2015年度预算单位部门决算公开
目 录
第一部分 阳江职业技术学院附属实验学校概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 阳江职业技术学院附属实验学校2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阳江职业技术学院附属实验学校2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江职业技术学院附属实验学校概况
（一）部门主要职责
我校是九年义务教育阶段公办学校，学校内设机构有校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、团支部、少先大队部。现有校园面积5.6万平方米，建筑面积2.6万平方米，共有班额45个（其中初中11个班，小学34个班），在校生2350人（其中初中生561人，小学生1789人）。
（二）机构设置
阳江职业技术学院附属实验学校内设校长室、办公室、教务处、总务处、政教处，等五个处室。分别是
（1）校长室。负责学校全面工作，负责师德师风建设、教育教学管理、德育、维稳和安全保卫、体卫艺工作。完成上级布置的工作。
（2）办公室。负责文电、会务、信访、人事、工资、考勤、考核、档案、保密、宣传、对外联络等日常工作；承担学校文件的起草、印发、拟定和上报各级各类材料的撰写工作；协调各处室的工作，依据学校工作计划安排好学校日常工作；完成学校交办的其他工作。
（3）教务处。全面负责制订学校教学计划、大纲、教学日历、教学进程表、课程总表；执行学校的教学管理制度，做好教学的组织检查、总结工作；负责拟定全校师资队伍规划、教师需求数量；负责学校的招生工作；负责全校学生的学籍管理；督促、指导教研组及教师开展教研工作；负责做好教师研究课、公开课、优质课的评比工作，做好教学质量评估和教研组评比工作；完成学校领导交办的其他工作。
（4）政教处。全面负责制订、实施学校德育工作计划，检查总结学校的德育工作；落实德育常规和德育行政管理工作；加强年级组长、班主任、团队干部等德育队伍建设；指导学生会、团委、心理咨询室开展工作；负责“三好”学生和先进班级的评选工作，统一安排和开展各项有益活动，丰富学生的课余生活；完成德育研究的各项任务；负责落实学校的保安工作；完成领导交办的其他各项工作任务。
（5）总务处。全面负责学校后勤总务工作，协助校长制定学校建设的整体规划，制定贯彻学校总计划中有关总务工作实施计划，编制学校经费的预算和结算；加强校产和财务工作的管理；保证教学工作的物质设备供应；检查学费收缴情况，督办物品采购和基建维修；做好师生宿舍、饭堂的管理工作，确保后勤保障；完成学校交办的其他工作任务。
第二部分 阳江职业技术学院附属实验学校2015年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
编制单位：阳江职业技术学院附属实验学校 |
| 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,496.98 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 |
| 二、外交支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 732.84 | 三、国防支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 五、教育支出 | 42 | 1,963.37 |
六、其他收入 | 7 | 10.31 | 六、科学技术支出 | 43 | 0.00 |
…… | 8 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 44 | 0.00 |
| 9 |
| 八、社会保障和就业支出 | 45 | 9.21 |
| 10 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46 | 30.00 |
| 11 |
| 十、节能环保支出 | 47 | 0.00 |
| 12 |
| 十一、城乡社区支出 | 48 | 0.00 |
| 13 |
| 十二、农林水支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十三、交通运输支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十五、商业服务业等支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十六、金融支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十七、援助其他地区支出 | 54 | 0.00 |
| 19 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 55 | 0.00 |
| 20 |
| 十九、住房保障支出 | 56 | 126.30 |
| 21 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 57 | 0.00 |
| 22 |
| 二十一、其他支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十二、债务还本支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,240.13 | 二十三、债务付息支出 | 60 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | …… | 61 |
|
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 本年支出合计 | 62 | 2,128.88 |
| 27 |
| 结余分配 | 63 | 39.25 |
| 32 |
| 年末结转和结余 | 68 | 72.00 |
|
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总计 | 36 | 2,240.13 | 总计 | 72 | 2,240.13 |
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | |
编制单位：阳江职业技术学院附属实验学校 |
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| 单位：万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 22401297.35 | 1496.98 |
| 732.84 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | ||||
205 | 教育支出 | 2074.62 | 1331.47 |
| 732.84 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | |||
20501 | 教育管理事务 | 5.61 | 5.61 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5.61 | 5.61 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
20502 | 普通教育 | 2064.44 | 1321.29 |
| 732.84 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | |||
2050202 | 小学教育 | 1816.3 | 1073.15 |
| 732.84 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | |||
2050203 | 初中教育 | 230.59 | 230.59 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 17.55 | 17.55 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 0.87 | 0.87 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050801 | 教师进修 | 0.87 | 0.87 |
|
| 0.00 | 0.00 |
| |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.6 | 3.6 |
|
| 0.00 | 0.00 |
| |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.6 | 3.6 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 0.1 | 0.1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 0.1 | 0.1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.21 | 9.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.21 | 9.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.21 | 9.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30 | 30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 30 | 30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 30 | 30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 126.3 | 126.3 |
|
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 126.3 | 126.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 125.78 | 125.78 |
|
|
|
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| |||
2210203 | 购房补贴 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
支出决算表 | ||||||||||
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| 公开03表 | |
编制单位：阳江职业技术学院附属实验学校 |
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| 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2128.88 | 2024.53 | 104.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1963.37 | 1859.02 | 104.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 5.61 | 5.61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5.61 | 5.61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 1953.19 | 1848.84 | 104.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 1705.01 | 1600.7 | 104.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 230.6 | 230.6 | 0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 17.55 | 17.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050801 | 教师进修 | 0.87 | 0.87 | 0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.6 | 3.6 | 0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.21 | 9.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 126.3 | 126.3 | 0 |
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 126.3 | 126.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 125.78 | 125.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
编制单位：阳江职业技术学院附属实验学校 |
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| 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1496.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
三、国有资本经营预算拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 1,259.47 | 1,259.47 | 0.00 | 0 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 126.30 | 126.30 | 0.00 | 0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
|
| …… |
|
|
|
| 0 |
本年收入合计 | 24 | 1,496.98 | 本年支出合计 | 77 | 1,424.98 | 1,424.98 | 0.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 79 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
|
| 80 |
|
|
| 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
| 81 |
|
|
| 0 |
三、国有资本经营预算拨款 | 29 | 0 |
| 82 |
|
|
| 0 |
总计 | 30 | 1,496.98 | 总计 | 83 | 1,496.98 | 1,496.98 | 0.00 | 0 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
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| 公开05表 | |
编制单位：阳江职业技术学院附属实验学校 |
|
| 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | |
合计 |
| 1424.98 | 1424.98 |
| |
205 | 教育支出 | 1259.47 | 1259.47 |
| |
20501 | 教育管理事务 | 5.61 | 5.61 |
| |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5.61 | 5.61 |
| |
20502 | 普通教育 | 1249.29 | 1249.29 |
| |
2050202 | 小学教育 | 1001.15 | 1001.15 |
| |
2050203 | 初中教育 | 230.59 | 230.59 |
| |
2050204 | 高中教育 | 17.55 | 17.55 |
| |
20508 | 进修及培训 | 0.87 | 0.87 |
| |
2050801 | 教师进修 | 0.87 | 0.87 |
| |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.6 | 3.6 |
| |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.6 | 3.6 |
| |
20599 | 其他教育支出 | 0.1 | 0.1 |
| |
2059999 | 其他教育支出 | 0.1 | 0.1 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.21 | 9.21 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.21 | 9.21 |
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.21 | 9.21 |
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30 | 30 | 0 | |
2100502 | 医疗保障 | 30 | 30 | 0 | |
221 | 事业单位医疗 | 30 | 30 | 0 | |
22102 | 住房保障支出 | 126.3 | 126.3 | 0 | |
221 | 住房改革支出 | 126.3 | 126.3 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 125.78 | 125.78 | 0 | |
2210203 | 购房补贴 | 0.52 | 0.52 |
| |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
|
|
|
| 公开06表 |
编制单位：阳江职业技术学院附属实验学校 |
|
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| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 966.75 | 302 | 商品和服务支出 | 258.00 |
30101 | 基本工资 | 280.30 | 30201 | 办公费 | 32.99 |
30102 | 津贴补贴 | 604.85 | 30202 | 印刷费 | 1.45 |
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 19.24 |
30107 | 绩效工资 | 81.60 | 30206 | 电费 | 36.53 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 4.65 |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 166.11 | 30211 | 差旅费 | 9.42 |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
|
30302 | 退休费 | 9.21 | 30213 | 维修（护）费 | 57.00 |
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 | 0.98 |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 14.28 |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.03 |
30307 | 医疗费 | 30.00 | 30218 | 专用材料费 | 38.88 |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
|
30309 | 奖励金 | 0.60 | 30225 | 专用燃料费 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 0.70 |
30311 | 住房公积金 | 125.78 | 30227 | 委托业务费 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
|
30313 | 购房补贴 | 0.52 | 30229 | 福利费 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.95 |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 |
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| 30401 | 企业政策性补贴 |
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| 30402 | 事业单位补贴 |
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| 30403 | 财政贴息 |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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| 307 | 债务利息支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30707 | 国外债务付息 |
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| 310 | 其他资本性支出 | 34.12 |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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| 31002 | 办公设备购置 | 22.63 |
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| 31003 | 专用设备购置 | 11.49 |
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| 31005 | 基础设施建设 |
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| 31006 | 大型修缮 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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| 31008 | 物资储备 |
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| 31009 | 土地补偿 |
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| 31010 | 安置补助 |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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| 31012 | 拆迁补偿 |
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| 31013 | 公务用车购置 |
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| 31019 | 其他交通工具购置 |
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| 31020 | 产权参股 |
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| 31099 | 其他资本性支出 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39906 | 赠与 |
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人员经费合计 | 1132.86 | 公用经费合计 | 292.12 | ||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 | |
编制单位：阳江职业技术学院附属实验学校 |
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| 单位：万元 | |||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
32.00 | 0.00 |
| 0.00 | 31.00 | 0.50 | 3.93 |
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| 0.00 | 3.90 | 0.03 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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| 公开08表 |
编制单位：阳江职业技术学院附属实验学校 |
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| 单位：万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 |
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205 | 教育支出 | 0 |
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20501 | 教育管理事务 | 0 |
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2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0 |
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20508 | 进修及培训 | 0 |
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2050801 | 教师进修 | 0 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 0 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0 |
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20599 | 其他教育支出 | 0 |
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2059999 | 其他教育支出 | 0 |
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21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
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2120901 | 城市公共设施 | 0 |
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229 | 其他支出 | 0 |
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22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 |
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第三部分 阳江职业技术学院附属实验学校
2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一） 年度收入总体情况
阳江职业技术学院附属实验学校2015年度总收入2240.13万元，其中本年收入2240.13万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1496.98万元，比上年决算数增加220.62万元，增长主要原因：是人员经费增加。
2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加0万元。
3．事业收入732.84万元，比上年决算数增加173.3万元，增长主要原因：
4．没有经营收入。
5．其他收入10.31万元，比上年决算数增加7.06万元，增长主要原因：
（二）年度支出总体情况
我校2015年度总支出2128.88万元，其中本年支出2128.88 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出1424.98万元，主要用于教育支出及其他社会保障等人员支出，比上年决算数增加150.62万元，增长主要原因是人员工资福利支出增加。
2.教育（类）支出1259.47万元，主要支出项目有人员工资，日常公用经费支出等，比上年决算数增加108.13万元，增长9.39%，主要原因是人员增加，工资支出增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
我校2015年度财政拨款收入合计1496.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1424.98万元，比年初预算数增加351.28万元，增长24.65 %；主要原因是人员增加后人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
2015年度财政拨款支出合计1424.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1424.98万元，比年初预算数增加351.28万元，增长24.65 %；主要原因是人员增加后人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.9万元，完成预算20万元的19.5 %。其中：无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.9万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算20万元的0.15 %。2015年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.9万元，占19.5 %；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出3.9万元，主要用于校车日常保养支出。校车保有量为8辆，主要用于接送学生上学放学。
3.无公务接待费支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，全部为校车，用于接送学生。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。我校2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
阳江市职业技术学院附属实验学校
2016年8月30日
