目 录
第一部分 阳江市农业局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 阳江市农业局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阳江市农业局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市农业局概况
（一）部门主要职责
阳江市农业局，为阳江市人民政府工作部门，加挂中共阳江市委农村工作办公室、阳江市扶贫开发办公室牌子。主要职责是贯彻执行中央和省、市有关农业、畜牧业、农村工作的方针政策和法律法规规章，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革等。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入阳江市农业局2016年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位。局本级内设14个科室，分别是：办公室（机关党委办公室）、办公室（机关党委办公室）、政策法规科、计划财务科、种植业管理科、农村经济经营管理科、畜牧科(市饲料工作办公室)、兽医科(市防控重大动物疫病指挥部办公室)、科技交流与市场信息科、农产品质量安全监管科、扶贫开发科、农业机械化管理办公室、综合行政执法科、屠宰管理科(市生猪市场管理领导小组办公室)。下属7个预算单位分别是：阳江市动物卫生监督所（市动物疾病预防控制中心）、阳江市农产品质量安全监督所（阳江市农产品质量监督检验测试中心）、阳江市农业机械安全监理所、阳江市植保植检和种子土肥环保管理站、阳江市农业科学研究所、阳江市农业机械化技术推广站（阳江市农民科技教育工作站)、阳江市农作物技术推广站。
第二部分 阳江市农业局2016年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
| | | | | 公开01表 | |||
部门：阳江市农业局 | | | | | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 4415.77 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5.03 | |||
二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | ||||
三、事业收入 | 3 | 112.02 | 三、国防支出 | 30 | ||||
四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | ||||
六、其他收入 | 6 | 181.49 | 六、科学技术支出 | 33 | 137.53 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 631.05 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 90.58 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 141.36 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 3273.98 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 221.48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 2.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||||
23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||
本年收入合计 | 24 | 4709.27 | 本年支出合计 | 51 | 4503.01 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | 83.40 | |||
年初结转和结余 | 26 | 707.47 | 年末结转和结余 | 53 | 830.33 | |||
总计 | 27 | 5416.74 | 总计 | 54 | 5416.74 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||||
| | | | | | | | 公开02表 | ||||
部门： | 阳江市农业局 | | | | | | 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 4,709.27 | 4,415.77 | 112.02 | 181.49 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 85.00 | 85.00 | |||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 629.16 | 629.16 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 561.17 | 561.17 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 409.01 | 409.01 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 152.16 | 152.16 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 67.99 | 67.99 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 67.99 | 67.99 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 92.89 | 92.89 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 71.60 | 71.60 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 36.15 | 36.15 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 35.45 | 35.45 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 21.29 | 21.29 | |||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.29 | 21.29 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 141.36 | 141.36 | |||||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 141.36 | 141.36 | |||||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 141.36 | 141.36 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 3,541.68 | 3,248.46 | 112.02 | 181.20 | |||||||
21301 | 农业 | 3,304.68 | 3,051.46 | 112.02 | 141.20 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 1,105.57 | 1,105.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 833.18 | 615.00 | 112.02 | 106.17 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 329.52 | 321.52 | 8.00 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 368.70 | 362.50 | 6.20 | ||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 220.50 | 220.50 | |||||||||
2130110 | 执法监管 | 18.83 | 18.83 | |||||||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 65.41 | 65.41 | |||||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 40.13 | 40.13 | |||||||||
2130114 | 对外交流与合作 | 55.34 | 45.34 | 10.00 | ||||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 257.48 | 246.65 | 10.83 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 169.00 | 129.00 | 40.00 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 89.00 | 49.00 | 40.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 23.00 | 23.00 | |||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 23.00 | 23.00 | |||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 45.00 | 45.00 | |||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 45.00 | 45.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 213.90 | 213.90 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 213.90 | 213.90 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 135.06 | 135.06 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 78.84 | 78.84 | |||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
22201 | 粮油事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 0.29 | 0.29 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 0.29 | 0.29 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.29 | 0.29 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 阳江市农业局 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4,503.01 | 3,135.44 | 1,367.56 | | | | ||
201 | 一般公共服务支出 | 5.03 | 5.03 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.03 | 5.03 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.03 | 5.03 | |||||
206 | 科学技术支出 | 137.53 | 137.53 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 118.17 | 118.17 | | | | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 118.17 | 118.17 | | | | ||
20603 | 应用研究 | 12.70 | 12.70 | | | | ||
2060302 | 社会公益研究 | 12.70 | 12.70 | | | | ||
20604 | 技术研究与开发 | 6.66 | 6.66 | |||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 6.66 | 6.66 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 631.05 | 631.05 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 563.06 | 563.06 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 409.07 | 409.07 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 153.99 | 153.99 | |||||
20808 | 抚恤 | 67.99 | 67.99 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 67.99 | 67.99 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90.58 | 90.58 | |||||
21005 | 医疗保障 | 68.99 | 68.99 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 36.15 | 36.15 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 32.84 | 32.84 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 21.59 | 21.59 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.59 | 21.59 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 141.36 | 141.36 | |||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 141.36 | 141.36 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 141.36 | 141.36 | |||||
213 | 农林水支出 | 3,273.98 | 2,192.33 | 1,081.65 | ||||
21301 | 农业 | 3,011.78 | 2,114.19 | 897.59 | ||||
2130101 | 行政运行 | 1,098.11 | 1,098.11 | |||||
2130104 | 事业运行 | 751.22 | 751.22 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 248.10 | 0.00 | 248.10 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 287.17 | 0.00 | 287.17 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 172.03 | 0.00 | 172.03 | ||||
2130110 | 执法监管 | 25.14 | 9.01 | 16.13 | ||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 66.75 | 66.75 | |||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 40.13 | 40.13 | |||||
2130114 | 对外交流与合作 | 55.34 | 45.34 | 10.00 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.97 | 0.97 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 266.82 | 170.37 | 96.44 | ||||
21305 | 扶贫 | 161.98 | 40.00 | 121.98 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 111.62 | 0.00 | 111.62 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 50.36 | 40.00 | 10.36 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 23.00 | 23.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 23.00 | 23.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 77.21 | 15.14 | 62.07 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 77.21 | 15.14 | 62.07 | ||||
221 | 住房保障支出 | 221.48 | 221.48 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 221.48 | 221.48 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 142.64 | 142.64 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 78.84 | 78.84 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
22201 | 粮油事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 阳江市农业局 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4274.41 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5.03 | 5.03 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 141.36 | 二、外交支出 | 30 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 31 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 137.53 | 137.53 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 631.05 | 631.05 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 90.58 | 90.58 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 141.36 | 141.36 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3,103.21 | 3,103.21 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 221.48 | 221.48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 2.00 | 2.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 4415.77 | 本年支出合计 | 52 | 4,332.24 | 4,190.88 | 141.36 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 654.69 | 年末结转和结余 | 53 | 738.22 | 728.06 | 10.16 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 644.53 | | 54 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 10.16 | | 55 | |||
总计 | 28 | 5070.46 | 总计 | 56 | 5070.46 | 4918.94 | 151.52 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| | | | | 公开05表 | |
部门： | 阳江市农业局 | | | 单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,190.88 | 3,005.80 | 1,185.08 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5.03 | 5.03 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.03 | 5.03 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.03 | 5.03 | |||
206 | 科学技术支出 | 137.53 | 137.53 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 118.17 | 118.17 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 118.17 | 118.17 | |||
20603 | 应用研究 | 12.70 | 12.70 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 12.70 | 12.70 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 6.66 | 6.66 | |||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 6.66 | 6.66 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 631.05 | 631.05 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 563.06 | 563.06 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 409.07 | 409.07 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 153.99 | 153.99 | |||
20808 | 抚恤 | 67.99 | 67.99 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 67.99 | 67.99 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90.58 | 90.58 | |||
21005 | 医疗保障 | 68.99 | 68.99 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 36.15 | 36.15 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 32.84 | 32.84 | |||
21007 | 计划生育事务 | 21.59 | 21.59 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.59 | 21.59 | |||
213 | 农林水支出 | 3,103.21 | 2,062.69 | 1,040.52 | ||
21301 | 农业 | 2,842.52 | 1,984.55 | 857.97 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,098.11 | 1,098.11 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 626.50 | 626.50 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 225.22 | 225.22 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 284.42 | 284.42 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 172.03 | 172.03 | |||
2130110 | 执法监管 | 25.14 | 9.01 | 16.13 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 66.75 | 66.75 | |||
2130112 | 农业行业业务管理 | 40.13 | 40.13 | |||
2130114 | 对外交流与合作 | 45.34 | 45.34 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.97 | 0.97 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 257.89 | 165.45 | 92.45 | ||
21305 | 扶贫 | 161.98 | 40.00 | 121.98 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 111.62 | 111.62 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 50.36 | 40.00 | 10.36 | ||
21307 | 农村综合改革 | 23.00 | 23.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 23.00 | 23.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 75.71 | 15.14 | 60.57 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 75.71 | 15.14 | 60.57 | ||
221 | 住房保障支出 | 221.48 | 221.48 | |||
22102 | 住房改革支出 | 221.48 | 221.48 | |||
2210201 | 住房公积金 | 142.64 | 142.64 | |||
2210203 | 购房补贴 | 78.84 | 78.84 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：阳江市农业局 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济 分类 | 科目名称 | 金额 | 经济 分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1578.85 | 302 | 商品和服务支出 | 436.85 |
30101 | 基本工资 | 478.39 | 30201 | 办公费 | 24.65 |
30102 | 津贴补贴 | 492.80 | 30202 | 印刷费 | 16.38 |
30103 | 奖金 | 106.53 | 30203 | 咨询费 | 0.40 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 105.99 | 30204 | 手续费 | 1.07 |
30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 4.37 |
30107 | 绩效工资 | 345.17 | 30206 | 电费 | 16.32 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.47 | 30207 | 邮电费 | 11.09 |
30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.50 | 30209 | 物业管理费 | 6.89 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 951.63 | 30211 | 差旅费 | 63.53 |
30301 | 离休费 | 7.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30302 | 退休费 | 560.68 | 30213 | 维修(护)费 | 65.56 |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 2.05 | |
30304 | 抚恤金 | 64.89 | 30215 | 会议费 | 4.74 |
30305 | 生活补助 | 20.64 | 30216 | 培训费 | 19.34 |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 8.19 | |
30307 | 医疗费 | 38.55 | 30218 | 专用材料费 | 11.77 |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | | |
30309 | 奖励金 | 18.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.14 |
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 4.51 | |
30311 | 住房公积金 | 154.61 | 30227 | 委托业务费 | 38.06 |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 12.52 | |
30313 | 购房补贴 | 79.59 | 30229 | 福利费 | 13.35 |
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.97 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 64.87 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.23 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.85 |
| | | 310 | 其他资本性支出 | 38.47 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | 31005 | 基础设施建设 | |
| | | 31006 | 大型修缮 | |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | 31008 | 物资储备 | |
| | | 31009 | 土地补偿 | |
| | | 31010 | 安置补助 | |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | 31020 | 产权参股 | |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| | | 30403 | 财政贴息 | |
| | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| | | 307 | 债务利息支出 | |
| | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | 30707 | 国外债务付息 | |
| | | 399 | 其他支出 | |
| | | 39906 | 赠与 | |
人员经费合计 | 2530.48 | 公用经费合计 | 475.32 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | 公开07表 | ||||||||||
部门：阳江市农业局 | | | | | | | 单位：万元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
96.20 | 65.60 | | 65.60 | 30.60 | 62.64 | 46.37 | 46.37 | 16.27 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
| | | | | | | 公开08表 | |||||
部门： | 阳江市农业局 | | | | | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 10.16 | 141.36 | 141.36 | 141.36 | 10.16 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 10.16 | 141.36 | 141.36 | 141.36 | 10.16 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 141.36 | 141.36 | 141.36 | ||||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 141.36 | 141.36 | 141.36 | ||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 10.16 | 10.16 | |||||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 10.16 | 10.16 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 阳江市农业局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
阳江市农业局2016年度总收入5416.74万元，其中本年收入 4709.27万元、年初结转和结余707.47万元。具体情况如下：1.财政拨款收入4415.77万元；2．事业收入112.02万元，；
3．其他收入181.49万元。
（二）年度支出总体情况
阳江市农业局2016年度总支出5416.74元，其中本年支出 4503.01万元、结余分配93.40万元、年末结转和结余830.77万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出5.03万元。
2.科学技术支出（类）支出137.53万元。
3.社会保障和就业支出（类）支出631.05万元。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出90.58万元。
5.城乡社区支出（类）支出141.36万元。
6.农林水支出（类）支出3273.98万元。
7.住房保障支出（类）支出221.48万元。
8.粮油物资储备支出（类）支出2.00万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
阳江市农业局2016年度财政拨款收入合计4415.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4274.41万元；政府性基金预算财政拨款收入141.36万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
阳江市农业局2016年度财政拨款支出合计4332.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4190.88万元；政府性基金预算财政拨款支出141.36万元。
分功能科目看，一般公共服务5.03万元，科学技术支出137.53万元，社会保障和就业支出631.05万元，医疗卫生与计划生育支出90.58万元，城乡社区支出141.36万元，农林水支出3103.21万元，住房保障支出221.48万元，粮油物资储备支出2.00万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.64万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为46.37万元；公务接待费支出决算为16.27万元。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，促进节约型机关建设；从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少14.77万元，下降19.08%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.64万元，下降31.82%；公务接待费支出决算增加6.88万元，增长73.27%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革，公务用车减少；公务接待费支出有所增加的主要原因是接待标准提高，相关考核任务增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出46.37万元，占74.03%；公务接待费支出16.27万元，占25.97%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出46.37万元，其中：公务用车运行及维护支出46.37万元，2016年局机关及下属7个单位公务用车保有量为14辆，主要用于公务用车、公务执法执勤用车、农用车辆。
2.公务接待费支出16.27万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属7个单位共发生国内接待138次，接待人数共913人。主要包括上级单位对相关基地、示范区等考核检查和相关单位之间相互交流学习。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出397.04万元，比上年增加66.46万元，增长20.10%。主要原因是：2016年增加屠宰管理科(市生猪市场管理领导小组办公室)，以及综合行政执法科正式运作，人员增加及增发公务用车改革补贴。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额120.63万元，其中：政府采购货物支出55.22万元、政府采购服务支出65.41万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车6辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我局组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。包括对第三轮扶贫专项资金；村级公益事业一事一议配套经费及工作经费；农村土地承包经营确权登记颁证市级补助资金；美丽乡村建设资金；市级现代农业示范园区建设项目等进行评价。从评价情况来看，通过财政资金对农业项目的资金投入建设，使我市农业建设实力不断壮大、管理运行机制不断完善规范、带动能力不断增强，较好地发挥示范、辐射和带动作用。促进了我市农业产业的快速发展，较好地提高了我市农业组织化水平，促进了现代农业发展，增加农民收入。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
十五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。
十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反应从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等公益专项科研方面的支出。
十七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。
二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。
二十五、城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。
二十六、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）：反映用新增建设通敌土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。
二十七、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出 。
二十九、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
三十、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
三十一、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
三十二、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
三十三、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
三十四、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
三十五、农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）：反映对处农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团，对外联络等方面的支出。
三十六、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
三十七、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
三十八、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
三十九、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善等方面的支出。
四十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
四十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
四十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
四十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述以外其他用于粮油事务方面的支出。
四十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
