目       录

 

第一部分   阳江市气象局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江市气象局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  阳江市气象局2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   阳江市气象局概况

（一）部门主要职责

阳江市气象局是主管气象、防雷、防灾、人工增雨等工作的职能部门。主要职责：1、制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。2、按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的收集、处理；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。3、负责气象社会管理，承担防总、减灾委、应急委、安委会、规委会等部门赋予气象部门的工作任务。4、在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内气象公共服务工作，负责气象公共服务行业自律和气象服务市场活动的监督管理，组织服务效益和满意度评估；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、海洋气象预报、火险气象等级预报等各类专业专项气象预报的发布。5、健全防灾减灾体制，组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划、气象灾害应急预案；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；承担市突发公共事件预警信息发布的管理工作；组织突发公共事件气象保障应急服务。6、制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；组织建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系，承担雷电防护重点区域安全生产、公共场所气象灾害防御设施建设和防御措施落实情况的监察。7、规划气象资源开发利用，负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气象资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织管理本行政区域气象服务生态文明建设工作，组织建立资源环境承载能力监测预警机制；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；参与市政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。8、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。9、统一领导和管理本行政区域内气象部门的发展改革与财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；建立并完善事权和支出责任相适应的财政保障体系，完善双重财务管理体制为基础的综合预算管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。10、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门决算为阳江市气象局本级决算。 

本部门人员情况：本部门实有在职人员55人，退休人员26人。

第二部分   阳江市气象局2015年部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳江市气象局					单位：万元
收入					支出
项目	行次		决算数		项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次			1		栏次		2
一、财政拨款收入	1		309.60		一、一般公共服务支出	37
二、上级补助收入	3		553.00		二、外交支出	39
三、事业收入	4				三、国防支出	40
四、经营收入	5				四、公共安全支出	41
五、附属单位上缴收入	6				五、教育支出	42
六、其他收入	7				六、科学技术支出	43
	8				七、文化体育与传媒支出	44
	9				八、社会保障和就业支出	45	168.30
	10				九、医疗卫生与计划生育支出	46
	11				十、节能环保支出	47
	12				十一、城乡社区支出	48
	13				十二、农林水支出	49
	14				十三、交通运输支出	50
	15				十四、资源勘探信息等支出	51
	16				十五、商业服务业等支出	52
	17				十六、金融支出	53
	18				十七、援助其他地区支出	54
	19				十八、国土海洋气象等支出	55	674.30
	20				十九、住房保障支出	56	20.00
	21				二十、粮油物资储备支出	57
	22				二十一、其他支出	58
	23				二十二、债务还本支出	59
本年收入合计	24				二十三、债务付息支出	60
用事业基金弥补收支差额	25		862.60			61
年初结转和结余	26				本年支出合计	62	862.60
	27				结余分配	63
	32				年末结转和结余	68
总计	36		862.60		总计	72	862.60

 

 

收入决算表
									公开02表
部门：阳江市气象局									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			862.60	309.0	553.00
208		社会保障和就业支出	168.30		168.30
20805		行政事业单位离退休	168.30		168.30
2080502		事业单位离退休	168.30		168.30
220		国土海洋气象等支出	674.30	309.60	364.70
22005		气象事务	674,30	309.60	364.70
2200504		气象事业机构	674,30	309.60	364.70
221		住房保障支出	20.00		20.00
22102		住房改革支出	20.00		20.00
2210201		住房公积金	20.00		20.00

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：阳江市气象局                                                    单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		862.60	725.60	137.00
208	社会保障和就业支出	168.30	168.30
20805	行政事业单位离退休	168.30	168.30
2080502	事业单位离退休	168.30	168.30
220	国土海洋气象等支出	674.30	537.30	137.00
22005	气象事务	674.30	537.30	137.00
2200504	气象事业机构	674.30	537.30	137.00
221	住房保障支出	20.00	20.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：阳江市气象局										单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次		决算数
						小计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏    次		1	栏    次			2		3			4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	309.60	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		309.60		309.60
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
			……
本年收入合计	24	309.60	本年支出合计	77		309.60		309.60
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27			80
二、政府性基金预算财政拨款	28			81
三、国有资本经营预算拨款	29			82
总计	30	309.60	总计	83		309.60		309.60

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：阳江市气象局					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			309.60	172.60	137.00
220		国土海洋气象等支出	309.60	172.60	137.00
22005		气象事务	309.60	172.60	137.00
2200504		气象事业机构	309.60	172.60	137.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：阳江市气象局                                                             单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.60	302	商品和服务支出
30101	基本工资		30201	办公费
30102	津贴补贴	172.60	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修(护)费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		172.60	公用经费合计0.00

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
	部门：阳江市气象局																	单位：万元
2015年度预算数										2015年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1		2			3	4	5	6		7		8		9	10		11		12
4.30		0			3.00	0	3.00	1.30		4.30		0		3.00	0		3.00		1.30

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：阳江市气象局								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
			0	0	0	0	0	0

 

 

 

第三部分   阳江市气象局2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市气象局2015年度总收入862.60  万元，其中本年收入862.60 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入309.60 万元，比上年决算数减少56.30万元，下降15.39 %。主要原因：一是项目支出比上年减少65万元，二是基本支出比上年增加8.70万元。

2．上级补助收入553.00 万元，比上年决算数增加553.00万元，增长100%。主要原因：是2015年将上级补助收入列入市级预算。

3．事业收入0.00 万元，与上年相比无增减。

4．经营收入0.00 万元，与上年相比无增减。

5．其他收入0.00 万元，与上年相比无增减。

（二）年度支出总体情况

阳江市气象局2015年度总支出862.60 万元，其中本年支出862.60万元。具体情况如下：

1.事业单位离退休支出168.30  万元，主要用于退休人员支出，比上年决算数增加168.30万元，增长100%，主要原因是2015年将上级补助收入安排的支出列入市级预算。

2.气象事业机构支出674.30万元，主要支出项目有:（1）基本支出537.30万元，比上年决算数增加373.40万元，增长227.82%，主要原因是:2015年将上级补助收入安排的支出列入市级预算；（2）项目支出137.00万元，比上年决算数减少65.00万元，减少32.18%，主要原因是:12121应气象电话升级建设项目2014年已完工。

 二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市气象局2015年度财政拨款收入合计309.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入309.60 万元，与年初预算数相比无增减；政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，与年初预算数相比无增减。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市气象局2015年度财政拨款支出合计309.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出309.60 万元，与年初预算数相比无增减；政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元，与年初预算数相比无增减。

分功能科目看，国土海洋气象等支出—气象事务309.60 万元，主要用于:基本支出172.60万元、项目支出137.00万元。

    三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市气象局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.30 万元，完成预算4.30 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，完成预算3.00万元的100%；公务接待费支出决算为1.30万元，完成预算1.30万元的100%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年决算数比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出3.00 万元，占69.8 %；公务接待费支出1.30 万元，占30.2 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00 万元，其中：公务

用车购置支出为0.00 万元，2015年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出3.00万元，阳江市气象局公务用车保有量为3 辆，主要用于公务活动、气象灾害调查、气象探测设备维护、气象应急等工作。

3.公务接待费支出1.30万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年阳江市气象局发生国内接待35 次，接待人数共170 人。主要包括：上级单位检查和相关单位交流工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额13.55万元，其中：政府采购货物支出13.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。

我部门对2015年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

2．部门决算中项目绩效自评结果

我部门对2015年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

3．重点项目绩效评价报告

我部门2015年无重点项目。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。