阳江市青少年宫2015部门决算

目       录

第一部分  阳江市青少年宫概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 阳江市青少年宫2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳江市青少年宫2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市青少年宫概况

（一）部门主要职责

1、阳江市青少年宫内设3个部室，分别是：行政部、培训部、策划部。

（1）行政部：综合协调机关日常工作。

（2）培训部：对青少年进行以“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义”为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长。

（3）策划部：负责学生日常素质拓展活动。对青少年进行以“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义”为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长。

（二）机构设置

 1、我宫在职人员10人。(含3个合同工)

2、阳江市青少年宫是阳江团市委属下的正科级公益二类事业单位，现有事业在编人员7人。

3、本宫没有下属单位。部门预算为地市级预算。

第二部分   市青少年宫2015部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：  市青少年宫                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：市青少年宫                                                         单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 市青少年宫                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   市青少年宫年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

市青少年宫2015年度部门决算总收入347.40万元，其中其中财政预算拨款163.12万元,政府性基金预算拨款136.78万元,事业收入33.90万元,其他收入13.60万元。

1．财政拨款收入 163.12万元，比2014决算数增加123.82万元，增长315.06%。主要原因：一是2015年实行收支两条线，二是事业收入上缴财政，三财政拨款增加123.82万元。

2．本年没有上级补助收入。

3．事业收入 33.90万元，比上年决算数减少34.70 万元，下降102.36 %。主要原因：一是2014没有实行收支两条线，二是2015实行收支两条线，事业收入减少了34.70万元。

4．本年没有经营收入。

5．其他收入 150.38万元，比上年决算数增加150.38 万元，没有往年可比，第一年拨款公益金 。主要原因：一是增加中央福彩专项公益金136.78万元，二是增加委托业务费，开展福彩育苗班。

（二）年度支出总体情况

市青少年宫2015年度总支出 347.40 万元，其中本年支出  万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 347.4 万元，主要用于工资福利支出62.20万元，对个人和家庭的补助3.70万元，商品和服务支出227.60万元, (含用于教育事业的彩票公益金支出124.90万元)。 其他资本性支出等57.10万元。比上年决算数增加123.82 万元，增长315.06%，原因是增加中央福彩专项公益金。

2.教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

市青少年宫2015年度财政拨款收入合计299.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入163.12万元，比年初预算数增加123.82 万元，增长315.06%；主要原因是2015实行收支两条线；政府性基金预算财政拨款收入 136.78万元，比年初预算数增加0 万元，主要原因是2015年第一次拨款公益金。

（二）2015年度财政拨款支出说明

市青少年宫2015年度财政拨款支出合计347.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 163.12万元，比年初预算数增加123.82万元，增长315.06 %；主要原因是2015年实行收支两条线；政府性基金预算财政拨款支出124.90 万元，比年初预算数增加124.90万元，2015年第一年使用彩票公益金，增长主要原因是增加公益金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市青少年宫2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，本部门是事业二类差额预算单位，没有三公经费拨款。完成预算0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元，完成预算 0万元；公务接待费支出决算为  0万元，完成预算1.08 万元。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是同行单位交流学习减少了，同时也认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

与2014上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.45万元，增长28.57 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 0万元，公务接待费支出决算增加0.45 万元，增长28.57 %。主要原因是业务开展增多了；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出 1.08万元，占 %。具体情况如下：

1.本年没有因公出国支出 。 

2.本单位没有公务用车购置及运行维护费支出 。

3.公务接待费支出 1.08 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。国内接待 11次，接待人数共  93人。主要包括同行单位交流工作等方面的持待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出288.15万元，比上年2014增加90.83万元，增长53.96%。主要原因是：教师工资提高了，开展业务增多。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额54.22万元，其中：政府采购货物支出54.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.22万元。授予中小企业合同金额54.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门没有公务车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。彩票公益金项目支出124.90万元自评覆盖率达到100%。

组织对彩票公益金项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出124.90万元。从评价情况来看，彩票公益金项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。