出	55
	20		十九、住房保障支出	56	12.34
	21		二十、粮油物资储备支出	57
	22		二十一、其他支出	58
	23		二十二、债务还本支出	59
本年收入合计	24	691.38	二十三、债务付息支出	60
用事业基金弥补收支差额	25		……	61
年初结转和结余	26		本年支出合计	62	691.38
	27		结余分配	63
	32		年末结转和结余	68

总计	36	691.38	总计	72	691.38

收入决算表
							公开02表
部门：阳江市总工会							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		691.38	691.38
201	一般公共服务支出	459.83	459.83
20129	群众团体事务	459.83	459.83
2012901	行政运行	217.23	217.23
2012999	其他群众团体事务支出	242.60	242.60
208	社会保障和就业支出	202.77	202.77
20805	行政事业单位离退休	202.77	202.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.77	202.77
20808	抚恤	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.44	16.44
21005	医疗保障	12.39	12.39
2100501	行政单位医疗	12.39	12.39
21007	计划生育事务	4.05	4.05
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05
221	住房保障支出	12.34	12.34
22102	住房改革支出	12.34	12.34
2210201	住房公积金	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.34	12.34

支出决算表
						公开03表
部门：阳江市总工会						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		691.38	691.38
201	一般公共服务支出	459.83	459.83
20129	群众团体事务	459.83	459.83
2012901	行政运行	217.23	217.23
2012999	其他群众团体事务支出	242.60	242.60
208	社会保障和就业支出	202.77	202.77
20805	行政事业单位离退休	202.77	202.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.77	202.77
20808	抚恤	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.44	16.44
21005	医疗保障	12.39	12.39
2100501	行政单位医疗	12.39	12.39
21007	计划生育事务	4.05	4.05
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05
221	住房保障支出	12.34	12.34
22102	住房改革支出	12.34	12.34
2210201	住房公积金	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.34	12.34

										财政拨款收入支出决算总表
																											公开04表
部门：阳江市总工会																											单位：万元
收入										支出
项目						行次		决算数		项目（按功能分类）										行次	决算数
																					小计		一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算拨款
栏次										栏次											2						4		5
一、一般公共预算财政拨款						1		691.38		一、一般公共服务支出										31			459.83						0
二、政府性基金预算财政拨款						2				二、外交支出										32
三、国有资本经营预算拨款						3		0.00		三、国防支出										33
						4				四、公共安全支出										34
						5				五、教育支出										35
						6				六、科学技术支出										36
						7				七、文化体育与传媒支出										37
						8				八、社会保障和就业支出										38			202.77						0
						9				九、医疗卫生与计划生育支出										39			16.44
						10				十、节能环保支出										40
						11				十一、城乡社区支出										41
						12				十二、农林水支出										42
						13				十三、交通运输支出										43
						14				十四、资源勘探信息等支出										44
						15				十五、商业服务业等支出										45
						16				十六、金融支出										46
						17				十七、援助其他地区支出										47
						18				十八、国土海洋气象等支出										48
						19				十九、住房保障支出										49			12.34
						20				二十、粮油物资储备支出										50
						21				二十一、其他支出										51
						22				二十二、债务还本支出										52
						23				二十三、债务付息支出										53
										……
本年收入合计						24		691.38		本年支出合计										77			691.38
年初财政拨款结转和结余						26				年末结转和结余										79
一、一般公共预算财政拨款						27														80
二、政府性基金预算财政拨款						28														81
三、国有资本经营预算拨款						29		0.00												82
总计						30		691.38		总计										83			691.38						0
	一般公共预算财政拨款支出决算表
																			公开05表
	部门：阳江市总工会																		金额单位：万元
	项目														本年支出合计				基本支出					项目支出
	功能分类科目编码				科目名称


	栏次														1				2					3
	合计														691.38				691.38
	201				一般公共服务支出										459.83				459.83
	20129				群众团体事务										459.83				459.83
	2012901				行政运行										217.23				217.23
	2012999				其他群众团体事务支出										242.60				242.60
	208				社会保障和就业支出										202.77				202.77
	20805				行政事业单位离退休										202.77				202.77
	2080501				归口管理的行政单位离退休										202.77				202.77
	20808				抚恤										0.00				0.00
	2080801				死亡抚恤										0.00				0.00
	210				医疗卫生与计划生育支出										16.44				16.44
	21005				医疗保障										12.39				12.39
	2100501				行政单位医疗										12.39				12.39
	21007				计划生育事务										4.05				4.05
	2100799				其他计划生育事务支出										4.05				4.05
	221				住房保障支出										12.34				12.34
	22102				住房改革支出										12.34				12.34
	2210201				住房公积金										0.00				0.00
	2210203				购房补贴										12.34				12.34
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																										公开06表
部门：			阳江市总工会														金额单位：万元
人员经费														公用经费
经济分类科目编码			科目名称								金额			经济分类科目编码			科目名称									金额
301			工资福利支出								174.75			302			商品和服务支出									289.13
30101			基本工资								66.42			30201			办公费
30102			津贴补贴								72.79			30202			印刷费
30103			奖金								25.50			30203			咨询费
30104			其他社会保障缴费											30204			手续费
30106			伙食补助费											30205			水费
30107			绩效工资											30206			电费									8.62
30108			机关事业单位基本养老保险缴费											30207			邮电费									0.62
30109			职业年金缴费											30208			取暖费
30199			其他工资福利支出								10.05			30209			物业管理费
303			对个人和家庭的补助								227.49			30211			差旅费									3.56
30301			离休费											30212			因公出国（境）费用
30302			退休费								183.38			30213			维修（护）费
30303			退职（役）费											30214			租赁费
30304			抚恤金								12.38			30215			会议费									8.41
30305			生活补助											30216			培训费
30306			救济费											30217			公务接待费									5.01
30307			医疗费								12.00			30218			专用材料费
30308			助学金											30224			被装购置费
30309			奖励金											30225			专用燃料费
30310			生产补贴											30226			劳务费
30311			住房公积金											30227			委托业务费
30312			提租补贴											30228			工会经费
30313			购房补贴								12.34			30229			福利费
30314			采暖补贴											30231			公务用车运行维护费									13.44
30315			物业服务补贴											30239			其他交通费用									6.87
30399			其他对个人和家庭的补助支出								7.39			30240			税金及附加费用
														30299			其他商品和服务支出									242.6
														310			其他资本性支出
														31001			房屋建筑物购建
														31002			办公设备购置
														31003			专用设备购置
														31005			基础设施建设
														31006			大型修缮
														31007			信息网络及软件购置更新
														31008			物资储备
														31009			土地补偿
														31010			安置补助
														31011			地上附着物和青苗补偿
														31012			拆迁补偿
														31013			公务用车购置
														31019			其他交通工具购置
														31020			产权参股
														31099			其他资本性支出
														304			对企事业单位的补贴
														30401			企业政策性补贴
														30402			事业单位补贴
														30403			财政贴息
														30499			其他对企事业单位的补贴
														307			债务利息支出
														30701			国内债务付息
														30707			国外债务付息
														399			其他支出
														39906			赠与
人员经费合计											402.25			公用经费合计												289.13
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																									公开07表
部门:阳江市总工会																									单位：万元
2016年度预算数													2016年度决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费								公务接待费	合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费										公务接待费
				小计			公务用车购置费		公务用车运行费									小计				公务用车购置费			公务用车运行费
1		2		3			4		5			6	7			8		9				10			11			12
21				21					12			9	18.45												13.44			5.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：阳江市总工会						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
			0	0	0

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2016年度总收入691.38万元，其中本年收入691.38万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入691.38万元，比上年决算数增加22.92万元，增长3 %。主要原因：车补实行等经费的增加

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）年度支出总体情况

阳江市总工会2016年度总支出 691.38万元，其中本年支出691.38万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 691.38万元，主要用于……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）22.92 万元，增长3%，主要原因是车补实行等经费的增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

2016年度财政拨款收入合计691.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入691.38万元，比年初预算数增加171.48 万元，增长33 %；主要原因是：一是省财政拨困难职工帮扶款84万元。二是春节送温暖经费60万元。三是五一表彰大会经费8.4万元。四是发放住房补贴实施；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）2016年度财政拨款支出说明

2016年度财政拨款支出合计691.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 691.38万元，比年初预算数增加171.48 万元，增长33 %；主要原因是一是省财政拨困难职工帮扶款84万元。二是春节送温暖经费60万元。三是五一表彰大会经费8.4万元。四是发放住房补贴实施；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.45 万元，完成预算21万元的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.44万元，完成预算 12万元的 112%；公务接待费支出决算为5.01万元，完成预算 9万元的 56%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少29.67万元，下降61.6 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少20.2 万元，下降60 %；公务接待费支出决算减少2.61 万元，下降34.2 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年没有出国（境）费用为0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.44万元，占72.8 %；公务接待费支出5.01 万元，占 27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.44 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数 0 辆，主；公务用车运行及维护支出13.44 万元，单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务联系。

3.公务接待费支出 5.01 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。xx年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括……；发生国内接待 43次，接待人数共 403 人。主要包括上级来人，兄弟省市来人，县区来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出691.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（22.92万元，增长3%。主要原因是：车补实行等经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

工会资产不属于国有资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

没安排项目支出

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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