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2016年阳江市文体活动中心部门决算

来源：本站时间：2017-09-15 23:13 【字体：大中小】浏览量：-

　　2016年阳江市文体活动中心部门决算

　　第一部分市文体活动中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分市文体活动中心2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分市文体活动中心2016年部门决算情况说明

　　第四部分名词解释

　　　第一部分市文体活动中心概况

　　（一）部门主要职责

　　阳江市文体活动中心属公益二类事业单位，主要负责体育局属下体育场馆、体育设施的管理维护、安全保卫；为体育比赛、体育训练和人民群众文体活动提供服务，发挥其社会效益和经济效益，同时负责文化艺术中心大楼管理和市国民体质监测工作。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入我中心2016年部门决算编报范围的单位共1个，我中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。

　　中心核定事业编制8名，其中主任1名，副主任1名；中心实际在编在职人员9人，编外长期聘用在职人员54人，无离退体人员。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳江市文体活动中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	903.38	一、一般公共服务支出	14	212.06
二、上级补助收入	2		……	15
三、事业收入	3		七、文化体育与传媒支出	16	337.79
四、经营收入	4		……	17
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	1.61
六、其他收入	6	249.86	……	19
……	7		二十一、其它支出	20	277.83
	8			21
本年收入合计	9	1153.24	本年支出合计	22	829.29
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	49.74	年末结转和结余	24	373.69
	12			25
总计	13	1202.98	总计	26	1202.98

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

　　（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

　　（3）收入总计数应等于支出总计数。

　　（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
					公开02表
部门：阳江市文体活动中心					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1153.24	903.38					249.86
201	一般公共服务支出	281.11	280.65					0.46
20199	其它一般公共服务支出	281.11	280.65					0.46
2019999	其它一般公共服务支出	281.11	280.65					0.46
207	文化体育与传媒支出	338.73	313.31					25.42
20701	文化	19.00	19.00
2070199	其它文化支出	19.00	19.00
20702	文物	5.42						5.42
2070299	其它文物支出	5.42						5.42
20703	体育	223.45	203.45					20.00
2070304	运动项目管理	173.45	173.45
2070399	其它体育支出	50.00	30.00					20.00
20799	其它文化体育与传媒支出	90.86	90.86
2079999	其它文化体育与传媒支出	90.86	90.86
221	住房保障支出	1.61	1.61
22102	住房改革支出	1.61	1.61
2210203	购房补贴	1.61	1.61
229	其它支出	531.79	307.81					223.98
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	531.79	307.81					223.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	531.79	307.81					223.98

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

　　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　　（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

　　（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

　支出决算表

　公开03表

　　部门：阳江市文体活动中心单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		829.29	307.67	521.62
201	一般公共服务支出	212.06	212.06
20199	其它一般公共服务支出	212.06	212.06
2019999	其它一般公共服务支出	212.06	212.06
207	文化体育与传媒支出	337.79	94.00	243.79
20701	文化	19.00		19.00
2070199	其它文化支出	19.00		19.00
20702	文物	5.42		5.42
2070299	其它文物支出	5.42		5.42
20703	体育	222.52	94.00	128.52
2070304	运动项目管理	173.45	94.00	79.45
2070399	其它体育支出	49.06		49.06
20799	其它文化体育与传媒支出	90.86		90.86
2079999	其它文化体育与传媒支出	90.86		90.86
221	住房保障支出	1.61	1.61
22102	住房改革支出	1.61	1.61
2210203	购房补贴	1.61	1.61
229	其它支出	277.83		277.83
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	277.83		277.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	277.83		277.83

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

　　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　　（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

　　（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表

　部门：阳江市文体活动中心单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	595.57	一、一般公共服务支出	15	211.59	211.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	307.82	……	16
	3		七、文化体育与传媒支出	17	322.18	322.18
	4		……	18
	5		十九、住房保障支出	19	1.61	1.61
	6		……	20
	7		二十一、其它支出	21	164.51		164.51
	8			22
本年收入合计	9	903.39	本年支出合计	23	699.89	535.38	164.51
年初财政拨款结转和结余	10	36.00	年末结转和结余	24	239.5	86.20	153.30
一般公共预算财政拨款	11	26.00	基本支出结转	25	69.06	69.06
政府性基金预算财政拨款	12	10.00	项目支出结转与结余	26	170.44	17.14	153.30
	13			27
总计	14	939.39	总计	28	939.39	621.58	317.81

　　注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

　　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

　　（3）收入总计数应等于支出总计数。

　　（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：阳江市文体活动中心			单位：万元
项目		本年支出合计		基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1		2	3
合计		535.37		307.20	228.17
201	一般公共服务支出	211.59		211.59
20199	其它一般公共服务支出	211.59		211.59
2019999	其它一般公共服务支出	211.59		211.59
207	文化体育与传媒支出	322.17		94.00	228.17
20701	文化	19.00			19.00
2070199	其它文化支出	19.00			19.00
20703	体育	212.31		94.00	118.31
2070304	运动项目管理	173.45		94.00	79.45
2070399	其它体育支出	38.86			38.86
20799	其它文化体育与传媒支出	90.86			90.86
2079999	其它文化体育与传媒支出	90.86			90.86
221	住房保障支出	1.61		1.61
22102	住房改革支出	1.61		1.61
2210203	购房补贴	1.61		1.61

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

　　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　　（3）1栏=（2+3）栏。

　　（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：阳江市文体活动中心单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.20	302	商品和服务支出	123.41
30101	基本工资	22.59	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴		30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费	1.4
30104	其他社会保障缴费	8.90	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费	11.23
30107	绩效工资	45.28	30206	电费	1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.52
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	82.43	30209	物业管理费	5.23
303	对个人和家庭的补助	12.97	30211	差旅费	0.02
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修(护)费	49.25
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	0.39
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费	0.34	30218	专用材料费	7.28
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.67
30311	住房公积金	8.75	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴	2.93	30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.95	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	38.95
			310	其他资本性支出	11.62
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	5.06
			31003	专用设备购置	6.56
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		172.17	公用经费合计		135.03

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

　　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　　（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：阳江市文体活动中心											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
3.80		3.00		3.00	0.80	0		0				0

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

　　（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

　　（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：阳江市文体活动中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.00	307.81			164.51	153.30
229	其它支出	10.00	307.81			164.51	153.30
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	307.81			164.51	153.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	307.81			164.51	153.30
……	……

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

　　（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

　　（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

　　（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

　　（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

　　（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）

第三部分市文体活动中心2016年部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　市文体活动中心2016年度总收入1153.24万元，其中本年收入1153.24万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入903.38万元，比上年决算数增加412.17万元，增长约84%。主要原因：

　　一是一般公共预算财政拨款增加184.46万元，其中增加非税支出拨款96万元，增加公共文化体育设施维修改造与设备购置经费约78.57万元，增加免费低收费开放补助经费30万元。减少中央补助地方大型体育场馆免费低收费开放补助经费20万元。

　　二是政府性基金预算财政拨款增加227.71万元，其中增加2015-2016年公共体育场馆免费低收费开放补助经费105万元，增加沙滩足球场地补助经费100万元，增加设立阳江市青少年校外体育活动中心经费92.81万元，增加全民健身广场维修经费10万，减少国民体质监测与运动健身指导经费80万元。

　　2．其他收入249.86万元，比上年决算数增加203.77万元，增长约442%。主要原因：一是增加项目经费221.9万元，其中增加国民体质监测与运动健身指导器材采购经费136万，增加省男子篮球联赛12.5万元，增加体育馆维护经费9.58万元，增加省百街千镇乒乓球赛经费20万元，增加创卫健身器材采购经费8.4万元，增加市干部运动会费费30万元，增加市文化艺术大楼改造经费5.42万元。二是减少项目经费18.13万元，其中减少省万村居篮球赛项目经费10.00万元，减少体育节项目经费4.9万元，减少省三人篮球赛项目经费3.23万元。

　　（二）年度支出总体情况

　　市文体活动中心2016年度总支出829.29万元，其中本年支出829.29万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出212.06万元，主要用于人员经费支出：在编在职人员社保缴费、绩效工资、住房公积金、购房补贴支出，编外聘用人员工资补助支出等；公用经费支出：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等支出，比上年决算数增加27.1万元，增长约15%，主要原因是投入到2016年创建国家卫生城市的经费增加，其中主要增加的支出有水费、物业管理费、专用材料费和其它商品和服务支出等。

　　2.文化体育与传媒（类）支出337.79万元，主要支出项目有：运动副场塑胶跑道改造项目、文化大楼维修改造项目、体育公园环境卫生及绿化养护项目、体育场馆免费低收费开放补助（含塑胶跑道维修）项目、全民健身广场器材维护项目、国民体质监测与健身指导项目、省篮球联赛、公共文化体育设施维修改造与设备购置项目、体育馆功能区域改造项目等项目支出，比上年决算数增加112.89万元，增长约50%，主要原因是本年度新增加了运动副场塑胶跑道改造项目、文化大楼维修改造项目、公共文化体育设施维修改造与设备购置项目、体育馆功能区域改造项目等4个项目支出。

　　3.住房保障（类）支出1.61万元，主要用于购房补贴支出，比上年决算数增加1.61万元，增长100%，主要原因是从2016年7月开始执行购房补贴发放。

　　4.其它（类）支出277.83万元，主要支出项目有：体育馆维护项目、省百街千镇乒乓球赛项目、国民体质监测与运动健身指导项目、公共体育场馆免低收费开放补助项目、维修全民健身广场项目、设立阳江市青少年校外体育活动中心项目、市干部运动会项目、创卫健身器材购置项目等8个用于体育事业的彩票公益金支出项目，比上年决算数增加188.85万元，增长约212%，主要原因是本年度除国民体质监测与运动健身指导项目支出减少12万元外，还减少了省篮球联赛、维修体育中心、省三人篮球赛3个项目的支出共10.83万元，新增加了以上其它7个项目支出共211.68万元。

　　二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2016年度财政拨款收入说明

　　市文体活动中心2016年度财政拨款收入合计903.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入595.57万元，比年初预算数增加221.57万元，增长约59.2 %；主要原因是增加了非税支出拨款收入73.65万元，新增了购房补贴支出拨款收入1.61万元，增加了运动副场塑胶跑道改造工程质保金收入19万元，增加了体育场馆免费低收费开放补助收入36.45万元，增加了公共文化体育设施维修改造与设备购置经费收入78.57万元，增加了体育馆功能区域改造经费收入12.29万元；政府性基金预算财政拨款收入307.82万元，比年初预算数增加307.82万元，增长100%；主要原因是新增省下达沙滩足球场地补助收入100万元，新增2015-2016年公共体育场馆免低收费开放补助收入105万元，新增维修全民健身广场经费收入10万元，新增加省下达设立阳江市青少年校外体育活动中心经费收入92.81万元。

　　（二）2016年度财政拨款支出说明

　　市文体活动中心2016年度财政拨款支出合计699.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出535.38万元，比年初预算数增加161.38万元，增长约43%；主要原因是增加了非税支出拨款4.59万元，新增了购房补贴支出1.61万元，增加了运动副场塑胶跑道改造工程质保金支出19万元，增加了体育场馆免费低收费开放补助支出36.45万元，增加了公共文化体育设施维修改造与设备购置支出78.57万元，增加了体育馆功能区域改造项目支出12.29万元，增加了国民体质监测经费支出8.86万元；政府性基金预算财政拨款支出164.51万元，比年初预算数增加164.51万元，增长100%；主要原因是新增2015-2016年公共体育场馆免低收费开放补助支出88.53万元，新增维修全民健身广场支出10万元，新增加省下达设立阳江市青少年校外体育活动中心支出55.98万元，增加国民体质监测与运动健身指导支出10万元。

　　分功能科目看：一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）211.59万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；文化体育与传媒（类）文化（款）19万元，主要用于运动副场塑胶跑道改造工程质保金支出；文化体育与传媒（类）体育（款）212.31万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出和体育公园环境卫生及绿化养护、体育场馆免费低收费开放补助（含塑胶跑道维修）支出，全民健身广场器材维护支出等；文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）90.86万元，主要用于公共文化体育设施维修改造与设备购置（市体育馆电子显示屏及木地板改造项目)支出和体育馆功能区域改造支出；住房保障（类）住房改革（款）1.61万元，主要用于在编制干部职工住房改革补贴支出。

　　三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市文体活动中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算3.8万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，实现全年无“三公”经费财政拨款支出；原调拨到中心使用的公务用车由局按规定收回，使中心全年无公务用车运行维护费支出。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.8万元，下降100%。其中：公务接待费支出决算减少0.8万元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年，本部门无“三公”经费财政拨款支出决算数。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门是公益二类事业单位，2016年，无机关运行经费支出

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元，主要用于国民体质监测器材采购支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金73万元，自评覆盖率达到100%。

　　组织对“体育场馆免费低收费开放补助（含塑胶跑道维修）”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出73万元。从评价情况来看，3个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目设定的各项绩效目标。本部门向社会全年全免费开放的体育场地有：市综合健身广场、市全民健身广场、市体育运动场副场；向社会免费低收费开放的场馆有：市体育馆、市篮网中心、市水上活动中心，平均周开放时间达14小时，受益人群达80万人次；及时高效的对各场地健身器材进行维修、养护，为市民提供一个安全舒适的健身场所；对市体育公园环境卫生进行保洁，对周边绿地进行绿化养护，为市民提供一个环境优美的休闲场所。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　十二、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十四、其它支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第二部分市文体活动中心2016年部门决算表

文档附件：

2016年部门决算机关运行经费说明.doc

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