2015年阳江市商务局部门决算
目 录
第一部分 阳江市商务局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市商务局概况
一、主要职责
（一）负责统筹、协调和指导全市的招商引资工作。（二）实施对外贸易发展和国际市场开拓。（三）调整对外贸易商品结构，促进对外贸易发展方式转变；指导、协调、推进外贸品牌建设工作。负责建立对外贸易商品进出口数据统计体系，承担相关统计工作。（四）组织企业参加各类交易会、展览会以及赴外举行展览会、洽谈会等活动。（五）承担机电和高新技术产品贸易促进工作；管理机电产品进出口目录；监督协调机电产品国际招投标工作，实施两用物项和技术出口管制。（六）负责本市公平贸易工作。指导和协调对我出口商品的反倾销、反补贴、保障措施调查的应诉及相关工作。指导和协调应对国外技术性贸易壁垒、知识产权壁垒及其他贸易壁垒。（七）拟订与维护产业安全相关的规章，并组织实施。参与对进口产品的反倾销、反补贴、保障措施调查。建立产业损害的预警机制和产业安全数据库。开展本市产业竞争力调查。（八）牵头拟订国内市场布局、开拓规划和计划并组织实施；牵头拟订有关健全和规范商品市场体系的政策，指导大宗商品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设；推进商品市场标准化建设。（九）组织实施机电产品以外的进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。（十）参与拟订外商投资政策措施；拟订年度外商投资指导计划并组织实施；贯彻落实有关外商投资有关法律、法规。（十一）负责拟订和组织实施全市电子商务发展规划、计划和政策措施；拟订并组织实施运用电子商务开拓国内外市场的相关政策和措施。贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，牵头做好电子商务市场监管，促进全省电子商务健康发展。 指导和推进电子商务应用，促进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等多业态的发展，培育重点电子商务服务企业和平台，扶持中小电子商务企业发展，推动跨境电子商务发展；协调配送、支付、技术、认证等配套行业发展。 （十二）承担口岸开放有关规划、计划工作，负责口岸查验单位协调服务，组织推进口岸查验方法、监管模式改革创新；负责口岸开放的协调服务和启用验收工作。（十三）负责为前来洽谈的投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答服务，对招商项目的洽谈、落户、建设和投产等提供相关服务，对外来投资企业做好协调工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门决算为局本级决算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
1、阳江市商务局内设13个科室，分别是：
（1）、办公室
一、负责政务运转，牵头建立健全内部管理制度，协调各科室、所属单位工作。
二、负责组织、协调、督办上级机关交办事项、局重要决定事项、重点工作和领导批示事项。
三、负责局党组会、局务会和重要综合性会议的组织工作。协调局领导日常公务及调研活动。
四、负责全局公文管理、印章管理，承担发文核稿工作；负责局机要、保密、密码和文书档案管理工作。
五、负责政务公开、政务信息、信息化建设等工作。
六、负责局和所属单位机构设置、人员编制工作。负责局及所属单位干部的聘录用、职务任免、考核等人事管理工作，管理干部人事档案。
七、负责局的教育培训、计划生育、劳动工资、福利、医疗、社会保险等工作。
八、按权限负责出国（境）干部审查和出国（境）证照保管工作。
九、负责局党的组织、宣传、教育、统战等党建工作。负责党组理论学习中心组的秘书工作。负责局机关党建带群建工作，指导局直属机关工会、共青团、妇女工作。
十、负责局离退休人员服务工作。
十一、负责信访、安全、反恐、安保、综合治理、应急管理工作；负责局国家安全小组和市社会综合治理委员会兼职委员单位的日常工作。
十二、负责机关房屋、物品等资产管理工作。
十三、承办上级交办的其他事项。
（2）、综合科
一、负责编报和组织实施对外开放、商务和口岸发展战略，组织编制和实施中长期发展规划、年度指导性计划，提出重大政策、重要举措和对重大问题的意见建议。
二、牵头贯彻市委、市政府、省委、省政府、商务部出台的综合性政策措施，协调衔接我市商务领域重大政策。
三、牵头建立健全全市商务运行监测体系，牵头负责全市商务运行的调研、综合分析，研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相应措施和政策建议。
四、组织拟订全市商务系统年度目标计划；负责全市商务系统年度目标计划的考核工作。
五、组织起草局重要文件、综合性文稿和领导重要讲话文稿。
六、承担有关规范性文件的合法性审核；审核区域经贸协助协议、经贸政策文件；承办有关行政复议和行政应诉工作；落实本部门依法行政工作。
七、综合协调有关自由贸易区事务工作。
八、承办上级交办的其他事项。
（3）、财 务 科
一、贯彻落实涉及商务领域的财政、税收、金融、外汇、保险等政策；牵头研究我市相关政策建议、实施细则；牵头协调财贸、税贸、汇贸、信贸等相关事务。
二、牵头负责拟订本市促进商务、口岸发展财政扶持办法，组织编制资金使用办法，负责监督、跟踪资金的使用情况，组织开展绩效评估和项目审计。
三、负责本单位预算、政府采购和会计核算工作，编报单位总预算、决算并下达预算。
四、负责本单位和指导所属单位财务管理和内部审计工作；负责直属单位负责人经济责任审计。
五、负责有关出口退税政策研究和跟踪管理。
六、承办上级交办的其他事项。
（4）、投资促进科（招商促进科）
一、负责统筹、协调和指导全市的招商引资工作；参与重大招商政策的拟定；负责有关投资促进政策和投资环境在国内外的宣传、推广。
二、建立和完善我市招商引资工作机制；统筹、协调和指导全市招商引资工作；拟订全市招商引资计划并组织实施。
三、会同有关部门策划、组织实施全市综合性大型招商、投资促进活动；承担本市与港澳台经贸合作相关工作；负责组织开展与国内投资促进机构及其他经济组织的合作与交流。
四、负责阳江市招商小分队的组建、管理和工作指导。
五、负责衔接珠海帮扶办，加强信息和项目合作。
六、负责编制投资环境宣传资料和招商项目资料。
七、承办上级交办的其他事项。
（5）、对外贸易科
一、负责牵头拟订和组织实施对外贸易发展和国际市场开拓规划、计划。
二、落实对外贸易促进政策，指导协调全市对外贸易促进体系建设，优化对外贸易发展环境，统筹推进外贸进出口工作。
三、调整对外贸易商品结构，促进对外贸易发展方式转变；指导、协调、推进外贸品牌建设工作。负责建立对外贸易商品进出口数据统计体系，承担相关统计工作。
四、组织企业参加各类交易会、展览会以及赴外举行展览会、洽谈会等活动。
五、承担机电和高新技术产品贸易促进工作；管理机电产品进出口目录；监督协调机电产品国际招投标工作。
六、实施两用物项和技术出口管制。
七、负责本市公平贸易工作。指导和协调对我出口商品的反倾销、反补贴、保障措施调查的应诉及相关工作。指导和协调应对国外技术性贸易壁垒、知识产权壁垒及其他贸易壁垒。 八、建立应对贸易摩擦协调联动机制。建立贸易摩擦预警监测和信息服务体系。
九、综合协调本市有关世界贸易组织工作和自由贸易区事务的具体工作；承办与世贸组织有关的行政事务。
十、拟订与维护产业安全相关的规章，并组织实施。参与对进口产品的反倾销、反补贴、保障措施调查。建立产业损害的预警机制和产业安全数据库。开展本市产业竞争力调查。参与实施贸易救济措施。
十一、协调指导对本市经营者集中行为进行监督。协助调查对外贸易中的垄断行为。协调指导本市企业在国外反垄断应诉工作。
十二、承办上级交办的其他事项。
（6）、市场规划建设与调节科
一、牵头拟订国内市场布局、开拓规划和计划并组织实施；牵头拟订有关健全和规范商品市场体系的政策。
二、指导大宗商品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设；推进商品市场标准化建设。
三、指导社区商业发展；推进农村市场和农产品等重要商品流通体系建设。
四、拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；推进流通标准化；推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式，深化商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推动流通业品牌建设。
五、拟订全市物流业发展规划、计划和政策措施并组织实施。
六、牵头负责商贸流通运行统计和监测，监测分析市场运行态势、商品供求情况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；研究提出市场运行和调控方面的政策建议；统筹商务领域消费促进工作；承担茧丝绸协调工作。
七、拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施，规范商贸企业交易行为，营造法制化营商环境。
八、承担整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；提出工作实施建议；会同有关部门开展专项整治，牵头组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为；承担部门间执法协调，密切行政执法与刑事司法的衔接，促进监管信息共享。
九、负责推进全市商务综合行政执法改革，指导全市商务行政执法工作；指导商务举报投诉服务体系建设和相关工作。
十、负责推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，实施商务信用分类监管，建立市场诚信公共服务平台，组织开展诚信宣传教育。
十一、负责推动流通追溯体系建设。
十二、组织实施重要消费品、重要生产资料商品市场调控，建立健全生活必需品市场供应和应急管理机制相关工作；承担应急物资和重要消费品的储备管理；负责组织重要商品产销衔接。
十三、承担上级交办的其他事项。
（7）、贸易管理与商贸服务科
一、组织实施机电产品以外的进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。
二、负责协调供应港澳的配额商品的工作。
三、负责限制类商品进出口经营资质审核工作；负责对外贸易经营者备案登记工作。
四、负责外贸转型升级示范基地的培育工作。
五、按分工依法对汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；推进再生资源回收利用体系建设，推进流通领域节能减排工作。
六、依法对拍卖、典当、租赁等进行监督管理。
七、负责全市服务贸易促进、服务外包、商贸服务业工作，负责全市服务贸易和服务外包统计和监测分析。
八、负责全市技术进出口管理工作；贯彻执行对外技术贸易促进政策；依法监督管理技术进出口工作。
九、负责商贸服务业（含家政、餐饮业、住宿业、会展业等）的行业管理工作；拟订并组织实施商贸服务业发展政策，推动商贸服务平台建设和全市现代商贸服务信息公共平台建设；推进商贸服务业标准化建设；负责国际货运代理企业备案工作。
十、承办上级交办的其他事项。
（8）、外资管理科
一、参与拟订外商投资政策措施；拟订年度外商投资指导计划并组织实施；贯彻落实有关外商投资有关法律、法规。
二、依法对外商投资项目相关活动进行监督管理；依法监督检查外商投资企业执行法律法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题，受理外资企业相关问题的投诉。
三、承担外商投资统计工作；负责外商投资企业运行统计分析，提出改善外商投资企业发展环境的意见建议。
四、贯彻执行加工贸易转型升级发展战略、规划和计划，指导加工贸易转型升级工作，依法监督管理本市加工贸易进出口和统计工作。
五、负责各经济类开发区及保税监管区域建设发展的规划计划政策引导和协调、指导与管理工作，负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。
六、负责有关粤港直通车依法开展项目管理等工作。
七、承办上级交办的其他事项。
（9）、电子商务科
一、负责拟订和组织实施全市电子商务发展规划、计划和政策措施；拟订并组织实施运用电子商务开拓国内外市场的相关政策和措施。
二、贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，牵头做好电子商务市场监管，促进全省电子商务健康发展。
三、指导和推进电子商务应用，促进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等多业态的发展，培育重点电子商务服务企业和平台，扶持中小电子商务企业发展，推动跨境电子商务发展；协调配送、支付、技术、认证等配套行业发展。
四、指导并推动电子商务公共服务体系和平台建设，负责电子商务统计和监测分析。
五、承办上级交办的其他工作。
（10）、交流合作科
一、拟订全市商务交流计划并组织实施。
二、参与全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作。
三、收集和发布有关经济合作交流信息。
四、负责区域经贸合作、协作相关工作。
五、承担境外非经济组织在本市设立常驻代表机构管理工作。
六、组织、协调实施本市“走出去”战略；拟订并组织实施有关对外经济合作的规划、政策和管理办法；拟订本市对外投资计划并组织实施。
七、依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；承办外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作。
八、监测、分析对外经济合作运行情况，承担对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作和境外就业统计工作。
九、指导对外援助业务的开展，监督检查本市承担的对外援助项目实施工作；推进海外经贸网络的建设和管理，负责驻外经贸代表机构有关管理工作。
十、承办上级交办的其他事项。
（11）、口岸科
一、承担口岸开放有关规划、计划工作。
二、负责口岸查验单位协调服务，组织推进口岸查验方法、监管模式改革创新；负责口岸开放的协调服务和启用验收工作。
三、负责口岸运行数据综合统计分析；承办口岸合作事宜。
四、负责口岸查验、配套设施规划建设，统筹推进电子口岸建设和口岸信息化工作。
五、负责阳江市进出境货运车辆检查场、大通关“一站式”服务场所的建设和协调管理。
六、协调口岸各部门预防和处理突发事件。
七、协同有关部门提出口岸专项资金使用意见。
八、依法监督管理本市沿海设立挖砂采石出口作业点及港澳籍船舶进出本市沿海挖砂采石作业点作业工作。
九、承办上级交办的其他事项。
（12）、项目推进科
一、负责为前来洽谈的投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答服务，对招商项目的洽谈、落户、建设和投产等提供相关服务，对外来投资企业做好协调工作。
二、负责组织策划全市重大项目洽谈、考察工作，包括市领导上门拜访活动的具体安排。
三、负责参与市政府组织的重大招商项目“一事一议”，并督促有关政策的落实。
四、负责招商项目库、客商名录库建设，管理和维护等相关工作。
五、负责收集汇总、上报重点项目的推进工作，定期发布招商项目工作动态。
六、负责招商引资项目的统计分析和评价考核；负责做好招商简报的编辑和报送。
七、承办上级交办的其他事项。
（13）、行政审批科
一、负责局机关行政审批、非行政审批事项和申报受理业务；负责局驻行政服务中心窗口工作。
二、审核和办理权限内的有关进出口许可事项。
三、办理外商投资企业、来料加工企业直通港澳自货自运厂车许可。
四、承办限额内（1亿美元以下鼓励类和允许类）外商投资企业的设立（含合同、章程）及企业变更和终止审批。
五、办理外商投资企业质押或担保合同审批。
六、受理对外劳务合作经营资格审核；办理自由类技术进出口合同登记。
七、办理设立典当行、拍卖企业核准初审。
八、办理软件出口合同登记。
九、办理外商投资的产品出口型企业和先进技术企业审核确认。
十、办理加工贸易业务审批。
十一、办理对外贸易经营者备案登记。
十二、承办上级交办的其他事项。
2、下属事业单位设置、职能。
(1)市外商投资企业投诉中心
主要职能：负责组织协调外商投资企业投资工作；受理外商投资企业投诉案例，会同有关部门依法做好案件审理协调工作；负责全市外商投资企业投诉的统计分析和情况综合上报工作。承办市商务局交办的其他工作。
（2）市商务口岸信息中心
主要职能：利用计算机技术及现代化通讯手段，建立信息数据通讯网络，为市委、市政府及有关部门在商务口岸发展研究决策方面提供信息参考资料服务；广泛搜集世界各地及国内的经济贸易信息资料，综合加工、分析整理、制作有效的信息产品，为招商引资、开拓国内外市场、扩大出口、经济合作和口岸发展服务；建设专业招商网站，参与招商引资，为开展网上招商推介活动工作服务；协助前来我市投资、贸易及进行各类经济活动的外国企业了解我市投资法规、政策及投资环境，寻求合作伙伴，促进本市与海外经贸发展、交流与合作；建设机关网站，提高机关信息化水平，为服务对象提供全面咨询服务。承办市商务局交办的其他工作。
（3）市商务口岸服务中心
主要职能：负责对阳江口岸现场大通关提供后勤服务工作；负责阳江口岸进出境货运车辆检查场后勤服务；承担对外商、外贸企业提供政策、法律和反倾销、反补贴、反垄断以及WTO事务咨询服务工作；组织、协助企业参展、参会；参与招商引资活动服务工
（二）2015年人员构成情况。
1、阳江市商务局局机关在职人员66人（含市贸促会7人），离退休人员77人。
2、市外商投资企业投诉中心在职4人。
3、市商务口岸信息中心在职人员3人。
4、市商务口岸服务中心在职人员16人。
第二部分 市商务局2015年部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： |
|
|
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2604.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
1842.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
二、外交支出 |
39 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
三、国防支出 |
40 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
四、公共安全支出 |
41 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
五、教育支出 |
42 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
2.00 |
六、科学技术支出 |
43 |
|
|
…… |
8 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
44 |
|
|
|
9 |
|
八、社会保障和就业支出 |
45 |
578.00 |
|
|
10 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
46 |
42.00 |
|
|
11 |
|
十、节能环保支出 |
47 |
|
|
|
12 |
|
十一、城乡社区支出 |
48 |
21.00 |
|
|
13 |
|
十二、农林水支出 |
49 |
|
|
|
14 |
|
十三、交通运输支出 |
50 |
|
|
|
15 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
51 |
|
|
|
16 |
|
十五、商业服务业等支出 |
52 |
252.00 |
|
|
17 |
|
十六、金融支出 |
53 |
|
|
|
18 |
|
十七、援助其他地区支出 |
54 |
|
|
|
19 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
55 |
|
|
|
20 |
|
十九、住房保障支出 |
56 |
85.00 |
|
|
21 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
57 |
|
|
|
22 |
|
二十一、其他支出 |
58 |
4.00 |
|
|
23 |
|
二十二、债务还本支出 |
59 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2606.00 |
二十三、债务付息支出 |
60 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
…… |
61 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
529.00 |
本年支出合计 |
62 |
2824.00 |
|
|
27 |
|
结余分配 |
63 |
|
|
|
32 |
|
年末结转和结余 |
68 |
311.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
36 |
3135.00 |
总计 |
72 |
3135.00 |
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||
|
部门： 单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|
合计 |
2,606 |
2,604 |
|
|
|
|
2 |
|||||||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,857 |
1,857 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20113 |
|
|
商贸事务 |
1,849 |
1,849 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2011301 |
|
|
行政运行 |
643 |
643 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2011308 |
|
|
招商引资 |
376 |
376 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2011350 |
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2011399 |
|
|
其他商贸事务支出 |
830 |
830 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20199 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2019999 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20601 |
|
|
科学技术管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2060199 |
|
|
其他科学技术管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
574 |
574 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20805 |
|
|
行政事业单位离退休 |
561 |
561 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080501 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
561 |
561 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20808 |
|
|
抚恤 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080801 |
|
|
死亡抚恤 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
42 |
42 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21004 |
|
|
公共卫生 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2100499 |
|
|
其他公共卫生支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21005 |
|
|
医疗保障 |
37 |
37 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2100501 |
|
|
行政单位医疗 |
37 |
37 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21007 |
|
|
计划生育事务 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2100799 |
|
|
其他计划生育事务支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21602 |
|
|
商业流通事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2160299 |
|
|
其他商业流通事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21606 |
|
|
涉外发展服务支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2160699 |
|
|
其他涉外发展服务支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2210203 |
|
|
购房补贴 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
229 |
|
|
其他支出 |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
||||||||||
|
22999 |
|
|
其他支出 |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
||||||||||
|
2299901 |
|
|
其他支出 |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||
|
部门： 单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||
|
|
2,824 |
1,352 |
1,472 |
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,842 |
643 |
1,199 |
|
|
|
|||||||||||
|
20113 |
|
|
商贸事务 |
1,839 |
643 |
1,196 |
|
|
|
|||||||||||
|
2011301 |
|
|
行政运行 |
643 |
643 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011308 |
|
|
招商引资 |
366 |
|
366 |
|
|
|
|||||||||||
|
2011350 |
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2011399 |
|
|
其他商贸事务支出 |
830 |
|
830 |
|
|
|
|||||||||||
|
20199 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|||||||||||
|
2019999 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
578 |
578 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20805 |
|
|
行政事业单位离退休 |
565 |
565 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080501 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
565 |
565 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20808 |
|
|
抚恤 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080801 |
|
|
死亡抚恤 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
42 |
42 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
21005 |
|
|
医疗保障 |
37 |
37 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2100501 |
|
|
行政单位医疗 |
37 |
37 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
21007 |
|
|
计划生育事务 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2100799 |
|
|
其他计划生育事务支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|||||||||||
|
21203 |
|
|
城乡社区公共设施 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|||||||||||
|
2120399 |
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|||||||||||
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
252 |
|
252 |
|
|
|
|||||||||||
|
21602 |
|
|
商业流通事务 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|||||||||||
|
2160299 |
|
|
其他商业流通事务支出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|||||||||||
|
21606 |
|
|
涉外发展服务支出 |
243.00 |
|
243.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
2160699 |
|
|
其他涉外发展服务支出 |
243.00 |
|
243.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210203 |
|
|
购房补贴 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
229 |
|
|
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
22999 |
|
|
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2299901 |
|
|
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门： 单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,604 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,842 |
1,842 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
578 |
578 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
42 |
42 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
252 |
252 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
85 |
85 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
77 |
2,820 |
2,820 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
502 |
年末结转和结余 |
79 |
286 |
286 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
3,106 |
总计 |
83 |
3,106 |
3,106 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门： 金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
2,819 |
1,348 |
1,471 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,841 |
643 |
1,198 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,838 |
643 |
1,195 |
|
2011301 |
行政运行 |
643 |
643 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
365 |
|
365 |
|
2011350 |
事业运行 |
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
830 |
|
830 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3 |
|
3 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3 |
|
3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
578 |
578 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
565 |
565 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
565 |
565 |
|
|
20808 |
抚恤 |
13 |
13 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13 |
13 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
42 |
42 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
37 |
37 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
37 |
37 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
5 |
5 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5 |
5 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
21 |
|
21 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
21 |
|
21 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
21 |
|
21 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
252 |
|
252 |
|
21602 |
商业流通事务 |
9 |
|
9 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
9 |
|
9 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
243.00 |
|
243.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
243.00 |
|
243.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
85.00 |
85.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.00 |
85.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.00 |
65.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
20.00 |
20.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
公开06表 |
|||||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
154.00 |
30201 |
办公费 |
12.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
388.00 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
44.00 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
25.00 |
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
4.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
11.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
30301 |
离休费 |
19.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
520.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
14.00 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30307 |
医疗费 |
14.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
69.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
20 |
30229 |
福利费 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
24 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
1292 |
公用经费合计 |
56 |
||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门 单位：万元 |
|||||||||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
46 |
|
24 |
|
24 |
22 |
174 |
111 |
22 |
|
22 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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第三部分 2015年部门决算情况说明
一、年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
2015年本部门收入2602万元，其中：1、财政拨款收入2604万元，比上年增加576万元，增长29%，主要原因是2015年招商引资经费增加。2、其他收入2万元，比上年减少49万元，减少96%，主要原因是：取消了刀博会展位费，从而其他收入减少
（二）年度支出总体情况
2015年度总支出2824万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出1842万元，主要用于基本工资和补贴。比上年增加747万元，增加69%，主要原因是：招商引资专项经费增加。
2、社会保障和就业支出578万元，主要用于退休费、社保费等，比上年增加90万元，增长19%，主要原因是：增资和退休人员增加。
3、医疗卫生与计划生育支出42万元，主要用于职工医疗费，比上年增加3万元，增长8%，主要原因是：财政加大医疗卫生方面支出，收入增加了，支出相应增加。
4、城乡社区支出21万元，主要用于专项资金支出。比上年增加1万元，增长5%。
5、商业服务业等支出252万元，主要用于企业专项资金拨付。比上年增加185万元，增加277%，主要原因是：国家在商业服务专项支出方面加大了对企业扶持力度。
6、住房保障支出85万元，主要用于住房公积金，比上年增加14万元，增长20%，主要原因是提升了公积金标准。
7、其他支出4万元，主要用于其他办公开支。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
2015年度财政拨款收入2604万元，其中一般公共财政拨款收入2604万元，比预算增加1400万元，主要原因是：局招商引资专项经费增加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
2015年度财政拨款支出2820万元，其中一般公共服务财政拨款支出2820万元，比上年增加1043万元，增加59%，主要原因是：招商引资专项经费支出增加。
分功能科目看：
1、一般公共服务支出1842万元，主要用于基本工资和补贴。比上年增加747万元，增加69%，主要原因是：招商引资专项经费增加。
2、社会保障和就业支出578万元，主要用于退休费、社保费等，比上年增加90万元，增长19%，主要原因是：增资和退休人员增加。
3、医疗卫生与计划生育支出42万元，主要用于职工医疗费，比上年增加3万元，增长8%，主要原因是：财政加大医疗卫生方面支出，收入增加了，支出相应增加。
4、城乡社区支出21万元，主要用于专项资金支出。比上年增加1万元，增长5%。
5、商业服务业等支出252万元，主要用于企业专项资金拨付。比上年增加189万元，增加300%，主要原因是：国家在商业服务专项支出方面加大了对企业扶持力度。
6、住房保障支出85万元，主要用于住房公积金，比上年增加14万元，增长20%，主要原因是提升了公积金标准。
三、“三公”经费安排情况说明
2015年本部门“三公”经费支出决算77万元，其中因公出国（境）费29万元，占38%，比上年减少82万元，减少74%，主要原因是出国办展减少，从而费用跟着减少。公务用车购置及运行维护费支出28万元，占37%，比上年增加6万元，主要原因是公务烦忙，用车增加造成。公务接待费支出20万元，占26 %，比上年减少21万元，减少52%，主要原因是：按照国家八项规定，严格控制接待，从而费用减少。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出29万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组4个、累计38人次。开支内容都是参展支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出28万元，其中公务用车运行及维护支出28万元，2015年局机关公务用车保有量为3 辆，主要用于油费、保险、路费等。
3.公务接待费支出20万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，共接待国外来访团组1个，来访外6人次。发生国内接待258次，接待人数共2000人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费安排情况
2015年，本部门机关运行经费安排56万元，比上年减少466万元，减少90%，主要原因是：统计口径不同。其中：办公费12万元，水费4万元，邮电费11万元，差旅费6万元，培训费1万元，会议费1万元，其他交通费11万元，维修费2万元，劳务费1万元，公车运行费1万元，其他商品和服务支出6万元等。
（二）、政府采购情况
2015年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元。
(三)、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，占有使用车辆共有3辆，一般公务用车3辆。
（四）、预算绩效信息公开情况
2015年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金700.00万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金100.00万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）、内外流通发展专项：是为了促进商贸流通大繁荣、大发展，用于商贸流通业发展的资金。
（十九）、社会消费零售总额：指各种经济类型的批发零售贸易业、餐饮业、制造业和其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额和农民对非农业居民零售额的总和。
（二十）、外贸发展专项资金：是指中央财政安排的用于优化对外贸易结构、促进对外投资合作、改善外经贸公共服务等的专项资金。
