目       录

第一部分   阳江市文化广电新闻出版局概况

一、 部门职责

二、 机构设置及人员构成情况

第二部分   阳江市文化广电新闻出版局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江市文化广电新闻出版局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

                           第一部分 阳江市文化广电新闻出版局概况

一、部门主要职责

阳江市文化广电新闻出版局是经阳江市委市政府批准设立的主管文化艺术、体育、广播电视、新闻出版事业和文化产业的政府工作部门，加挂阳江市体育局、阳江市版权局牌子，阳江市文学艺术界联合会与我局合署办公。承担对全市重大文化体育活动以及从事文化体育经营项目和演艺活动机构的监管责任；承担对广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电影电视节目制作的机构的监管责任；承担对出版物内容、出版活动和印刷复制市场、发行市场以及从事出版活动的机构的监管责任。

二、机构设置及人员构成情况

内设有9个职能科（室）：办公室（机关党委办公室）、文化艺术科、文体市场管理科、文物科、广播电影电视科、新闻出版科（版权科）、产业与政策法规科、群众体育科、竞技体育科，局直属机构有市文化市场综合执法大队。

阳江市文化广电新闻出版局下属事业单位7个，其中公益一类事业单位4个，公益二类事业单位1个，公益三类事业单位2个。

按照部门决算编报要求，纳入本部门2016年部门决算编报范围的下属单位共0个。

阳江市文化广电新闻出版局在职人员46人,离退休人员22人。

           第二部分 阳江市文化广电新闻出版局2016年部门决算表

收入支出决算总表

                                 支出决算表                                          

                                                                                       财政拨款收入支出决算总表                                                                                  

                                                                     一般公共预算财政拨款基本支出表                                                                                  

第三部分 阳江市文化广电新闻出版局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市文化广电新闻出版局2016年度总收入2931万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入2929万元，比上年决算数1643增加1286万元，增长78.28 %。主要原因是项目经费增加及省下拨专项资金。

2．其他收入2万元，比上年决算数减少43万元，下降95.56%。主要原因是严格控制经费开支标准。

（二）年度支出总体情况

阳江市文化广电新闻出版局2016年度总支出2389万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出30万元，比上年决算数增加30万元，增长100%，主要是用于一般公共服务支出项目增加。

2. 科学技术支出11万元，比上年决算数增加11万元，增长100%，主要是用于科学技术支出项目增加。

3.文化体育与传媒支出1749万元，主要用于文化市场管理综合执法，文物安全保护协调等等，比上年决算数增加541万元，增长44.78%，主要原因是用于文化体育与传媒支出增加。

4.社会保障与就业支出162万元，比上年决算数增加33万元，增长25.58%，主要原因是社会保障支出增加。

5.医疗卫生与计划生育支出41万元，比上年决算数相比增加22万元，增长116%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。

6.住房保障支出76万元，比上年决算数增加22万元，增长40.74%，主要原因是用于住房保障支出增加。

7.其他支出329万元，比上年决算数增加148万元，增长81.77%，主要原因是经费增加以及其他支出增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

阳江市文化广电新闻出版局2016年度财政拨款收入合计 2929万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2094万元，比年初预算数增加833万元，增长66.06%，主要原因是项目经费增加及省下拨专项资金；政府性基金预算财政拨款收入835万元，比年初预算数增加562万元，增长205.86%，主要原因是项目经费增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

阳江市文化广电新闻出版局2016年度财政拨款支出合计2389万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2060万元，比年初预算数增加799万元，增长63.36 %，主要原因是项目经费增加及省下拨专项资金；政府性基金预算财政拨款支出329万元，比年初预算数增加56万元，增长20.51 %，主要原因是项目经费增加。

分功能科目看，一般公共服务支出30万元，科学技术支出1万元，文化体育与传媒支出1749万元，社会保障与就业支出162万元，医疗卫生与计划生育支出41万元，住房保障支出76万元，其他支出329万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市文化广电新闻出版局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24万元，完成预算30万元的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元，完成预算 20万元的100%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算8万元的50%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少13万元，下降35.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1万元，减少100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12万元，下降37.50 %；公务接待费支出决算与上年决算数一致。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年没有因公出国（境）费发生数；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强了车辆的管理、控制车辆使用，且无公车购置；公务接待费支出持平的主要原因是真贯彻落实中央八项规定，严格执行《国内公务接待的规定》。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出20万元，占83.33%；公务接待费支出4万元，占16.67%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 20万元，其中：公务用车运行及维护支出20万元，2016年局机关公务用车保有量为4辆，主要用于履行公务。

3.公务接待费支出4万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关发生国内接待25次，接待人数共382人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出191万元，比上年增加96万元，增加101%，主要原因是人员经费增加及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额140万元，其中：政府采购服务支出140万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。